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一、高陵區姬家街道辦事處單位概況
（一）姬家街道辦事處主要職責
1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。
2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業。
3、發展農村經濟，增加農民收入。
4、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。
5、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。
6、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。
7、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。
8、配合有關部門做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。
9、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
（二）姬家街道辦事處的決算單位構成
姬家街道辦事處設行政單位/個；事業單位/個，其中：參照公務員管理事業單位1個、財政補助事業單位/個、經費自理事業單位/個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
姬家街道辦事處 |
參照公務員管理事業單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
18,722,257.32 |
一、一般公共服務支出 |
7,950,677.80 |
一、基本支出 |
9645172.12 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
8,697,508.20 |
二、外交支出 |
人員經費 |
8740421.70 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
904750.42 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
379577 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
||||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
60,000.00 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
9,089,448.20 |
支出經濟分類 |
|||
|
十二、農林水支出 |
1,111,150.00 |
基本支出和項目支出合計 |
18722257.32 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
7440238.70 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1264327.42 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1300183 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
510,981.32 |
其他資本性支出 |
8717508.20 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
本年支出合計 |
||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
支出總計 |
||||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
姬家街道辦事處 |
18722257.32 |
10024749.12 |
8697508.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
姬家街道辦事處 |
18722257.32 |
9645172.12 |
9,077,085.20 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
2010301 |
一般公共服務支出 |
7,141,793.48 |
7,141,793.48 |
||||
|
2010302 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
299,577.00 |
299,577.00 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
509,307.32 |
489,307.32 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
58,594.32 |
58,594.32 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務事務 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事業運行 |
430,713.00 |
430,713.00 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
2120104 |
城管執法 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
1,111,150.00 |
1,111,150.00 |
||||
|
21301 |
農業 |
74,880.00 |
74,880.00 |
||||
|
2130104 |
事業運行 |
74,880.00 |
74,880.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
133,870.00 |
133,870.00 |
||||
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
133,870.00 |
133,870.00 |
||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
902,400.00 |
902,400.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
902,400.00 |
902,400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
（五）部門決算一般共公預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
7440238.70 |
7440238.70 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1911887.82 |
1911887.82 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
3426709.38 |
3426709.38 |
||
|
30103 |
獎金 |
1,042,417.00 |
1,042,417.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
594313.5 |
594313.5 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
1264327.42 |
884750.42 |
379577 |
|
|
30201 |
辦公費 |
376869.4 |
310031.40 |
66838 |
|
|
30202 |
印刷費 |
88478 |
88478 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
||||
|
30205 |
水費 |
||||
|
30206 |
電費 |
1920.82 |
1920.82 |
||
|
30207 |
郵電費 |
||||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
||||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
||||
|
30214 |
租賃費 |
11200 |
11200 |
||
|
30215 |
會議費 |
13937 |
13937 |
||
|
30216 |
培訓費 |
||||
|
30217 |
公務接待費 |
||||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
639063.84 |
436065.84 |
202998 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
10000 |
10000 |
||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
86607.36 |
9707.36 |
76900 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
36251 |
3410 |
32841 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1300183 |
1300183 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
766500 |
766500 |
||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
533683 |
533683 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
8717508.2 |
20000 |
8697508.2 |
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
20000 |
20000 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
136,820.00 |
136,820.00 |
||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
8,560,688.20 |
8,560,688.20 |
||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
|||||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
工資福利支出 |
0 |
||
|
商品和服務支出 |
0 |
||
|
對個人和家庭的補助 |
0 |
||
|
對企事業單位的補貼 |
0 |
||
|
債務利息支出 |
0 |
||
|
基本建設支出 |
0 |
||
|
其他資本性支出 |
0 |
||
|
其他支出 |
0 |
||
|
合計 |
合計 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
|||
|
貨物 |
2 |
0 |
|||
|
工程 |
3 |
0 |
|||
|
服務 |
4 |
0 |
|||
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區姬家街道辦事處2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
0 |
86607.36 |
0 |
0 |
|||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量2輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計0批次 ，公務接待累計0人 。 |
||||||
三、西安市高陵區姬家街道辦事處2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計18,722,257.32元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入10024749.12元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如**************。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額8,697,508.20元。
（5）上年結轉和結余0元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）。
2、支出總計18,722,257.32元。包括：
（1）基本支出9645172.12元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費8,740,421.70元,日常公用經費904,750.42元。
（2）項目支出9,077,085.20元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括行政事業類收費等。
（3）結余分配0元。
（4）年末結轉和結余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出18,722,257.32元，其中：基本支出9645172.12元，項目支出9,077,085.20元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行7,141,793.48元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務20000元。是指履行財政所辦公等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出86607.36元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費86607.36元，公務接待費0元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出86607.36元，較去年同比下降4.5%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人次。
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