西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、部門主要職責(zé)

1、中共西安市高陵區(qū)崇皇街道工作委員會是區(qū)委的派出機關(guān)，是街道各級組織和各項工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，也是街道、社區(qū)黨的建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心。其主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)各單位，團結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完；

2、討論決定本街道辦城市管理、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)等方面的重大問題；

3、領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；

4、加強街道黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮街道黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟社會組織加強政治領(lǐng)導(dǎo)；

5、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作，加強對專業(yè)管理部門派駐街道機構(gòu)負(fù)責(zé)人的考核、監(jiān)督工作；

6、組織制定社區(qū)黨的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)社區(qū)單位黨組織和社區(qū)在職人員中的黨員積極參加社區(qū)政治生活；

7、領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)的思想政治工作和精神文明建設(shè)；

8、密切聯(lián)系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內(nèi)部矛盾，化解各種不穩(wěn)定因素，確保社區(qū)的政治穩(wěn)定和社會安定；

9、完成上級黨委和政府交辦的各項工作任務(wù)。

二、西安市高陵區(qū)崇皇街辦機構(gòu)設(shè)置

崇皇街道辦事處機關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計劃生育、經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、部門決算單位構(gòu)成

崇皇街道辦事處設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位2個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業(yè)編制37人；實有人員109人，其中行政22人、事業(yè)84人。單位管理的離退休人員22人。

五、2018年度部門工作完成情況:

【經(jīng)濟報表】

1.經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)發(fā)力。2018年，截止2018年12月底，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值完成49.99億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值完成13.55億元，完成固定資產(chǎn)投資30.34億元，完成限額以上單位消費品零售額480萬元，完成社會消費品零售總額6.44億元。

2.項目建設(shè)勢頭良好。截至2018年12月31日，重點項目中，藍(lán)曉科技聚合車間、后交聯(lián)車間等主體完成；西安絲路融豪創(chuàng)業(yè)工業(yè)園已開工建設(shè)20棟，建筑面積8萬平方米；笨笨畜牧主廠房主體基本完成，辦公樓主體完成；恒大雅苑項目7棟樓已封頂。各項目均按時序進度進展順利。

【生態(tài)報表】

1.不斷注入源動力，治污減霾扎實有效。完成轄區(qū)內(nèi)194家散亂污企業(yè)的整改取締工作。扎實開展第二次全國污染源排查工作，共排查企業(yè)233家，納入清查的污染源92家。

2.一心一意保環(huán)境，煤改潔推進迅速。聯(lián)系電力部門為變壓器增容，及時申請驗收、兌付補貼，涉及五個村3231戶煤改電全部完成，并通過區(qū)農(nóng)林局驗收。

3.著眼長遠(yuǎn)嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)環(huán)境明顯改善。開展“路長制”活動65次，整治背街小巷500余處；拆除河道違法搭建32處，拆除面積3萬余平方米；累計發(fā)現(xiàn)、清理河道垃圾306處、2.9萬余方，清除漂浮物1860余袋；清欄關(guān)閉4戶畜禽養(yǎng)殖場。

4.用心念好“緊箍咒”，“大棚房”整治基本到位。組織干部從9月份開始開展“大棚房”排查整治工作，摸排疑似“大棚房”問題26處，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)2處，并全部整改到位。

5.堅定不移破難點，“黑臭水”防控成效顯著。制定印發(fā)黑臭水體排查工作實施方案，成立排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全街道61處疑似黑臭水體已全部整改到位。

【民生報表】

1.聚力鋪就致富路，脫貧攻堅提質(zhì)增效。嚴(yán)格按照《陜西省貧困退出工作實施細(xì)則》有關(guān)貧困戶脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)和程序，確定退出名單，計劃退出的11戶13人已全部脫貧。

2.著力架起連心橋，民生保障全面落實。完成勞動力轉(zhuǎn)移2557人，新增就業(yè)800人，職業(yè)技能培訓(xùn)160人，審批小額貸款15人150萬，辦理農(nóng)村低保76戶，184人，城鎮(zhèn)低保7戶，12人，重點優(yōu)撫對象107人，60周歲以上農(nóng)村退役士兵117人，高齡2020人，五保18人，孤兒4人;失能老人15人；辦理一、二胎生育登記備案及獨生子女證件680件，再生育指標(biāo)24戶，孕檢檢查340人，兩癌篩查檢查400余人，發(fā)放保健費852戶，491400元，發(fā)放節(jié)育獎715戶；兌付糧食補貼8016.51畝，合計472974.09元，農(nóng)機補貼5戶，秸稈還田補貼77560.14元；完成戶廁改造1000戶；完成桑家村、船張村幸福院的建設(shè)工作。

3.奮力吹響集結(jié)號，深化改革扎實推進。征收宅基地有償使用費455戶，99830元；辦理完成一戶自愿退出宅基地戶；排查可入市集體經(jīng)營性建設(shè)用地11塊，38.32畝。掛牌成立各村集體產(chǎn)權(quán)交易站，并完成配套設(shè)施建設(shè)和清產(chǎn)核資資料錄入。

4.強化責(zé)任抓落實，“非洲豬瘟”強勢防控。暢通舉報渠道，每村設(shè)置禁止泔水養(yǎng)豬巡查點，24小時不間斷巡查，同時做好轄區(qū)內(nèi)40戶養(yǎng)殖戶消毒工作。

【平安報表】

1.用心筑牢防火墻，安全生產(chǎn)持續(xù)深化。對轄區(qū)各生產(chǎn)經(jīng)營單位、各在建工地、4個加油站、2個加氣站、1個甲醇銷售點開展多輪次安全大檢查工作；取締3處非法加油加氣站點，開展消防綜合演練1次，排查登記出租戶122戶，檢查電梯300多部，并聯(lián)合區(qū)教育局等單位檢查校外培訓(xùn)機構(gòu)6家。全年未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)、食品藥品安全事故。

2.夯實會神夯責(zé)任，平安建設(shè)深層推進。為各村、社區(qū)聘請法律服務(wù)工作者10人；受理登記并完成人民調(diào)解56起，矛盾糾紛排查化解240件，安置幫教人員銜接率100%；開展掃黑除惡宣傳19場次，發(fā)放宣傳資料21000份，摸排登記6000戶，收集線索3條。對重點人員采取“一人一策”、“一人一專班”，“一對一”跟防穩(wěn)控方案，全年未發(fā)生越級訪等非訪，未發(fā)生群體性事件。

【黨建報表】

1.高舉旗幟講政治，補足精神之“鈣”。通過手抄黨章、網(wǎng)上學(xué)習(xí)打卡等形式認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。先后開展習(xí)近平生態(tài)文明思想專題學(xué)習(xí)、“馮新柱案以案促改”專題警示教育等活動，組織黨員干部簽訂秦嶺北麓違建“零持有”報告1000余份。

2.常學(xué)常新提素質(zhì)，夯實理論建強基礎(chǔ)。發(fā)放黨員干部應(yīng)知應(yīng)會讀本1000余本，開展誦讀《梁家河》活動20余期；開展崇皇“微課堂”40余期；開展“不忘初心、牢記使命”大調(diào)研工作，收集9類問題74條，解決71條，撰寫調(diào)研報告8篇；扎實推進“三強化三提升”活動，解決問題44條。

3.心無旁騖肅風(fēng)紀(jì)，狠抓基層隊伍建設(shè)。綜合運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，貫徹落實“紅臉出汗”常態(tài)化規(guī)范，通報批評1人，責(zé)令檢查14人，專題組織生活會上做出說明5人；開展廉政專題教育6次，舉辦廉政黨課5次、觀看電教片7次。扎實推進美麗黨建“四大工程”，完成村兩委會換屆工作，選派2名優(yōu)秀機關(guān)干部到村擔(dān)任黨支部書記；完成“黨徽醒目”工程，順利推進主陣地提升工程；確定7名村級年輕后備干部；成立8個鄉(xiāng)村振興講習(xí)所,建立專門村（社區(qū)）黨員干部檔案室，完成桑家村軟弱渙散黨組織整頓工作。

4.緊抓政治主引擎，鞏固專題教育成果。及時制定“講政治、敢擔(dān)當(dāng)、改作風(fēng)”專題教育實施方案，細(xì)化領(lǐng)導(dǎo)班子和成員個人學(xué)習(xí)計劃、學(xué)習(xí)內(nèi)容，每周相互檢查班子成員學(xué)習(xí)筆記和心得體會；積極宣傳專題教育重要意義，營造良好氛圍；深入開展學(xué)習(xí)討論，開展集中學(xué)習(xí)討論3次。

5.提振黨建責(zé)任制，切實履行第一責(zé)任。黨工委專題研究黨建工作10次，組織黨支部書記擂臺賽6次；黨工委書記檢查基層黨建20余次；黨工委書記與班子成員、中層干部、候選人等集體談話5次，個別提醒談話50余次。

六、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

1、收入總計8711.1萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入2983.6萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）政府性基金預(yù)算財政撥款收入5727.5萬元，為征地拆遷補償?shù)仁杖搿?/p>

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.35萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計8864.96萬元。包括：

（1）基本支出2433.88萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費2356.93萬元,日常公用經(jīng)費76.95萬元，對個人和家庭補助支出3473.34萬元。

（2）項目支出6431.08萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.49萬元。

（4）2018年財政撥款支出總計8864.96萬元，2017年財政撥款支出4380萬元，比上年增加了4484.96萬元，增加原因主要表現(xiàn)在項目及基金增加。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度公共預(yù)算財政撥款支出3137.43萬元，其中：基本支出2433.88萬元，項目支出703.55萬元。基本支出比上年增加了399.42萬元，主要為考核獎發(fā)放和人員增加變化產(chǎn)生的相關(guān)費用增加。項目比上年增加了327.01萬元，主要表現(xiàn)為項目調(diào)整等。總計比上年增加了726.43萬元。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細(xì)說明）。

（1）、行政運行408.81萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。比上年減少了100.38萬元，主要人員變化及費用控制等。

（2）、一般行政管理事務(wù)157.92萬元。是指履行一般行政管理事務(wù)日常支出等業(yè)務(wù)支出，。比上年增加了64.36萬元，主要是相關(guān)項目增加。

（3）、事業(yè)運行736.07萬元反映事業(yè)人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等，比上年減少了385.03萬元，主要人員變化及費用控制等。

（4）、其他一般公共服務(wù)支出59.91萬元用于發(fā)放年終考核獎勵。比上年減少了9.14萬元，主要因為人員變化。

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1010.16萬元。是反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。比上年減少了16.12萬元，主要由于城鄉(xiāng)環(huán)境項目調(diào)整。

（6）、農(nóng)村綜合改革支出194.16萬元。主要反映村級一事一議獎補資金和村干部補助及農(nóng)業(yè)綜合改革示范點等。比上年減少了64.11萬元，主要由于一事一議項目減少。

（7）、農(nóng)林水支出141.24萬元，用于支付農(nóng)林人員及水利人員工資及津貼及水利工程建設(shè)等。比上年增加了121.96萬元，主要由于水利工程建設(shè)增加。

（8）、住房保障支出63.18萬元，是反映本單位人員住房公積金。比上年增加了7.365萬元，主要單位人員變化。

3、本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2433.88萬元，主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中人員經(jīng)費2356.93萬元，日常公用經(jīng)費76.95萬元。

4、政府性基金預(yù)算收支情況

崇皇街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入5727.53萬元，支出5727.53 萬元。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2018年政府采購支出0萬元。

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.3萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.3萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我街辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)較上年0。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護支出3.3 萬元較上年決算比較無變化，本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款支出維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比無變化。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比無變化。

七、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金581萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出76.95萬元，比上年減少89.32萬元，減少14%，主要因為嚴(yán)控經(jīng)費支出等因素。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛12輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

九、專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3．“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

崇皇2018決算公開.pdf2020年部門綜合預(yù)算公開報表（新）_[607]西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處(1).pdf