西安市高陵區姬家街道辦事處 2016年度部門決算公開信息

一、高陵區姬家街道辦事處單位概況

（一）姬家街道辦事處主要職責

1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業。

3、發展農村經濟，增加農民收入。

4、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。

5、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。

6、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。

7、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。

8、配合有關部門做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。

9、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）姬家街道辦事處的決算單位構成

姬家街道辦事處單位設行政單位   1 個；事業單位  2  個，其中：參照公務員管理事業單位  0  個、財政補助事業單位  2  個、經費自理事業單位  0  個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	西安市高陵區姬家街道辦事處	行政
2	西安市高陵區姬家街道辦事處農業綜合服務中心	事業
3	西安市高陵區姬家街道辦事處水利水保站	事業

二、西安市高陵區姬家街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計7954.41萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入7751.12萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入203.29萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

2、支出總計7954.41元。包括：

（1）基本支出1189.41萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

其中：人員經費1124.73萬元,日常公用經費64.68萬元，對個人和家庭的補助支出370.30萬元

（2）項目支出2305.40萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款  0萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出3494.80萬元，其中：基本支出1189.41萬元，項目支出2305.40萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行1189.41萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

包括

①、行政運行157.15萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

②、事業運行472.43萬元反映事業人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等。

③、財政事務41.27萬元，財政事業人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等

④、其他一般公共服務支出113.39萬元用于發放年終考核獎勵。

⑤、城鄉社區支出90.33萬元。其中：城管執法支出36.45萬元，用于城管日常事務及工資支出；城鄉社區環境衛生53.88萬元，用于農村保潔員工資福利支出。

⑥、農林水支出254.87萬元，其中：6.5萬，用于支付農林人員工資及津貼；12.45萬元，用于支付水利人員工資及津貼；235.92萬元，用于對村民委員會和村黨支部的補助。

⑦、住房公積金59.96萬元，本單位人員住房公積金。

（2）項目支出2305.40萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，

包括：①、一般公共服務支出36.79萬元

②、財政一般行政管理事務1.84萬元。

③、節能環保支出6萬元。

④、城鄉社區支出2018.53萬元

⑤、農林水支出244.08萬元。其中，對村級一事一議的補助69.08萬元，對村集體經濟組織的補助資金175萬元。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.79萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費3.79萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我局因公出國實際支出0 萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年車輛購置支出 0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出3.79萬元，較去年同比下降56%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人次。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

姬家街道辦事處2016年政府性基金預算財政撥款收入4256.32萬元，支出4256.32萬元，

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況

無

三、2016年度部門決算表（見附件）

    1、2016年度部門決算收入支出決算表
    2、2016年度部門決算收入決算表
    3、2016年度部門決算支出決算表
    4、2016年度部門決算財政撥款收入支出決算表
    5、2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算表
    6、2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    7、2016年度部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    8、2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    9、2016年度部門決算政府采購決算表

陜西省西安市高陵區姬家街道辦事處2016年決算.xls