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一、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位概況
高陵區(qū)涇渭街道位于高陵區(qū)西南，地處涇河、渭河交匯處的三角洲地帶。涇渭街道原為涇渭鎮(zhèn)，2012年撤鎮(zhèn)設街辦，街辦駐地米家崖村。街道下轄6個行政村，四個社區(qū)（包括龍鳳園社區(qū)）33個村民小組，總面積22.5平方公里，總?cè)丝?.3萬人，其中農(nóng)村居民11461人。街道黨工委班子由9人組成，黨工委下轄一個教工總支，45個黨支部（其中駐地單位支部8個，農(nóng)村支部8個，非公黨支部29個），黨員613名。
涇渭街道距新西安行政中心7公里，西銅、西飛高速公路、西鐵客運站專線、西侯鐵路均穿境而過，過境的天然氣管道在此處留有出口。在城市化進程中，涇渭街道耕地基本被征用，二三產(chǎn)業(yè)已成為本地的主導產(chǎn)業(yè)，2009年起相繼完成的新型社會養(yǎng)老保險和戶籍一元化改革，使涇渭街道實現(xiàn)了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向三產(chǎn)服務業(yè)、社會結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)農(nóng)村村莊型社會向社區(qū)化的轉(zhuǎn)型。2015年，全街農(nóng)民人均純收入18850元。
（一）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨（工）委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)（街）級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。
（二）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位的決算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位設行政單位 1 個；事業(yè)單位 2 個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位 0 個、財政補助事業(yè)單位 2 個、經(jīng)費自理事業(yè)單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處 |
行政 |
|
2 |
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
事業(yè) |
|
3 |
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 |
事業(yè) |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
7,840,406.22 |
一、一般公共服務支出 |
6,303,879.10 |
一、基本支出 |
6,970,226.22 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經(jīng)費 |
6,409,195.22 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經(jīng)費 |
561,031.00 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
|||
|
四、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業(yè)類項目 |
870,180.00 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
四、經(jīng)營支出 |
||||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
60,000.00 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
320,698.00 |
支出經(jīng)濟分類 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
797,998.12 |
基本支出和項目支出合計 |
7,840,406.22 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
5,650,931.22 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1,381,079.10 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
對個人和家庭的補助 |
758,264.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
357,831.00 |
其他資本性支出 |
50,131.90 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
7,840,406.22 |
本年支出合計 |
7,840,406.22 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
||||
|
經(jīng)營結(jié)余 |
其他 |
||||
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|||||
|
收入總計 |
7,840,406.22 |
支出總計 |
7,840,406.22 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區(qū)涇渭街辦2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事 |
7,840,406.22 |
7,840,406.22 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事 |
7,840,406.22 |
6,970,226.22 |
870,180.00 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
7,840,406.22 |
6,970,226.22 |
870,180.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
6,303,879.10 |
5,493,699.10 |
810,180.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
5,993,342.10 |
5,203,162.10 |
790,180.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
5,203,162.10 |
5,203,162.10 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
790,180.00 |
790,180.00 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
310,537.00 |
290,537.00 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
104,572.00 |
104,572.00 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事業(yè)運行 |
185,965.00 |
185,965.00 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
797,998.12 |
797,998.12 |
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
261,286.08 |
261,286.08 |
||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
261,286.08 |
261,286.08 |
||||
|
21303 |
水利 |
75,912.04 |
75,912.04 |
||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
75,912.04 |
75,912.04 |
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
460,800.00 |
460,800.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
460,800.00 |
460,800.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
5,650,931.22 |
5,650,931.22 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1,790,656.00 |
1,790,656.00 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
2,414,289.80 |
2,414,289.80 |
||
|
30103 |
獎金 |
737,155.00 |
737,155.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
346,490.64 |
346,490.64 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
362,339.78 |
362,339.78 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
1,381,079.10 |
1,381,079.10 |
||
|
30201 |
辦公費 |
686,903.97 |
150,832.17 |
536,071.80 |
|
|
30202 |
印刷費 |
||||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續(xù)費 |
||||
|
30205 |
水費 |
14,074.50 |
8,783.50 |
5,291.00 |
|
|
30206 |
電費 |
202,360.39 |
136,897.60 |
65,462.79 |
|
|
30207 |
郵電費 |
||||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
||||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
129,091.00 |
37,090.83 |
92,000.17 |
|
|
30214 |
租賃費 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||
|
30215 |
會議費 |
||||
|
30216 |
培訓費 |
6,390.00 |
6,390.00 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
8,800.00 |
8,300.00 |
500.00 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
201,732.41 |
142,800.00 |
58,932.41 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
92,026.83 |
69,715.00 |
22,311.83 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
21,700.00 |
700.00 |
21,000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
758,264.00 |
758,264.00 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
371,429.00 |
371,429.00 |
||
|
30305 |
醫(yī)療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
386,835.00 |
386,835.00 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
50,131.90 |
50,131.90 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
50,131.90 |
5,911.90 |
44,220.00 |
|
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
|||||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數(shù) |
基金支出（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
0 |
工資福利支出 |
0 |
|
|
商品和服務支出 |
0 |
||
|
對個人和家庭的補助 |
0 |
||
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
||
|
債務利息支出 |
0 |
||
|
基本建設支出 |
0 |
||
|
其他資本性支出 |
0 |
||
|
其他支出 |
0 |
||
|
合計 |
合計 |
注：涇渭街道辦2015年無政府性基金收入
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數(shù)） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
貨物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服務 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：涇渭街道辦2015年無政府采購情況。
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經(jīng)費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
涇渭街道辦 |
92,026.83 |
92,026.83 |
8,800.00 |
|||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量2輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計88批次 ，公務接待累計440人 。 |
||||||
三、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計7,840,406.22元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入7,840,406.22元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元）。
2、支出總計7,840,406.22元。包括：
（1）基本支出6,970,226.22元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費6,409,195.22元,日常公用經(jīng)費561,031.00元。
（2）項目支出870,180.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。
（3）結(jié)余分配0元。
（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出7,840,406.22元，其中：基本支出6,970,226.22元，項目支出870,180.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行5，307，734.10元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務810，180元。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費92,026.83元，公務接待費8，800元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少*0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，*0人次，團組批次和人數(shù)較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0 元，無購置公務用車；發(fā)生公務用車運行維護支出92,026.83元，較去年同比下降43.45%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出8800元，較去年同比增加18%，累計接待88批次、440人次。
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