西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處2019年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對(duì)轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問(wèn)題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開(kāi)展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會(huì)等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無(wú)主管上級(jí)的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門(mén)做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開(kāi)展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2019年年度部門(mén)工作任務(wù)

2019年，姬家街道辦事處將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。

1.加大項(xiàng)目協(xié)調(diào)力度，持續(xù)改善轄區(qū)營(yíng)商環(huán)境。

2.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理力度，提高群眾生活水平。

3.全力做好民生保障，讓群眾共享發(fā)展成果。

4.加強(qiáng)轄區(qū)平安建設(shè)，做好信訪維穩(wěn)工作

5.深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”，全面推行效能革命。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

序號(hào) 單位名稱

1 姬家街道辦事處部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）

2 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3 西安市高陵區(qū)姬家街道辦事處水利水保站

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2018年底，本部門(mén)人員編制80人，其中行政編制28人、事業(yè)編制52人；實(shí)有人員116人，其中行政20人、事業(yè)96人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2018年12月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛9輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2019年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1519.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。本部門(mén)2019年預(yù)算安排不涉及扶貧項(xiàng)目。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門(mén)預(yù)算收入1519.98萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1519.98萬(wàn)元、政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算收入較上年減少45.08萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少；2019年本部門(mén)預(yù)算支出1519.98萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1519.98萬(wàn)元、政府性基金撥款支出0萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算支出較上年減少45.08萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門(mén)財(cái)政撥款收入1519.98萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1519.98萬(wàn)元、政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，2019年本部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年減少45.08萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少；2019年本部門(mén)財(cái)政撥款支出1519.98萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出 1519.98萬(wàn)元、政府性基金撥款支出0萬(wàn)元，2019年本部門(mén)財(cái)政撥款支出較上年減少45.08萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出1519.98萬(wàn)元，較上年減少45.08萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出和商品服務(wù)支出減少。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門(mén)2019年一般公共預(yù)算支出1519.98萬(wàn)元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2010301）158.60萬(wàn)元，較上年減少20.07萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及工資調(diào)整比上年更精細(xì)化，將事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)劃入事業(yè)運(yùn)行。

（2）事業(yè)運(yùn)行（2010350）是反映事業(yè)單位的基本支出；2019年預(yù)算1037.15萬(wàn)元，較上年減少116.09萬(wàn)元，原因是預(yù)算精細(xì)化，縮減開(kāi)支等。

（3）行政運(yùn)行（2010601）是反映財(cái)政行政人員的基本支出：2019年預(yù)算18.75萬(wàn)元，較上年增加0.53萬(wàn)元，原因是財(cái)政所人員工資調(diào)整等。

（4）事業(yè)運(yùn)行（2010650）是反映財(cái)政事業(yè)人員的基本支出：2019年預(yù)算24.85萬(wàn)元，較上年增加1.46萬(wàn)元，原因是財(cái)政所人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（5）城管執(zhí)法（2120104）是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2019年預(yù)算104.56萬(wàn)元，較上年增加63.75萬(wàn)元，原因是上年城管執(zhí)法基本支出安排在本單位本級(jí)事業(yè)運(yùn)行中，本年單獨(dú)安排在城管執(zhí)法支出中。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2019年預(yù)算28.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，原因是在項(xiàng)目中列支。

（7）住房保障支出（2210201）是反映單位住房公積金的基本支出：2019年預(yù)算72.69萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，原因是人員工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

（8）一般行政管理事業(yè)（2010302）指自收自支提高待遇工資支出，2019年預(yù)算43.89萬(wàn)元，較上年增加1.89萬(wàn)元，原因是增加了提高待遇人員。

（9）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，2019年預(yù)算3萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，原因是上年在2010302一般行政管理事務(wù)中列支。

（10）一般行政管理事務(wù)（2010602）支出，2019年預(yù)算3萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，原因是上年在2010302一般行政管理事務(wù)中支出。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）支出，2019年預(yù)算25萬(wàn)元，較上年增加25萬(wàn)元，原因是上年在項(xiàng)目中列支。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出1519.98萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）1372.65萬(wàn)元，較上年減少79.99萬(wàn)元，原因是人員正常滾動(dòng)調(diào)資及人員變動(dòng)；

商品和服務(wù)支出（302）146.11萬(wàn)元，較上年增加34.91萬(wàn)元，原因是調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）1.22萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。

4、按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。
    2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出1519.98萬(wàn)元，其中：
    機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1196.2675萬(wàn)元，較上年增加1196.2675萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算公開(kāi)未增設(shè)該項(xiàng)目；
    機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）135.3998萬(wàn)元，較上年增加135.3998萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算公開(kāi)未開(kāi)增設(shè)該項(xiàng)目?；
    機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是無(wú)資本性支出；
    機(jī)關(guān)資本性支出（二）（504）0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是無(wú)資本性支出；
    對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）187.0900萬(wàn)元，較上年增加159.2892萬(wàn)元，?原因是上年預(yù)算公開(kāi)未增設(shè)該項(xiàng)目?；
    對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助（506）0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是無(wú)對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助；
    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）1.2240萬(wàn)元，較上年1.2240萬(wàn)元對(duì)比未增加也未減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門(mén)2019年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.29萬(wàn)元，較上年增加6.73萬(wàn)元，主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目增加，日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增大。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

（九）其他說(shuō)明

2019年本部門(mén)年初基本結(jié)余19.4萬(wàn)元，較上年增加19.4萬(wàn)元，主要原因是上年末財(cái)政撥付的人員全國(guó)統(tǒng)一調(diào)資經(jīng)費(fèi)未支出。詳見(jiàn)“2019年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”（表15）已公開(kāi)。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表姬家.pdf