西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、耿鎮(zhèn)街道辦事處主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實施的具體方案，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)制定、實施街道社會發(fā)展規(guī)則，做好轄區(qū)經(jīng)濟組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項公共配套實施的落實，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬定轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村社區(qū)自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的共建配套設(shè)施的落實工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)調(diào)做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)調(diào)做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處的決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有4個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制105人，其中行政編制39人、事業(yè)編制66人；實有人員116人，其中行政24人、事業(yè)92人。單位管理的離退休人員18人

人員情況柱狀圖

四、2018年度部門工作完成情況

街道成立了以班子成員分別擔(dān)任組長的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，一對一抓好項目推進(jìn)工作。一是全力保障生活垃圾無害化處理項目順利推進(jìn)。街道集中力量在兩個月內(nèi)完成了項目征地工作，僅用1個月時間基本完成了與所有群眾的拆遷協(xié)議簽訂工作，目前，已基本完成房屋拆除工作。二是全力推動項目征地工作。創(chuàng)新工業(yè)園征地1500畝，征地款發(fā)放接近尾聲；融豪三期附著物賠付基本完成；東盈物流二期征地300畝地，地面附著物發(fā)放完成80%。三是平穩(wěn)推進(jìn)在建項目。京通易購物流園是全區(qū)建設(shè)周期最短的大型物流項目，截止年底基本完成了2個廠房建設(shè)。另外，乾龍物流園項目完成主體鋼結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)建設(shè)，森林公園項目成功完成了西安市第一屆農(nóng)民節(jié)分會場的接待任務(wù)。

完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值21305萬元，同比增長39.99%;規(guī)模以上工業(yè)增加值5773萬元，同比增長3.22%；固定資產(chǎn)投資364895萬元，同比增長50.73%；限額以上單位消費品零售額25970萬元，同比增長40.60%；社會消費品零售總額54664萬元，同比增長14.50%。

街道堅持把抓好民生保障與生態(tài)環(huán)境作為開展工作的基礎(chǔ)。一是全面開展脫貧攻堅工作。2018年擬脫貧戶53戶111人已全部完成脫貧相關(guān)程序如期脫貧。二是扎實落實民生政策。高度關(guān)注老年人的養(yǎng)老問題，在榆楚村新建幸福院1個，并加強對7個幸福院的監(jiān)督和管理。三是加大深化改革工作力度。街道11個村全部成立了村集體經(jīng)濟合作社。四是全面改善轄區(qū)生態(tài)環(huán)境散亂污”企業(yè)整治耿鎮(zhèn)街道涉及132家，已全部完成整改。2018年，中央環(huán)保巡查組反饋的3處問題全部進(jìn)行整改。無害化戶廁改造完成1275座，超額完成了年度任務(wù)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度本部門合計收入15402.87萬元，2017年收入合計3553.24萬元，比上年增長11849.63萬元，主要原因；2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。2018年度本部門支出總計8708.39萬元，2017年度支出總計為3357.23萬元，比上年增長5351.16萬元，主要原因2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。收入總計15402.87萬元。包括：公共預(yù)算財政撥款收入2475.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入12927.34萬元，事業(yè)收入0元，其他收入0元，公共預(yù)算財政撥款比上年增加59.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款比上年增長12203.41萬元，主要原因2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

3、本年度支出構(gòu)成情況。支出總計8708.39萬元。基本支出1816.66萬元、項目支出6891.73萬元，比上年增長5307.79萬元，主要原因為垃圾焚燒、煤改潔等項目增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2018年財政撥款收入15402.87萬元，比上年增長11849.63萬元，主要原因；2018年垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2018年財政撥款支出總計8708.39萬元，比上年增長5351.16萬元，主要原因垃圾焚燒項目征地拆遷增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運行510.02萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）及財政所行政人員的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)129.25萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團保障等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運行744.83萬元。是反映機關(guān)事業(yè)單位和財政所事業(yè)人員的基本支出。

（4）其他司法支出5.4萬元，主要完成街辦司法工作相關(guān)經(jīng)費

（5）其他文化支出21.85萬元，是反映弘揚中國傳統(tǒng)文化方面支出。

（6）新聞出版和廣播支出15.68萬元，主要用于宣傳資料印刷和報刊。

（7）其他就業(yè)補助支出6.16萬元，是反映就業(yè)扶貧方面支出。

（8）公共衛(wèi)生支出63萬元，是反映街辦委托第三方進(jìn)行農(nóng)村改廁事項的支出。

（9）節(jié)能環(huán)保支出12.32萬元，主要是反映環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約利用支出。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出292.58萬元，主要是反映城管執(zhí)法城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

（11）農(nóng)林水支出421.17萬元，主要反映病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、森林培育、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。

（12）農(nóng)村綜合改革支出304.63萬元，主要用于對村級一事一議補助、村民委員會和黨支部的補助以及農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出。

（13）交通運輸支出8.82萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出。

（14）住房保障支出21.43萬元，主要用于人員住房公積金支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進(jìn)行說明）

工資福利支出1402.71萬元，是指機關(guān)人員的工資支出。

商品和服務(wù)支出198.80萬元，其中辦公費98.50萬元，水電費3.79萬元，差旅費2.64萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況

2018年度政府性基金財政撥款收入12927.33萬元，2017年政府性基金財政撥款收入為723.92萬元；2018年政府性基金財政撥款支出6469.08萬元，2017年政府性基金財政撥款支出為723.92萬元，比上年增加5745.16萬元，增加的主要原因為征地拆遷項目的增加。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

2018年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元。

“本部門2018年度無政府采購支出”。

（三）2018年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.81萬元，較上年減少6.34萬元，減少39.26%；與年初預(yù)算相比增加7.81萬元，增加390%。其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費9.81萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%；較上年減少6.34萬元，減少39.26%；與年初預(yù)算相比增加7.81萬元，增加390%。公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較上年同比持平；主要原因為無人員因公出國。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，較上年同比持平，主要原因為沒有購置車輛。2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款購置的公務(wù)用車0輛。

（2）2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出9.81 萬元，比上年決算減少6.34萬元，主要原因為車輛老舊使用率低； 2018年度使用一般公共預(yù)算財政撥款開支維護(hù)的公務(wù)用車保有量4輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，較上年同比持平；主要原因為無公務(wù)接待。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待0批次，0人次。

4、本單位當(dāng)年無會議費支出情況。

5、本單位當(dāng)年無培訓(xùn)費支出情況。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目14個，二級項目0個，共涉及資金433.48萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出206.20萬元，用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計206.20萬元，占機關(guān)運行經(jīng)費的100%。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年度減少38.57萬元，減少15.76%，減少的主要原因為嚴(yán)控經(jīng)費支出，壓縮減少不必要支出。

（二）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2018年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件2-2018部門決算公開樣表(1).pdf