西安市高陵區姬家街道辦事處 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年我們將緊緊圍繞區委、區政府中心工作，抓住國家推進絲綢之路經濟帶、省市共建大西安的歷史機遇，堅持“穩中求進、改革創新、提質增效”的工作基調，以全面提高群眾收入和生活水平、優化經濟結構、加快城鎮化進程為目標，努力實現轄區經濟社會跨越發展。重點抓好以下幾個方面的工作：

一是高擎習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅持黨要管黨，全面從嚴治黨的方針，不斷加強黨員隊伍教育管理，推動基層黨員思想政治建設常態化。

二是積極開展“兩學一做”學習教育，引導轄區黨員干部切實貫徹落實區委“兩學一做”各項要求，鞏固和拓展群眾路線教育實踐活動以及“三嚴三實”專題教育成果。

三是進一步深化與經開區的合作共建，按照“竣工一批、建設一批、開工一批、儲備一批”的總要求，全力做好吉利汽車產業園項目建設工作。

四是進一步做好保障民生工作。認真貫徹落實中央和省市區各項支農惠農政策；抓好義務教育工作，提高教育水平；抓好新型農村養老保險和農村合作醫療工作，提高保障水平；加大對失地農民的專業技能培訓，圍繞企業用工、三產服務、技術創新等方面，增加失地農民就業機會。

五是進一步優化轄區投資環境。嚴厲查處黨員干部和群眾在服務項目建設中存在的推諉扯皮、辦事拖拉、吃拿卡要、敲詐勒索等破壞投資環境的行為。繼續加大對轄區內非法占地、亂搭亂建等違法行為的整治力度，保障企業項目順利落地建設。

六是進一步落實“七項維穩機制”，發揮司法援助中心和信訪工作站的作用，妥善化解各類矛盾糾紛，努力做到大事不出管委會，小事不出村組。

七是深入開展安全生產和食品藥品安全專項整治，聯合相關部門開展安全生產大檢查，對查處的各類安全隱患及時整改，確保人民群眾生命財產安全。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

序號 單位名稱

1 姬家街道辦事處部門本級（機關）

2 西安市高陵區姬家街道辦事處農業綜合服務中心

3 西安市高陵區姬家街道辦事處水利水保站

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制87人，其中行政編制28人、事業編制59人；實有人員117人，其中行政19人、事業98人。單位管理的離退休人員18人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛11輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年預算總體收入為1565.06萬元與上年總體收入1404.40萬元相對比增加了160.66萬元，增加率11.44 %，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年預算總體收入為1565.06萬元與上年總體收入1404.40萬元相對比增加了160.66萬元，增加率11.44 %，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

2018年預算總體支出為1565.06萬元與上年總體收入1404.40萬元相對比增加了160.66萬元，增加率11.44 %，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1565.06萬元與上年一般公共預算撥款收入1404.40萬元相對比增加了160.66萬元，增加率11.44 %，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

2018年一般公共預算撥款支出為1565.06萬元與上年一般公共預算撥款收入1404.40萬元相對比增加了160.66萬元，增加率11.44 %，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

（1）基本支出：

①、行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預算178.67萬元比上年180.92萬元減少2.25萬元，原因為2018年預算比上年更精細化，將事業人員經費劃入事業運行。

②、事業運行是反映事業單位的基本支出：2018年預算1153.24萬元比上年1068.08萬元增加665.14萬元，原因為自收自支人員提高待遇，人員工資調整等。

③、行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預算18.22萬元比上年6.27萬元增加11.95萬元，原因為財政人員調動調整等。

④、事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出：2018年預算23.39萬元比上年46.36萬元減少22.97  萬元，原因為財政事業人員調動調整等。

⑤、城管執法是反映城管執法人員的基本支出：2018年預算40.81萬元比上年0萬元增加40.81萬元，原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。

⑥、農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2018年預算28萬元比上年27.16萬元增加0.84萬元，原因為人員工資滾動。

⑦、住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預算72.74萬元比上年65.44萬元增加7.30萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

（2）項目支出：

一般行政管理事務是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出：2018年預算50萬元比上年10.17萬元增加39.83萬元。主要原因：一是征地拆遷項目增加，宣傳協調工作量加大，公用經費增加預算20萬元。二是2017年11月，區城市管理局給我街辦調撥3輛垃圾清運車輛，要求提高垃圾清運力度和標準，增加專用燃料費15萬元。三是調整增加維修（護）費10萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類的情況：

（1）基本支出：

①基本工資326.60萬元比上年270.93增加55.67萬元，原因為自收自支人員提高待遇等工資性調整增加。

②、津貼補貼322.62萬元比上年274.40增加48.22萬元，原因為自收自支人員提高待遇等工資性調整增加。

③、獎金5.74萬元比上年5.39增加0.35萬元，原因為行政人員有調動。

④、機關事業單位基本養老、年金、醫保等社會保障費235.20萬元，比上年210.35萬元增加24.85萬元，原因為人員繳納社保工資基數增加。

⑤、其他工資福利支出489.75萬元，比上年508.91萬元減少19.16萬元，原因主要為城管執法人員、自收自支提高待遇人員工資科目調整。

⑥、辦公費36.76萬元，比上年8.07增加28.69萬元，原因為預算科目。

⑦、差旅費1萬元，比上年0萬元增加1萬元，原因綜治維穩工作需要外出調查協調。

⑧、維修（護）費3萬元，機關日常維修維護支出，比上年0萬元增加3萬元，原因為辦公樓管道、線路等需要維修。

⑨、會議費0.40萬元，比上年0.84萬元減少0.40萬元，原因為進一步壓縮會議。

⑩、專用燃料費1萬元，比上年0萬元增加1萬元，主要為垃圾清運車輛加油。

11、公務用車運行維護費4萬元，與上年4萬元持平 。

12、其他交通費用 14.64萬元，比上年12.96增加1.68萬元，原因為。

13、生活補助1.22萬元，比上年1.08 萬元增加0.14萬元，原因為人員待遇調整。

二、項目支出：

①、辦公費20萬元，主要用于項目征遷辦公需要。

②、印刷費1萬元，主要用于項目征遷宣傳資料的印制

③、咨詢費1萬元，主要用于征地拆遷法律及相關專業性知識咨詢。

④、維修（護）費10萬元，主要用于辦公樓等維護、修繕。

⑤、專用燃料費15萬元，主要用于垃圾清潔車輛加油。

⑥、其他交通費用3萬元，主要用于項目征遷工作宣傳、綜治維穩等工作交通費用。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2018年公務用車購置及運行維護費4萬元，與上年持平。

2、2018年因公出國（境）費預算0萬元。

3、2018年公務接待費預算0萬元。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費預算49.56萬元，主要原因為人員調動調整及事業人員公用經費預算科目調整。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表

八、專業名詞解釋

三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。

2018年預算公開.pdf

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