西安市高陵區耿鎮街道辦事處 2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項

二、2019年年度部門工作任務

四、部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

截止2018年底，本部門人員編制112人，其中行政編制50人、事業編制62人；實有人員152人，其中行政29人、事業123人。單位管理的離退休人員18人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1542.22萬元,政府性基金預算當年撥款17萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1559.22萬元，其中一般公共預算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元，2019年本部門預算收入較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加；2019年本部門預算支出1559.22萬元，其中一般公共預算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元，2019年本部門預算支出較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門預算收入1559.22萬元，其中一般公共預算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元，2019年本部門預算收入較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加；2019年本部門預算支出1559.22萬元，其中一般公共預算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元，2019年本部門預算支出較上年增加36.45萬元，主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1542.22萬元，較上年增加19.45萬元，主要原因是工資福利支出增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1542.22萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）212.94萬元，較上年增加0.54萬元，原因是人員工資調整；

（2）一般行政管理事務（2010302）41.19萬元，較上年增加4.19萬元，原因是增加了法律服務費和綜治經費；

（3）事業運行（2010350）1015.68萬元，較上年增減少4.33萬元，原因是人員調整；

（4）行政運行（2010601）6.23萬元，較上年增減少2.15萬元，原因是財政人員調整；

（5）一般行政管理事務（2010602）3萬元，與上年增加持平，原因是上年在其他科目列支；

（6）事業運行（2010650）35.47萬元，較上年減少2.3萬元，原因是財政人員調整；

（7）廣播（2070804）18.35萬元，較上年增加0.45萬元，原因是人員工資調整；

（8）城管執法（2120104）68.64萬元，較上年減少13.5萬元，原因是人員調整；

（9）城鄉社區環境衛生（2120501）46.1萬元，較上年增加41.1萬元，原因是提升人居環境水平工作需要，城鄉環境衛生整治工作增加。；

（10）農產品質量安全（2130109）5萬元，與上年增加持平；

（11）水利行業業務管理（2130304）17.7萬元，較上年增加0.4萬元，原因是人員工資調整；

（12）住房公積金（2210201）71.92萬元，較上年減少4.94萬元，原因是人員調出。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（附圖表）

2019年本部門一般公共預算支出1542.22萬元，其中：

工資福利支出（301）1366.24萬元，較上年減少28.09萬元，原因是人員調出；

商品和服務支出（302）168.11萬元，較上年增加93.75萬元，原因是項目增加；

對個人和家庭的補助支出（303）2.88萬元，較上年減少1.2萬元，原因是遺屬人員減少；

資本性支出（309）5萬元，較上年增加5萬元，原因是上年未安排預算。

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出17萬元，較上年增加17萬元，主要原因是將圍墻修補款列入2019年基金預算。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

西安市高陵區耿鎮街道辦事處2019年"三公經費"預算 155000元，較2018年預算147000元增加8000元，增幅5.44%。其中：

1、因公出國（境）費用預算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預算 。

2、公務接待費預算0元，較上年減少0元；降幅0%,原因：無預算。

3、公務車輛運行維護費預算110000 元，較上年減少1000元，減幅0.9%,原因：2019年車輛數量減少，運行維護費減少。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費預算77.82萬元，比上年74.36萬元減少3.46萬元，原因為人員減少。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

文字說明，機關運行經費為必須解釋的專業名詞，其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2019年耿鎮部門綜合預算公開報表耿鎮(1).pdf