西安市高陵區涇渭街道辦事處2014年部門決算

索引號		發布日期	2015-11-04 20:15	來源	區涇渭街道辦
內容概述	西安市高陵區涇渭街道辦事處2014年部門決算及“三公經費”公開情況說明一、西安市高陵區涇渭街道辦事處概況（一）主要職責1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業，發展多元化的街道經濟，不斷壯大街道辦經濟實力。3、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。4、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。5、加強街道環境衛生管理工作，做好轄區村、社區環境衛生治理、綠化美化、環境保護等工作，協助搞好城市規劃、公

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發布時間：2015-11-04 20:15 來源：區涇渭街道辦

西安市高陵區涇渭街道辦事處

2014年部門決算及 “三公經費” 公開情況說明

一、西安市高陵區涇渭街道辦事處概況

（一）主要職責

1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

2、積極做好村、社區建設工作，大力發展服務業，發展多元化的街道經濟，不斷壯大街道辦經濟實力。

3、指導村、社區開展各項工作，幫助村、社區解決實際困難。處理群眾來信來訪，及時向上級反映群眾的意見和要求。

4、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團結。

5、加強街道環境衛生管理工作，做好轄區村、社區環境衛生治理、綠化美化、環境保護等工作，協助搞好城市規劃、公共設施管理等工作。

6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計劃生育管理工作，做好計劃生育工作。

7、做好教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。

8、做好擁軍優屬、社會救濟、勞動保障等基層社會保障工作，保護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

9、配合有關部門做好防空、防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大疫情防控等工作。

10、承辦上級交辦的其他工作。

（二）2014年決算單位構成

西安市高陵區涇渭街道辦事處設行政單位1個；為：涇渭街道辦事處。事業單位2個；分別為：涇渭街道辦事處農業綜合服務中心和涇渭街道辦事處水利水保站。納入西安市高陵區涇渭街道辦事處2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	涇渭街道辦事處	行政
2	涇渭街道辦事處農業綜合服務中心	事業
3	涇渭街道辦事處水利水保站	事業

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表

西安市高陵區涇渭街道辦事處單位2014年度部門收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	支出功能分類	決算數	支出經濟分類	決算數
一、財政撥款收入	810.99	一、一般公共服務支出	473.85	一、基本支出	564.88
其中：政府性基金	199.91	二、外交支出		工資福利支出	488.43
二、上級補助收入		三、國防支出		商品和服務支出	40.08
三、事業收入		四、公共安全支出		對個人和家庭的補助	36.37
四、經營收入		五、教育支出		二、項目支出	246.11
五、附屬單位上繳收入		六、科學技術支出		工資福利支出
六、其他收入		七、文化體育與傳媒支出		商品和服務支出	46.20
		八、社會保障和就業支出		對個人和家庭的補助
		九、醫療衛生與計劃生育支出		對企事業單位的補貼
		十、節能環保支出		贈與
		十一、城鄉社區支出	226.80	債務利息支出
		十二、農林水支出	73.98	基本建設支出
		十三、交通運輸支出		其他資本性支出	199.91
		十四、資源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商業服務業等支出		三、上繳上級支出
		十六、金融支出		四、經營支出
		十七、援助其他地區支出		五、對附屬單位補助支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	36.37
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合計	810.99	本年支出合計		本年支出合計	810.99
用事業基金彌補收支差額		結余分配		結余分配
上年結轉和結余		年末結轉和結余		年末結轉和結余
其中：財政撥款資金結轉
非財政撥款資金結余

收入總計		支出總計		支出總計

注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉情況

2、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）

西安市高陵區涇渭街道辦事處2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類，功能科目到項級）
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出	備注
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
合計
2010301	行政運行	415.17	415.17
2010302	一般行政管理事務	44.20		44.20
2010602	一般行政管理事務	2.0		2.0
2010650	事業運行	12.48	12.48
2120104	城管執法	26.89	26.89
2120801	征地和拆遷補償支出	14.91		14.91
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	185		185
2130104	事業運行	21.90	21.90
2130304	水利行業業務管理	6.0	6.0
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	46.08	46.08
2210201	住房公積金	36.37	36.37

3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）

西安市高陵區涇渭街道辦事處2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼	支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
	合計
301	工資福利支出	437.53	437.53
30101	基本工資	99.74	99.74
30102	津貼補貼	275.46	275.46
30103	獎金	23.68	23.68
30104	社會保障費	33.57	33.57
30105	伙食補助費
30106	績效工資
30107	其他工資福利支出	5.07	5.07
302	商品和服務支出	86.28	40.08	46.20
30201	辦公費	34.82	16.35	18.47
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續費
30205	水費	0.77	0.46	0. 31
30206	電費	10.84	3.54	7.30
30207	郵電費	0.39	0.39
30208	取暖費
30209	物業管理費	4.5		4.5
30210	差旅費
30211	因公出國（境）費
30212	維修（護）費	9.08	4.08	5.0
30213	租賃費
30214	會議費
30215	培訓費	0.66	0.66
30216	公務接待費	0.75	0.75
30217	專用材料費
30218	被裝購置費
30219	專用燃料費
30220	勞務費	7.89	4.11	3.78
30221	委托業務費
30222	工會經費
30223	福利費	0.33	0.33
30224	公務用車運行維護費	16.27	9.42	6.85
30225	其他交通費用
30226	其他商品和服務支出
303	對個人和家庭的補助	87.27	87.27
30301	離休費
30302	退職費
30303	撫恤金
30304	生活補助	50.90	50.90
30305	醫療費
30306	獎勵金
30307	住房公積金	36.37	36.37
30308	其他對個人和家庭的補助支出
309	基本建設支出
30901	房屋建筑物購建
310	其他資本性支出
31001	房屋建筑物購建
31002	辦公設備購置
31003	專用設備購置
31004	大型修繕
31005	信息網絡及軟件購置更新
31006	公務用車購置
31007	其他交通工具購置
31008	其他資本性支出

4、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表

**單位	公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
	小計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
			小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
涇渭街道辦事處	17.02	0	16.27	16.27	0	0.75
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2014年度本單位組織出國(境)團組 0 個；參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個；本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。
2.公務用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務用車 0 輛；年末公務用車保有量 2 輛。
3.公務接待有關情況：2014年度公務接待累計 59 批次，公務接待累計 373 人。

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計 810.99 萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入 611.08 萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入 199.91 萬元，為區級財政當年撥付 199.91 安排的支出。

（3）其他收入 0 元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：

①利息收入萬元。

②本級橫向財政撥款萬元。其中：局機關萬元，**二級單位萬元，**二級單位萬元。

③從非本級財政部門取得財政撥款萬元。

④其他款項萬元。其中****項目萬元，****項目萬元，****項目萬元。

（4）上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計 810.99 萬元，包括：

（1）基本支出 564.88 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出 437.53 萬元，對個人和家庭的補助支出87.27 萬元，商品和服務支出 86.28 萬元。

（2）項目支出 246.11 萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括商品和服務支出46.2 萬元，基本建設支出萬元，其他資本性支出199.91 萬元，

（3）年末結轉和結余 0 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

2014年度公共預算財政撥款支出810.99 萬元，其中：基本支出 564.88 萬元，項目支出 246.11 萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

基本支出 564.88 萬元：

（1）行政運行415.17 萬元。其中：人員支出 373.87 萬元，日常公用經費支出 26.88 萬元。

項目支出 246.11 萬元：

（1）一般行政管理事務 46.20 萬元；

（2）征地和拆遷補償支出支出， 14.91 萬元；

（3）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出支出 185 萬元；

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2014年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 17.02 萬元，其中，因公出國（境）費用 0 萬元，公務用車運行維護費16.27 萬元，公務接待費 0.75 萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2014年度我單位因公出國實際支出萬元，較去年同比下降 %；因公出國境團組共批，人次，團組批次同上年比持平，人數較去年同比增加 %。主要原因：1、；2、。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2014年購置車輛臺，經費支出 16.27 萬元，主要是：車輛加油、維修、保險費。主要用于：通訊、維穩、防火、抗旱、防洪等。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出 0.75 萬元，較去年同比下降 1100 %，累計接待 59 批次、373 人。其中：

（1）外事接待批人（次），支出萬元；

（2）接待檢查工作組59 批373人（次），支出 0.75 萬元；

（3）接待上級及兄弟單位調研考察批人（次），支出萬元；

（4）外出工作誤餐及協調支出批人（次），支出萬元。

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