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一、姬家管委會基本情況
姬家管委會位于西安經濟技術開發區涇河工業園腹地,高陵縣西南部，東與崇皇為鄰，南隔涇河與涇渭相望，西與涇陽縣崇文鎮、永樂鎮接壤，北與灣子鎮相連，東西寬5.8公里，南北長10.7公里，轄區總面積40.81平方公里(61215畝)，原為姬家鄉政府，2006年更名為高陵縣西安涇河工業園姬家管理委員會。管委會轄區12個村民委員會，104個村民小組，9086戶，34980人，耕地面積8705畝。姬家黨工委下轄29個基層黨組織，其中12個村黨支部，共有黨員1522人，農村黨員1279人。
二、姬家管委會機構職能
黨政綜合辦公室：履行組織、人事、宣傳、文書檔案等管理職能。
后勤保障辦公室：履行機關后勤管理和保障供給職能。
開發協調辦公室：履行開發發展過程中征地拆遷、群眾安置、賠 付兌現、利益分配等方案、標準的審核和落實職能。
政法綜治辦公室：履行綜治信訪、司法等管理職能。
社會事務辦公室：履行村組規劃建設、環境保護、科技、教育、衛生、文化、體育、民政、殘疾人工作等管理職能。
經濟發展辦公室：履行農業經濟、工業經濟、服務業經濟、城鄉統籌、統計、交通城建等管理職能。
財政所：履行財政、會計核算、公有資產管理等管理職能。
監察室：履行紀檢、監察等管理職能。
計劃生育辦公室：履行人口與計劃生育有關職能。
企業管理辦公室：履行鄉鎮企業、非公有制經濟組織的管理和工會組織職能。
重點工作督導辦公室：履行管委會黨委、政府在開展各項急、難、險、重工作中賦予的檢查、指導、督查、落實等職能。
統籌城鄉服務中心：履行合作醫療、計生服務、法律援助、惠農補貼、土地流轉、社會救助、勞動保障等各類統籌城鄉發展服務項目的政策咨詢及相關業務辦理的職能。
表1
高陵縣姬家管委會部門預算收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
項目 |
預算數 |
支出功能分類 （按大類） |
預算數 |
支出經濟科目 （按大類） |
預算數 |
|
一、財政撥款 |
853.25 |
一、一般公共服務支出 |
630.56 |
一、基本支出 |
689.99 |
|
(一)公共預算撥款 |
853.25 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
594.85 | |
|
(二)政府性基金撥款 |
三、國防支出 |
對個人和家庭的補助 |
49.42 | ||
|
二、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
商品和服務支出 |
45.72 | ||
|
三、事業收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
163.27 | ||
|
其中:納入財政專項管理的收費 |
六、科學技術支出 |
對個人和家庭的補助 |
110.50 | ||
|
四、事業單位經營收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
47.77 | ||
|
五、下級單位上繳收入 |
八、社會保障和就業支出 |
27.97 |
對企事業單位的補貼 |
||
|
六、其他收入 |
九、社會保險基金支出 |
轉移性支出 |
|||
|
十、醫療衛生支出 |
贈與 |
||||
|
十一、節能環保支出 |
6.00 |
債務利息支出 |
|||
|
十二、城鄉社區支出 |
34.31 |
債務還本支出 |
|||
|
十三、農林水支出 |
110.08 |
基本建設支出 |
|||
|
十四、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
5.00 | |||
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
貸款轉貸及產權參股 |
||||
|
十六、商業服務業等支出 |
其他支出 |
||||
|
十七、金融支出 |
|||||
|
十八、援助其他地區支出 |
|||||
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|||||
|
二十一、住房保障支出 |
44.34 |
||||
|
二十二、糧油物資儲備支出 |
|||||
|
二十三、預備費 |
|||||
|
二十四、國債還本付息支出 |
|||||
|
二十五、其他支出 |
|||||
|
二十六、轉移性支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
853.25 |
本年支出合計 |
853.25 |
本年支出總計 |
853.25 |
表2
部門預算財政撥款支出預算表（按功能科目分）
單位：萬元
|
科目編碼 |
部門\科目\項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
高陵縣姬家管委會 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
630.56 |
597.84 |
32.72 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
575.88 |
545.16 |
30.72 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
545.16 |
545.16 |
|
|
自收自支人員公用經費 |
2.60 |
2.60 |
||
|
統發工資 |
99.27 |
99.27 |
||
|
非統發工資及社會保障繳費 |
400.61 |
400.61 |
||
|
商品和服務支出 |
37.60 |
37.60 |
||
|
其他對個人和家庭補助支出 |
5.08 |
5.08 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
30.72 |
30.72 | |
|
紀檢辦案補貼 |
1.06 |
1.06 | ||
|
基層共青團工作保障經費 |
2.00 |
2.00 | ||
|
紀檢經費 |
5.00 |
5.00 | ||
|
鄉鎮運轉 |
15.80 |
15.80 | ||
|
基層政權建設 |
5.00 |
5.00 | ||
|
綜治經費 |
1.87 |
1.87 | ||
|
20106 |
財政事務 |
54.68 |
52.68 |
2.00 |
|
2010601 |
行政運行（財政事務） |
10.20 |
10.20 |
|
|
統發工資 |
10.20 |
10.20 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事務（財政事務） |
2.00 |
2.00 | |
|
鄉鎮財政管理經費 |
2.00 |
2.00 | ||
|
2010650 |
事業運行（財政事務） |
42.48 |
42.48 |
|
|
商品和服務支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
非統發工資及社會保障繳費 |
38.48 |
38.48 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
27.97 |
27.97 |
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
27.97 |
27.97 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
27.97 |
27.97 |
|
|
離退休人員津補貼 |
27.65 |
27.65 |
||
|
離退休人員公用經費 |
0.32 |
0.32 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
6.00 |
6.00 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
治污減霾 |
6.00 |
6.00 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
34.31 |
34.31 | |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
34.31 |
34.31 | |
|
2120104 |
城管執法 |
34.31 |
34.31 | |
|
鎮街城管執法人員工資基金 |
34.31 |
34.31 | ||
|
213 |
農林水支出 |
110.08 |
19.84 |
90.24 |
|
21301 |
農業（農林水支出） |
6.71 |
6.71 |
|
|
2130104 |
事業運行（農業） |
6.71 |
6.71 |
|
|
商品和服務支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
非統發工資及社會保障繳費 |
6.31 |
6.31 |
||
|
21303 |
水利 |
13.14 |
13.14 |
|
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
13.14 |
13.14 |
|
|
商品和服務支出 |
0.80 |
0.80 |
||
|
非統發工資及社會保障繳費 |
12.34 |
12.34 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
90.24 |
90.24 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
90.24 |
90.24 | |
|
村級轉移支付資金 |
90.24 |
90.24 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.34 |
44.34 |
|
|
住房公積金 |
44.34 |
44.34 |
表3
部門預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分）
單位：萬元
|
科目編碼 |
部門\科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
高陵縣姬家管委會 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
301 |
工資福利支出 |
626.96 |
594.85 |
32.11 |
|
30101 |
基本工資 |
121.60 |
98.60 |
23.00 |
|
30102 |
津補貼 |
337.37 |
336.31 |
1.06 |
|
30103 |
獎金 |
38.08 |
38.08 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
75.03 |
66.97 |
8.05 |
|
30109 |
其他工資福利支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
30110 |
自收自支人員工資 |
31.20 |
31.20 |
|
|
30111 |
公益性崗位工資 |
10.80 |
10.80 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
93.49 |
45.72 |
47.77 |
|
30201 |
辦公費 |
45.24 |
17.47 |
27.77 |
|
30202 |
印刷費 |
1.10 |
0.10 |
1.00 |
|
30205 |
水費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
電費 |
5.76 |
3.76 |
2.00 |
|
30207 |
郵電費 |
0.30 |
0.30 | |
|
30208 |
取暖費 |
0.70 |
0.70 | |
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
維修(護)費 |
7.90 |
6.70 |
1.20 |
|
30215 |
會議費 |
8.13 |
4.93 |
3.20 |
|
30216 |
培訓費 |
4.14 |
2.14 |
2.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
4.50 |
4.00 |
0.50 |
|
30218 |
專用材料費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
勞務費 |
1.60 |
0.30 |
1.30 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.80 |
6.00 |
1.80 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
127.81 |
49.42 |
78.39 |
|
30305 |
生活補助 |
79.84 |
4.00 |
75.84 |
|
30311 |
住房公積金 |
46.89 |
44.34 |
2.55 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
310 |
其他資本性支出（類） |
5.00 |
5.00 | |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
5.00 |
5.00 |
表4
高陵縣姬家管委會財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
財政撥款安排的“三公”經費預算 |
||||
|
因公出國（境）費用 |
公務接待 |
公務用車購置及運行維護費 |
|||||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 | |||||
|
合計 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
|||
|
152 |
高陵縣姬家管委會 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
||
|
152001 |
姬家管委會本級 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
陜公網安備61012602000021號