西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處 2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報(bào)和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)

二、2019年年度部門工作任務(wù)

四、部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

截止2018年底，本部門人員編制112人，其中行政編制50人、事業(yè)編制62人；實(shí)有人員152人，其中行政29人、事業(yè)123人。單位管理的離退休人員18人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1542.22萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款17萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入1559.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加；2019年本部門預(yù)算支出1559.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門預(yù)算收入1559.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加；2019年本部門預(yù)算支出1559.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1542.22萬元，較上年增加19.45萬元，主要原因是工資福利支出增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出1542.22萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2010301）212.94萬元，較上年增加0.54萬元，原因是人員工資調(diào)整；

（2）一般行政管理事務(wù)（2010302）41.19萬元，較上年增加4.19萬元，原因是增加了法律服務(wù)費(fèi)和綜治經(jīng)費(fèi)；

（3）事業(yè)運(yùn)行（2010350）1015.68萬元，較上年增減少4.33萬元，原因是人員調(diào)整；

（4）行政運(yùn)行（2010601）6.23萬元，較上年增減少2.15萬元，原因是財(cái)政人員調(diào)整；

（5）一般行政管理事務(wù)（2010602）3萬元，與上年增加持平，原因是上年在其他科目列支；

（6）事業(yè)運(yùn)行（2010650）35.47萬元，較上年減少2.3萬元，原因是財(cái)政人員調(diào)整；

（7）廣播（2070804）18.35萬元，較上年增加0.45萬元，原因是人員工資調(diào)整；

（8）城管執(zhí)法（2120104）68.64萬元，較上年減少13.5萬元，原因是人員調(diào)整；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）46.1萬元，較上年增加41.1萬元，原因是提升人居環(huán)境水平工作需要，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作增加。；

（10）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）5萬元，與上年增加持平；

（11）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304）17.7萬元，較上年增加0.4萬元，原因是人員工資調(diào)整；

（12）住房公積金（2210201）71.92萬元，較上年減少4.94萬元，原因是人員調(diào)出。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。文字說明，區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將相關(guān)數(shù)據(jù)與上年對比，分析增減變化原因。（附圖表）

2019年本部門一般公共預(yù)算支出1542.22萬元，其中：

工資福利支出（301）1366.24萬元，較上年減少28.09萬元，原因是人員調(diào)出；

商品和服務(wù)支出（302）168.11萬元，較上年增加93.75萬元，原因是項(xiàng)目增加；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）2.88萬元，較上年減少1.2萬元，原因是遺屬人員減少；

資本性支出（309）5萬元，較上年增加5萬元，原因是上年未安排預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算支出17萬元，較上年增加17萬元，主要原因是將圍墻修補(bǔ)款列入2019年基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處2019年"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算 155000元，較2018年預(yù)算147000元增加8000元，增幅5.44%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預(yù)算 。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，較上年減少0元；降幅0%,原因：無預(yù)算。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110000 元，較上年減少1000元，減幅0.9%,原因：2019年車輛數(shù)量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年本部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.82萬元，比上年74.36萬元減少3.46萬元，原因?yàn)槿藛T減少。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

文字說明，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為必須解釋的專業(yè)名詞，其他專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3．項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

4、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年耿鎮(zhèn)部門綜合預(yù)算公開報(bào)表耿鎮(zhèn)(1).pdf