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西安市高陵區姬家管理委員會
2014年部門決算及 “三公經費” 公開情況說明
一、西安市高陵區姬家管理委員會概況
（一）主要職責
1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。
2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業。
3、發展農村經濟，增加農民收入。
4、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。
5、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。
6、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。
7、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。
8、配合有關部門做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。
9、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
（二）2014年決算單位構成
西安市高陵區姬家管委會設行政單位 1個；分別為：姬家管委會 。納入西安市高陵區姬家管委會2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
姬家管委會 |
參照公務員管理 |
|
2 |
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|
3 |
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|
4 |
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|
5 |
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6 |
二、2014年度部門決算表
1、收支決算總表
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西安市高陵區姬家管委會2014年度部門收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1.4423 |
一、一般公共服務支出 |
597.95 |
一、基本支出 |
752.77 |
|
|
其中：政府性基金 |
1.3640 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
467.18 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
171.52 |
|||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
144.55 |
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|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
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|
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
5.26 |
商品和服務支出 |
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|
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
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|
十、節能環保支出 |
贈與 |
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|
十一、城鄉社區支出 |
1.3667 |
債務利息支出 |
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|
十二、農林水支出 |
106.59 |
基本建設支出 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
|||||
|
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
|||||
|
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
|||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
45.97 |
|||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國債還本付息支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
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本年收入合計 |
1.4423 |
本年支出合計 |
|
本年支出合計 |
1.4423 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
||||
|
上年結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||||
|
其中：財政撥款資金結轉 |
||||||
|
非財政撥款資金結余 |
||||||
|
收入總計 |
支出總計 |
支出總計 |
||||
注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉情況
2、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
|
西安市高陵區姬家管委會2014年度公共預算財政撥款支出決算表 （按支出功能分類，功能科目到項級） |
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|
單位：萬元 |
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支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合 計 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
783.26 |
752.77 |
30.49 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
559.64 |
530.54 |
29.09 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
530.54 |
530.54 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
29.09 |
29.09 |
||
|
20106 |
財政事務 |
38.30 |
36.90 |
1.39 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
1.39 |
1.39 |
||
|
2010650 |
事業運行 |
36.90 |
36.90 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
27.47 |
27.47 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
27.47 |
27.47 |
||
|
2120104 |
城管執法 |
27.47 |
27.47 |
||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
106.59 |
106.59 |
||
|
21301 |
農業 |
5.34 |
5.34 |
||
|
2130104 |
事業運行 |
5.34 |
5.34 |
||
|
21303 |
水利 |
11.01 |
11.01 |
||
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
11.01 |
11.01 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
5.26 |
5.26 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
90.24 |
90.24 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.97 |
45.97 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.97 |
45.97 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.97 |
45.97 |
||
|
229 |
其他支出 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
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3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
|
西安市公安局2014年度公共預算財政撥款支出決算表 （按支出經濟分類） |
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單位：萬元 |
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支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
合計 |
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|
301 |
工資福利支出 |
||||
|
30101 |
基本工資 |
129.46 |
124.65 |
4.82 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
263.46 |
258.29 |
5.17 |
|
|
30103 |
獎金 |
27.80 |
27.80 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
23.82 |
23.82 |
||
|
30105 |
伙食補助費 |
6.30 |
6.30 |
||
|
30106 |
績效工資 |
||||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
16.32 |
16.32 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
||||
|
30201 |
辦公費 |
58.44 |
58.44 |
||
|
30202 |
印刷費 |
4.54 |
4.54 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
||||
|
30205 |
水費 |
2.51 |
2.51 |
||
|
30206 |
電費 |
10.82 |
10.82 |
||
|
30207 |
郵電費 |
0.37 |
|||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
6.51 |
|||
|
30210 |
差旅費 |
||||
|
30211 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30212 |
維修（護）費 |
8.38 |
|||
|
30213 |
租賃費 |
||||
|
30214 |
會議費 |
1.59 |
|||
|
30215 |
培訓費 |
2.27 |
1.11 |
1.15 |
|
|
30216 |
公務接待費 |
||||
|
30217 |
專用材料費 |
||||
|
30218 |
被裝購置費 |
||||
|
30219 |
專用燃料費 |
||||
|
30220 |
勞務費 |
35.01 |
35.01 |
||
|
30221 |
委托業務費 |
||||
|
30222 |
工會經費 |
||||
|
30223 |
福利費 |
||||
|
30224 |
公務用車運行維護費 |
10.55 |
10.55 |
||
|
30225 |
其他交通費用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
||||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退職費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
98.58 |
9.54 |
89.04 |
|
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
45.97 |
45.97 |
||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
309 |
基本建設支出 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
||||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31004 |
大型修繕 |
||||
|
31005 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31006 |
公務用車購置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31008 |
其他資本性支出 |
||||
4、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表
|
姬家管委會 |
公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 |
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小 計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
||||
|
10.55 |
0 |
10.55 |
0 |
0 |
||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2014年度本單位組織出國(境)團組 個；參加其他單位組織的出國(境)團組 個； 本單位全年因公出國(境)累計 人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務用車 輛；年末公務用車保有量 輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2014年度公務接待累計 批次 ，公務接待累計 人 。 |
||||||
三、2014年度部門決算情況說明
（一）2014年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1.4423 萬元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入 752.77 萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）政府性基金收入 1.3640 萬元，為區級財政當年撥付 項目基金 安排的支出。
（3）其他收入 0 元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：
①利息收入 0 萬元。
②本級橫向財政撥款 0 萬元。其中：局機關 0 萬元，**二級單位 0 萬元，**二級單位 0 萬元。
③從非本級財政部門取得財政撥款1.4423 萬元。
④其他款項 1.3640 萬元。其中渭北大橫線項目 1.3640 萬元.
（4）上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。
2、支出總計 1.4423 萬元，包括：
（1）基本支出 752.77 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出 467.18 萬元，對個人和家庭的補助支出 144.55 萬元，商品和服務支出 171.52 萬元。
（2）項目支出 1.3670萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括對個人和家庭的補助支出 144.55萬元，商品和服務支出 171.52 萬元，基本建設支出 0 萬元，其他資本性支出 1.3640 萬元，
（3）年末結轉和結余 0 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況
2014年度公共預算財政撥款支出783.26萬元，其中：基本支出 752.77 萬元，項目支出 30.49 萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況
基本支出 752.77 萬元：
（1）行政運行 752.76萬元。其中：人員支出611.73 萬元，日常公用經費支出 141.03 萬元。
項目支出 30.49 萬元：
（1）一般行政管理事務 29.09 萬元；
（2）財政事務支出， 1.39 萬元；
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2014年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 10.55萬元，其中，因公出國（境）費用 0 萬元，公務用車運行維護費 10.55 萬元，公務接待費 0萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2014年度我局因公出國實際支出 0 萬元，較去年同比下降0%；因公出國境團組共0批， 0人次，團組批次同上年比持平，人數較去年同比增加0%。主要原因：1、 0 ；2、 0 。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2014年購置車輛 0 臺，經費支出10.55 萬元，主要是： 機關燃油費 。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出 0 萬元，較去年同比下降 0 %，累計接待 0 批次、 0 人。其中：
（1）外事接待 0 批 0 人（次），支出 0萬元；
（2）接待檢查工作組 0 批0人（次），支出 0 萬元；
（3）接待上級及兄弟單位調研考察0 批 人（次），支出 0萬元；
（4）外出工作誤餐及協調支出 0 批0 人（次），支出 0 萬元。
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