西安市高陵區姬家街道辦事處（匯總）2019 年度部門決算公開信息

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

一、部門主要職責及機構設置

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(三)機構設置:根據上述職責，姬家街道設7個內設機構

1、黨政辦公室（人大工委辦公室、財政所）

2、黨建辦公室

3、綜治信訪科（司法所）

4、社會事務管理科（衛生和計劃生育綜合管理辦公室、民政辦公室）

5、城市管理科

6、經濟發展科（統計工作站）

7、安全監管科

事業機構設8個

1、社區綜合服務站（民政工作站）

2、人力資源和社會保障服務站

3、農村綜合服務工作站（農村集體三資管理中心、農村產權流轉交易服務站）

4、城市建設和改造辦公室

5、市容環衛站

6、便民服務中心

7、城市管理綜合行政執法中隊

8、治污減霾網格化管理辦公室（環境保護所）

二、部門決算單位構成

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制80人，其中行政編制28人、事業編制52人；實有人員113人，其中行政18人、事業95人。單位管理的離退休人員21人，病退1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區姬家街道辦事處(匯總)金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度年初結轉和結余19.44萬元，本年收入2874.42萬元，本年支出2893.86萬元，用事業基金彌補收入差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。

2019年度收入比上年2800.31萬元，增長74.11萬元，增加的主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務、臨時救助和城鄉環境衛生等項目收入。

2019度年支出2893.86萬元，比上年2780.87萬元增長112.99萬元，主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務、臨時救助和城鄉環境衛生等項目支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2874.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2445.52萬元，占85.08%；政府性基金預算財政撥款收入428.90萬元，占14.92%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2893.86萬元，其中：基本支出1984.19萬元，占68.57%；項目支出909.67萬元，占31.43%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入合計2874.42萬元，總體情況及比上年2800.31萬元增加74.11萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務、臨時救助和城鄉環境衛生等項目收入。

2019年度財政撥款支出合計2893.86萬元，總體情況及比上年2780.87增長112.99萬元。主要增加原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務、臨時救助和城鄉環境衛生等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2893.86萬元，占本年支出合計的100%。與上年2800.31萬元相比，財政撥款支出增加93.55萬元，增長主要原因是主要原因是2019年度增加了旅游體育和傳媒支出、民政管理事務、臨時救助和城鄉環境衛生等項目收入。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1519.98萬元，支出決算為2893.86萬元，完成年初預算的190%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款），年初預算為1242.63萬元，支出決算為1372.13萬元，完成年初預算的110%。決算數大于預算數的主要原因是本年增加了項目支出95.10萬元。

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項），年初預算為46.60萬元，支出決算為46.33萬元，完成年初預算的99.42%，決算數與預算數持平。

2.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款），年初預算為0萬元，支出決算為4.90萬元，本年增加一項專項普查活動

3.公共安全支出（類）司法（款）， 年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元，本年增加綜合治理項目支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款），年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，本年調整文化和旅游項目支出。

5.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款），年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，本年增加社會保險經辦機構經費支出。

6.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款），年初預算為0萬元，支出決算為40.92萬元，本年增加基層政權和社區建設經費支出。

7.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款），年初預算為0萬元，支出決算為9.30萬元，本年調整臨時救助經費支出。

8.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款），年初預算為104.56萬元，支出決算為115.8萬元，完成年初預算的110%。決算數大于預算數的主要原因是本年增加了項目支出33.21萬元。

9.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款），年初預算為25萬元，支出決算為134.33萬元，完成年初預算的537%。決算數大于預算數的主要原因是本年調整了公用經費支出。

10.農林水支出（類）農業（款），年初預算為10.15萬元，支出決算為29.19萬元，完成年初預算的287%。決算數大于預算數的主要原因是本年增加了項目支出20萬元。

11.農林水支出（類）水利（款），年初預算為18.35萬元，支出決算為40.93萬元，完成年初預算的287%。決算數大于預算數的主要原因是本年增加了經費支出25.15萬元。

12.農林水支出（類）農村綜合改革（款），年初預算為0萬元，支出決算為502.36萬元。決算數大于預算數的主要原因是調整對村民委員會和村黨支部的補助249.11萬元，增加了對村集體經濟組織的補助253.25萬元。

13.住房保障支出（類）住房保障支出（款），年初預算為72.69萬元，支出決算為145.33萬元，完成年初預算的200%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金改革增加支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1984.19萬元，包括：人員經費支出1703.39萬元和公用經費支出280.80萬元。

人員經費1703.39萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資474萬元、津貼補貼390.14萬元、績效工資280.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費105.23萬元、職業年金繳費7.77萬元、職工基本醫療保險繳費27.92萬元、其他社會保障繳費7.75萬元、住房公積金145.33萬元、生活補助255.56萬元、救濟費9.30萬元。

公用經費280.80萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費83.48萬元、咨詢費0.81萬元、水費1.03萬元、維修（護）費1.87萬元、租賃費2.02萬元、專用材料費0.45萬元、勞務費117.45萬元、委托業務費29.10萬元、工會經費7.71萬元、福利費1.08萬元、公務用車運行維護費2.45萬元、其他交通費用14.18萬元、其他商品和服務支出17.15萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的61.25%。決算數較預算數減少1.55萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為4萬元，支出決算為2.45萬元），完成預算的61.25%，決算數較預算數減少1.55萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金決算收入428.90萬元，支出428.90萬元。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算8個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金74.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的3%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體支出進行了績效自評，涉及資金2893.86萬元。占部門整體支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、治污減霾項目。治污減霾項目自評得分94.5分。項目全年預算數15萬元，執行數12.7萬元，完成預算的85%。

主要產出和效果：通過項目實施，街辦轄區治污減霾工作順利進行。

發現的問題及原因：在街辦治污減霾工作中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

2、綜治經費項目。綜治經費項目自評得分93.7分。項目全年預算數1.89萬元，執行數1.49萬元，完成預算的79%。

主要產出和效果：

通過項目實施，街辦轄區綜合治理工作順利開展。

發現的問題及原因：在街辦綜治工作中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

3、鄉鎮財政管理項目。鄉鎮財政管理項目自評得分99分。項目全年預算數3萬元，執行數3萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施，街辦轄區財政管理工作順利開展。

發現的問題及原因：在街辦財政管理工作中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

4、城鄉環境衛生管理項目。城鄉環境衛生管理自評得分91分。項目全年預算數10萬元，執行數3.26萬元，完成預算的33%。

主要產出和效果：

通過項目實施，街辦轄區環境衛生治理工作順利開展。

發現的問題及原因：在街辦環境衛生工作中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹、

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

5、基層工作保障項目。基層工作保障項目自評得分98分。項目全年預算數35萬元，執行數35萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施保障街辦工作順利開展。

發現的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中，上半年工作滯后，下半年運轉較快，支出壓力大。造成的原因為有預算執行不到位情況。

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

6、基層共青團工作保障項目。基層共青團工作保障項目自評得分98分。項目全年預算數2萬元，執行數25萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施保障街辦共青團工作順利開展。

發現的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹。

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

7、法律服務工作項目。法律服務工作項目自評得分98分。項目全年預算數3萬元，執行數3萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施保障街辦法律服務工作順利開展。

發現的問題及原因：在保障街辦工作開展過程中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹。

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

8、紀檢工作項目。紀檢工作項目自評得分95分。項目全年預算數5萬元，執行數1.75萬元，完成預算的35%。

主要產出和效果：

通過項目實施保障街辦紀檢工作順利開展。

發現的問題及原因：在保障街辦紀檢工作開展過程中存在落實不到位情況，造成的原因為監管不夠嚴謹。

下一步改進措施：加強監管及日常工作治理。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，整體自評得分98分。涉及一般公共預算當年撥款1519.98萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。執行數2893.86萬元，完成預算的190 %。本部門2019年預算安排不涉及扶貧項目。

主要產出和效果：整體支出完成情況良好，按照2019年工作計劃，完成了工作任務，預算安排和重點工作安排方面還需要進一步加強。

主要工作績效是：本街辦整體支出推進有序，主要績效：（1）、制度建設完整，日常工作有制度約束，保證工作正常開展。（2）、街辦人員服務到位，人民群眾滿意度高，社會評價良好。（3）、各項工作開展有序，在預算有限的情況下，保證街辦日常工作正常運轉，重點工作完成情況良好。

發現的問題及原因：預算編制應更加科學化。

下一步改進措施：根據不同項目有針對性的進行預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為48.83萬元，支出決算為72.94萬元，完成預算的149%。決算數較預算數增加24.11萬元，主要原因是2019年增加統計專項普查活動經費4.90萬元和其他項目支出增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛6輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。