西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

（一）西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處單位主要職責(zé)

1、中共西安市高陵區(qū)崇皇街道工作委員會是區(qū)委的派出機(jī)關(guān)，是街道各級組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，也是街道、社區(qū)黨的建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心。其主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)各單位，團(tuán)結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完；

2、討論決定本街道辦城市管理、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)等方面的重大問題；

3、領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；

4、加強(qiáng)街道黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮街道黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟(jì)社會組織加強(qiáng)政治領(lǐng)導(dǎo)；

5、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作，加強(qiáng)對專業(yè)管理部門派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考核、監(jiān)督工作；

6、組織制定社區(qū)黨的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)社區(qū)單位黨組織和社區(qū)在職人員中的黨員積極參加社區(qū)政治生活；

7、領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)的思想政治工作和精神文明建設(shè)；

8、密切聯(lián)系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內(nèi)部矛盾，化解各種不穩(wěn)定因素，確保社區(qū)的政治穩(wěn)定和社會安定；

9、完成上級黨委和政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

（二）西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處的決算單位構(gòu)成

崇皇街道辦事處設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

序號 單位名稱 單位性質(zhì)

1 陜西省西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處人民政府（本級） 行政

2 陜西省西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 事業(yè)

3 陜西省西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處水利水保站 事業(yè)

1 西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處 行政

二、西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)4641.9萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4227.7萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入414.2萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元）。

（6）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1555.62萬元，為拆遷征地收入。

(7) 2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)4227.72萬元，2016年財(cái)政撥款收入3332.2萬元，比上年增加了895.52萬元，增加原因主要表現(xiàn)在項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

2、支出總計(jì)4380萬元。包括：

（1）基本支出2034.5萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1945.1萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)89.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1033.64萬元

（2）項(xiàng)目支出2345.5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262萬元。

(4) 2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)4380萬元，2016年財(cái)政撥款支出3332.2萬元，比上年增加了1047.8萬元，增加原因主要表現(xiàn)在項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2411萬元，其中：基本支出2034.46萬元，項(xiàng)目支出376.54萬元。基本支出比上年增加了514.26萬元，主要為目標(biāo)考核獎發(fā)放資金和人員增加而產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出比上年增加了126.24萬元，主要為項(xiàng)目調(diào)整變化，與上年對比2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)比上年增加了640.5萬元

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）、行政運(yùn)行509.19萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。比上年增加307.79萬元，主要人員增加和考評獎資金增加。

（2）、一般行政管理事務(wù)93.56萬元。是指履行一般行政管理事務(wù)日常支出等業(yè)務(wù)支出. 比上年減少了4.04萬元，主要為相關(guān)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目減少。

（3）、事業(yè)運(yùn)行351.04萬元反映事業(yè)人員基本運(yùn)行支出包括工資、對個人和家庭補(bǔ)助等。比上年減少了350.36萬元，主要為事業(yè)人員變動等。

（4）、其他一般公共服務(wù)支出69.05萬元用于發(fā)放年終考核獎勵。比上年減少28.55萬元，主要由于一般公共服務(wù)支持項(xiàng)目減少。

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.28萬元。比上年增加了819.48萬元，由于城鄉(xiāng)社區(qū)保潔員人員變動。。

（6）、農(nóng)村綜合改革支出258.27萬元。主要反映村級一事一議獎補(bǔ)資金和村干部補(bǔ)助。比上年減少了52.03萬元，主要表現(xiàn)在村干部人員變動及一事一議項(xiàng)目減少。

（7）、農(nóng)林水支出19.28萬元，用于支付農(nóng)林人員及水利人員工資及津貼。比上年增加了1.08萬元，主要為人員變動等。

（8）、住房保障支出55.53萬元，是反映本單位人員住房公積金。比上年減少了2.87萬元，主要為人員變動等。

3、本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出283.83萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)194.51萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)89.32萬元。

4、政府性基金預(yù)算收支情況

崇皇街道辦事處2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1555.62萬元，支出1555.62 萬元。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我街辦因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年0。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.3 萬元較上年決算減少9.15萬元，主要原因?yàn)檐囕v維修費(fèi)用減少。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比下降100%。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待0批次，0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比下降0%。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 4227.7萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：公用經(jīng)費(fèi)51.06萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。其中辦公費(fèi)6.98萬元，印刷費(fèi)10.8萬元，水費(fèi)1.34萬元，電費(fèi)14.24萬元，維護(hù)費(fèi)6.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，其他交通費(fèi)用7.5萬元。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛17輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

（三）、2017年度部門決算表

①2017年部門決算收支總表（附件1）

②2017年部門決算收入總表（附件２）

③2017年部門決算支出總表（附件３）

④2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表（附件4）

⑤2017年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）（附件5）

⑥2017年部門決算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）（附件6）

⑦2017年部門決算政府性基金收支表（附件7）

⑧2017年部門決算政府采購情況表（附件8）

⑨2017年部門決算一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件9）

部門決算公開套表.xlsx