西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年部門決算

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處

2014年部門決算及 “三公經(jīng)費” 公開情況說明

一、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處概況

（一）主要職責

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

2、積極做好村、社區(qū)建設工作，大力發(fā)展服務業(yè)，發(fā)展多元化的街道經(jīng)濟，不斷壯大街道辦經(jīng)濟實力。

3、指導村、社區(qū)開展各項工作，幫助村、社區(qū)解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。

4、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結(jié)。

5、加強街道環(huán)境衛(wèi)生管理工作，做好轄區(qū)村、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理、綠化美化、環(huán)境保護等工作，協(xié)助搞好城市規(guī)劃、公共設施管理等工作。

6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。

7、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍優(yōu)屬、社會救濟、勞動保障等基層社會保障工作，保護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

9、配合有關(guān)部門做好防空、防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。

10、承辦上級交辦的其他工作。

（二）2014年決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處設行政單位1個；為：涇渭街道辦事處。事業(yè)單位2個；分別為：涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心和涇渭街道辦事處水利水保站。納入西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表

注：本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況

2、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）

3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟分類）

4、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計 810.99 萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入 611.08 萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入 199.91 萬元，為區(qū)級財政當年撥付 199.91 安排的支出。

（3）其他收入 0 元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：

①利息收入 萬元。

②本級橫向財政撥款 萬元。其中：局機關(guān) 萬元，**二級單位 萬元，**二級單位 萬元。

③從非本級財政部門取得財政撥款 萬元。

④其他款項 萬元。其中****項目 萬 元，****項目 萬元，****項目 萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計 810.99 萬元，包括：

（1）基本支出 564.88 萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出 437.53 萬元，對個人和家庭的補助支出87.27 萬元，商品和服務支出 86.28 萬元。

（2）項目支出 246.11 萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品和服務支出46.2 萬元，基本建設支出 萬元，其他資本性支出199.91 萬元，

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

2014年度公共預算財政撥款支出810.99 萬元，其中：基本支出 564.88 萬元，項目支出 246.11 萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

基本支出 564.88 萬元：

（1）行政運行415.17 萬元。其中：人員支出 373.87 萬元，日常公用經(jīng)費支出 26.88 萬元。

項目支出 246.11 萬元：

（1）一般行政管理事務 46.20 萬元；

（2） 征地和拆遷補償支出支出， 14.91 萬元；

（3） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出支出 185 萬元；

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2014年公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 17.02 萬元，其中，因公出國（境）費用 0 萬元，公務用車運行維護費16.27 萬元，公務接待費 0.75 萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2014年度我單位因公出國實際支出 萬元，較去年同比下降 %；因公出國境團組共 批， 人次，團組批次同上年比持平，人數(shù)較去年同比增加 %。主要原因：1、 ；2、 。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2014年購置車輛 臺，經(jīng)費支出 16.27 萬元，主要是：車輛加油、維修、保險費。主要用于：通訊 、維穩(wěn)、防火、抗旱、防洪等 。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出 0.75 萬元，較去年同比下降 1100 %，累計接待 59 批次、373 人。其中：

（1）外事接待 批 人（次），支出 萬元；

（2）接待檢查工作組59 批373人（次），支出 0.75 萬元；

（3）接待上級及兄弟單位調(diào)研考察 批 人（次），支出 萬元；

（4）外出工作誤餐及協(xié)調(diào)支出 批 人（次），支出 萬元。