西安市高陵區姬家管理委員會2014年部門決算

索引號		發布日期	2015-11-05 12:08	來源	姬家街道辦
內容概述	西安市高陵區姬家管理委員會2014年部門決算及“三公經費”公開情況說明一、西安市高陵區姬家管理委員會概況（一）主要職責1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業。3、發展農村經濟，增加農民收入。4、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。5、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。6、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。7、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作

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發布時間：2015-11-05 12:08 來源：姬家街道辦

西安市高陵區姬家管理委員會

2014年部門決算及 “三公經費” 公開情況說明

一、西安市高陵區姬家管理委員會概況

（一）主要職責

1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業。

3、發展農村經濟，增加農民收入。

4、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。

5、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。

6、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。

7、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。

8、配合有關部門做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。

9、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）2014年決算單位構成

西安市高陵區姬家管委會設行政單位 1個；分別為：姬家管委會。納入西安市高陵區姬家管委會2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	姬家管委會	參照公務員管理
2
3
4
5
6

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表

西安市高陵區姬家管委會2014年度部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

決算數

支出功能分類

決算數

支出經濟分類

決算數

一、財政撥款收入

1.4423

一、一般公共服務支出

597.95

一、基本支出

752.77

其中：政府性基金

1.3640

二、外交支出

工資福利支出

467.18

二、上級補助收入

三、國防支出

商品和服務支出

171.52

三、事業收入

四、公共安全支出

對個人和家庭的補助

144.55

四、經營收入

五、教育支出

二、項目支出

五、附屬單位上繳收入

六、科學技術支出

工資福利支出

六、其他收入

七、文化體育與傳媒支出

5.26

商品和服務支出

八、社會保障和就業支出

對個人和家庭的補助

九、醫療衛生與計劃生育支出

對企事業單位的補貼

十、節能環保支出

贈與

十一、城鄉社區支出

1.3667

債務利息支出

十二、農林水支出

106.59

基本建設支出

十三、交通運輸支出

其他資本性支出

十四、資源勘探信息等支出

其他支出

十五、商業服務業等支出

三、上繳上級支出

十六、金融支出

四、經營支出

十七、援助其他地區支出

五、對附屬單位補助支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

45.97

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國債還本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合計

1.4423

本年支出合計

1.4423

本年支出合計

1.4423

用事業基金彌補收支差額

結余分配

上年結轉和結余

年末結轉和結余

其中：財政撥款資金結轉

非財政撥款資金結余

收入總計

支出總計

注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉情況

2、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）

西安市高陵區姬家管委會2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類，功能科目到項級）
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出	備注
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
合計
201	一般公共服務支出	783.26	752.77	30.49
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	559.64	530.54	29.09
2010301	行政運行	530.54	530.54
2010302	一般行政管理事務	29.09		29.09
20106	財政事務	38.30	36.90	1.39
2010602	一般行政管理事務	1.39		1.39
2010650	事業運行	36.90	36.90
212	城鄉社區支出	27.47	27.47
21201	城鄉社區管理事務	27.47	27.47
2120104	城管執法	27.47	27.47
2120199	其他城鄉社區管理事務支出
213	農林水支出	106.59	106.59
21301	農業	5.34	5.34
2130104	事業運行	5.34	5.34
21303	水利	11.01	11.01
2130304	水利行業業務管理	11.01	11.01
21307	農村綜合改革	5.26	5.26
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	90.24	90.24
221	住房保障支出	45.97	45.97
22102	住房改革支出	45.97	45.97
2210201	住房公積金	45.97	45.97
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）

西安市公安局2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼	支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
	合計
301	工資福利支出
30101	基本工資	129.46	124.65	4.82
30102	津貼補貼	263.46	258.29	5.17
30103	獎金	27.80	27.80
30104	社會保障費	23.82	23.82
30105	伙食補助費	6.30	6.30
30106	績效工資
30107	其他工資福利支出	16.32	16.32
302	商品和服務支出
30201	辦公費	58.44	58.44
30202	印刷費	4.54	4.54
30203	咨詢費
30204	手續費
30205	水費	2.51	2.51
30206	電費	10.82	10.82
30207	郵電費	0.37
30208	取暖費
30209	物業管理費	6.51
30210	差旅費
30211	因公出國（境）費
30212	維修（護）費	8.38
30213	租賃費
30214	會議費	1.59
30215	培訓費	2.27	1.11	1.15
30216	公務接待費
30217	專用材料費
30218	被裝購置費
30219	專用燃料費
30220	勞務費	35.01	35.01
30221	委托業務費
30222	工會經費
30223	福利費
30224	公務用車運行維護費	10.55	10.55
30225	其他交通費用
30226	其他商品和服務支出
303	對個人和家庭的補助
30301	離休費
30302	退職費
30303	撫恤金
30304	生活補助	98.58	9.54	89.04
30305	醫療費
30306	獎勵金
30307	住房公積金	45.97	45.97
30308	其他對個人和家庭的補助支出
309	基本建設支出
30901	房屋建筑物購建
310	其他資本性支出
31001	房屋建筑物購建
31002	辦公設備購置
31003	專用設備購置
31004	大型修繕
31005	信息網絡及軟件購置更新
31006	公務用車購置
31007	其他交通工具購置
31008	其他資本性支出

4、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表

姬家管委會	公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
	小計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
			小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
	10.55	0		10.55	0	0
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2014年度本單位組織出國(境)團組個；參加其他單位組織的出國(境)團組個；本單位全年因公出國(境)累計人次。
2.公務用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務用車輛；年末公務用車保有量輛。
3.公務接待有關情況：2014年度公務接待累計批次，公務接待累計人。

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1.4423 萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入 752.77 萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入 1.3640 萬元，為區級財政當年撥付項目基金安排的支出。

（3）其他收入 0 元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：

①利息收入 0 萬元。

②本級橫向財政撥款 0 萬元。其中：局機關 0 萬元，**二級單位 0 萬元，**二級單位 0 萬元。

③從非本級財政部門取得財政撥款1.4423 萬元。

④其他款項 1.3640 萬元。其中渭北大橫線項目 1.3640 萬元.

（4）上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計 1.4423 萬元，包括：

（1）基本支出 752.77 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出 467.18 萬元，對個人和家庭的補助支出 144.55 萬元，商品和服務支出 171.52 萬元。

（2）項目支出 1.3670萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括對個人和家庭的補助支出 144.55萬元，商品和服務支出 171.52 萬元，基本建設支出 0 萬元，其他資本性支出 1.3640 萬元，

（3）年末結轉和結余 0 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

2014年度公共預算財政撥款支出783.26萬元，其中：基本支出 752.77 萬元，項目支出 30.49 萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

基本支出 752.77 萬元：

（1）行政運行 752.76萬元。其中：人員支出611.73 萬元，日常公用經費支出 141.03 萬元。

項目支出 30.49 萬元：

（1）一般行政管理事務 29.09 萬元；

（2）財政事務支出， 1.39 萬元；

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2014年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 10.55萬元，其中，因公出國（境）費用 0 萬元，公務用車運行維護費 10.55 萬元，公務接待費 0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2014年度我局因公出國實際支出 0 萬元，較去年同比下降0%；因公出國境團組共0批， 0人次，團組批次同上年比持平，人數較去年同比增加0%。主要原因：1、 0 ；2、 0 。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2014年購置車輛 0 臺，經費支出10.55 萬元，主要是：機關燃油費。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出 0 萬元，較去年同比下降 0 %，累計接待 0 批次、 0 人。其中：

（1）外事接待 0 批 0 人（次），支出 0萬元；

（2）接待檢查工作組 0 批0人（次），支出 0 萬元；

（3）接待上級及兄弟單位調研考察0 批人（次），支出 0萬元；

（4）外出工作誤餐及協調支出 0 批0 人（次），支出 0 萬元。

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