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一、西安市高陵區崇皇街道辦事處概況
（一）西安市高陵區崇皇街道辦事處主要職責
中共西安市高陵區崇皇街道工作委員會是區委的派出機關，是街道各級組織和各項工作的領導核心，也是街道、社區黨的建設工作的領導核心。其主要職責是：
1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，協調轄區各單位，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完；
2、討論決定本街道辦城市管理、社區建設和社區服務等方面的重大問題；
3、領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；
4、加強街道黨組織的自身建設，充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區內新的經濟社會組織加強政治領導；
5、按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作，加強對專業管理部門派駐街道機構負責人的考核、監督工作；
6、組織制定社區黨的建設規劃，協調指導社區單位黨組織和社區在職人員中的黨員積極參加社區政治生活；
7、領導社區的思想政治工作和精神文明建設；
8、密切聯系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內部矛盾，化解各種不穩定因素，確保社區的政治穩定和社會安定；
9、完成區委交辦的各項工作任務。
西安市高陵區崇皇街道辦事處是區政府的派出機構，依照有關法律、法規、規章，受區政府委托，代表政府參與城市社區管理，負責本轄區的行政管理事務。按照“小政府、大社會”的改革要求，以社區建設為出發點和落腳點，履行政府綜合管理職能，具有管理、指導、協調、服務、監督及宣傳教育等六大職能。其主要職責是：
1、在區委、區政府領導下，貫徹執行黨和國家各項方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決議、決定；
2、制定街道社區（農村）經濟、社會發展計劃并組織實施。大力扶持和發展第二、三產業，特別是要以社區居委會（農村村民委員會）為依托，積極興辦便民利民的生產、生活服務事業，發展社區（農村）系列服務，強化服務功能；組織引導社區（農村）富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，不斷提高人民生活水平；
3、深入貫徹《中華人民共和國城市居民委員會組織法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》，充分發揮社區居委會在城市建設和管理中的作用，指導和幫助社區居委會（農村村民委員會）搞好思想、組織、制度建設；
4、負責開展轄區內居民群眾的思想道德建設工作，發展社區文化、科普、體育、教育工作；負責機關單位、家屬樓院的衛生、綠化、美化、硬化、亮化工作；
5、負責轄區范圍內的社會治安綜合治理、安全生產監督管理、法制宣傳教育、司法調解和法律服務工作；
6、負責轄區內的計劃生育，搞好干部職工、居民群眾和流動人口的計劃生育工作；
7、負責轄區內居民的組織和協調，反映居民的意見和要求，辦理居民的日常事務；
8、負責轄區的人民武裝工作，承辦民兵預備役登記訓練、征集新兵、戰時動員、人民防空、國防教育工作；
9、建立和完善居民最低生活保障工作，搞好低保金、傷殘金、撫恤金等發放工作；
10、完成區政府交辦的各項工作任務。
（二）崇皇街道辦事處的決算單位構成
崇皇街道辦事處設行政單位1個；事業單位／個，其中：參照公務員管理事業單位／個、財政補助事業單位／個、經費自理事業單位／個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區崇皇街道辦事處 |
行政 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
62048127.27 |
一、一般公共服務支出 |
16600103.79 |
一、基本支出 |
8831038.10 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
43451205.40 |
二、外交支出 |
人員經費 |
8180377.15 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
650660.95 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
53217089.17 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
53217089.17 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
60000.00 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
44125451.55 |
支出經濟分類 |
|||
|
十二、農林水支出 |
746723.63 |
基本支出和項目支出合計 |
62048127.27 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
7132928.85 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1663994.95 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1047448.3 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
515848.3 |
其他資本性支出 |
52203755.17 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
62048127.27 |
本年支出合計 |
62048127.27 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
62048127.27 |
支出總計 |
62048127.27 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
崇皇街道辦事處 |
62048127.27 |
62048127.27 |
||||||
|
2 |
|||||||||
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
崇皇街道辦事處 |
62048127.27 |
8831038.1 |
53217089.17 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
16600103.79 |
7094220.02 |
9505883.77 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機關事務 |
16175994.31 |
6689110.54 |
9485883.77 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
6689110.54 |
6689110.54 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
9485883.77 |
9485883.77 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
425109.48 |
405109.48 |
20000.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
129743.80 |
129743.80 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
20000.00 |
20000.00 |
||||
|
2010650 |
事業運行 |
275365.68 |
275365.68 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
44125451.55 |
474246.15 |
43651205.40 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
2120104 |
城管執法 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出 |
41008736.40 |
41008736.40 |
||||
|
2120801 |
征地拆遷補償支出 |
30826239.40 |
30826239.40 |
||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
98674.00 |
98674.00 |
||||
|
2120899 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出 |
10083823.00 |
10083823.00 |
||||
|
21210 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出 |
2442469.00 |
2442469.00 |
||||
|
2121001 |
征地拆遷補償支出 |
2177969.00 |
2177969.00 |
||||
|
2121099 |
其他國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出 |
264500.00 |
264500.00 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
764723.63 |
764723.63 |
||||
|
21301 |
農業 |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
2130104 |
事業運行 |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
21303 |
水利 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
合計 |
62048127.27 |
8831038.10 |
53217089.17 |
||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
7132928.85 |
7132928.85 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1676614.66 |
1676614.66 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
3400384.04 |
3400384.04 |
||
|
30103 |
獎金 |
1015936.00 |
1015936.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
967067.95 |
967067.95 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
72926.2 |
72926.2 |
||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
1300820.95 |
1300820.95 |
||
|
30201 |
辦公費 |
647908.58 |
647908.58 |
||
|
30202 |
印刷費 |
30000.00 |
30000.00 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
||||
|
30205 |
水費 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30206 |
電費 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30207 |
郵電費 |
24800.00 |
24800.00 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
54000.00 |
54000.00 |
||
|
30211 |
差旅費 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
60000.00 |
60000.00 |
||
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
5500.00 |
5500.00 |
||
|
30216 |
培訓費 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
3360.00 |
3360.00 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
181202.37 |
181202.37 |
||
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
94050.00 |
94050.00 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
140000.00 |
140000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1047448.30 |
1047448.30 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
531600.00 |
531600.00 |
||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
515848.30 |
515848.30 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
9115723.77 |
9115723.77 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
||||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
600333.00 |
600333.00 |
||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
8515390.77 |
8515390.77 |
||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
18596921.87 |
7132928.85 |
11463993.02 |
||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
城鄉社區支出 |
43451205.40 |
工資福利支出 |
|
|
商品和服務支出 |
|||
|
對個人和家庭的補助 |
|||
|
對企事業單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
43451205.40 |
||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
43451205.40 |
合計 |
43451205.40 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
貨物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
服務 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
崇皇街辦 |
97410.00 |
94050 |
0 |
3360.00 |
||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量0輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計60批次 ，公務接待累計168人 。 |
||||||
三、西安市高陵區崇皇街道辦事處2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6204.81萬元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入6204.81萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額0元。
（5）上年結轉和結余0元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）。
2、支出總計6204.81萬元。包括：
（1）基本支出8831038.10元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費8180377.15元,日常公用經費650660.95元。
（2）項目支出53217089.17元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括土地補償費、城鄉社區等。
（3）結余分配0元。
（4）年末結轉和結余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出1859.69萬元，其中：基本支出713.29萬元，項目支出1146.40萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行6689110.54元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務9485883.77元。是指履行行政管理事務等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出97410元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費94050元，公務接待費3360.元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出94050元，較去年同比下降55.1%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出3360元，較去年同比下降80.3%，累計接待60批次、168人次。
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