西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位概況

高陵區(qū)涇渭街道位于高陵區(qū)西南，地處涇河、渭河交匯處的三角洲地帶。涇渭街道原為涇渭鎮(zhèn)，2012年撤鎮(zhèn)設街辦，街辦駐地米家崖村。街道下轄6個行政村，四個社區(qū)（包括龍鳳園社區(qū)）33個村民小組，總面積22.5平方公里，總人口7.3萬人，其中農村居民11461人。街道黨工委班子由9人組成，黨工委下轄一個教工總支，45個黨支部（其中駐地單位支部8個，農村支部8個，非公黨支部29個），黨員613名。

涇渭街道距新西安行政中心7公里，西銅、西飛高速公路、西鐵客運站專線、西侯鐵路均穿境而過，過境的天然氣管道在此處留有出口。在城市化進程中，涇渭街道耕地基本被征用，二三產業(yè)已成為本地的主導產業(yè)，2009年起相繼完成的新型社會養(yǎng)老保險和戶籍一元化改革，使涇渭街道實現(xiàn)了經濟結構從傳統(tǒng)農業(yè)向三產服務業(yè)、社會結構從傳統(tǒng)農村村莊型社會向社區(qū)化的轉型。

（一）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨（工）委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)（街）級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位的決算單位構成

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位設行政單位  1  個；事業(yè)單位  2  個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位  0  個、財政補助事業(yè)單位  2  個、經費自理事業(yè)單位  0  個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、本年度收入支出總體情況。

（1）2016年度本年收入合計2139.61萬元，較上年增加1355.61萬元，主要原因是增加了城管人員工資及經費，同時將城鎮(zhèn)和農村保潔員工資納入決算。

（2）2016年度本年支出合計2091.78萬元，比上年增加1307.78萬元，原因同上。

2、本年度收入構成情況包括：

2016年度本年收入合計2139.61萬元。其中公共預算財政撥款收入1913.07萬元，占總收入的89.4%，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其他收入226.54萬元，占總收入的10.6%，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

3、本年度支出構成情況

2016年度本年支出合計2091.78萬元。其中：基本支出1327.44萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，占總支出的63.5%。其中：人員經費943.51萬元,日常公用經費214.09萬元，對個人和家庭的補助支出169.84萬元。項目支出764.34萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括渭河臺塬景觀工程，城市治理等，占總支出的36.5%。結余分配0萬元。

年末結轉和結余47.83萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余47.83萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出1845.24萬元，其中：基本支出1327.44萬元，項目支出517.8萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行205.24萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務71.2萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團保障等業(yè)務支出。

（3）事業(yè)運行638.77萬元，是反映事業(yè)單位的基本支出。

（4）其他污染防治支出6萬元，是反映單位河道及生活污水污染防治等業(yè)務工作的支出。

（5）其他一般公共服務支出166.23萬元，是反映單位城市治理，環(huán)境衛(wèi)生整治等業(yè)務支出。

（6）城管執(zhí)法支出30.38萬元，是反映城管人員工資及經費等支出。

（7）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出35.1萬元，是反映轄區(qū)街道門頭整治，環(huán)境衛(wèi)生整治等業(yè)務支出。

（8）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出223.92萬元，是反映渭河北岸臺塬景觀工程支出。

（9）  其他城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出190.47萬元，是反映轄區(qū)環(huán)衛(wèi)工工資及降溫取暖費用支出。

（10）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元，是反映轄區(qū)生活垃圾清運支出。

（11）  水利行業(yè)業(yè)務管理支出6.5萬元，是反映單位水利人員工資的支出。

（12）  對村級一事一議的補助支出85.4萬元，是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（13）  對村民委員會和村黨支部的補助支出135.22萬元，是反映村干部補助及村委會經費支出。

（14）  住房公積金支出47.81萬元，是反映單位人員住房公積金的支出。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元。

（四）2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費、培訓費及會議費支出情況

1、2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.89萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費6.01萬元，公務接待費0.88萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少3.19萬元，降低29.5%，其中：公務接待費0.88萬元，較上年持平，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴控公務接待支出；公務用車購置及運行維護費比上年減少3.2萬元，降低了34.8%，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制各項車輛費用；因公出國（境）費用為0，主要是本單位未涉及此類事項。

因公出國（境）費用支出情況

2016年度我街辦因公出國實際支出0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要是本單位未涉及此類事項。

公務用車購置及保有情況

2016年車輛購置支出 0萬元，無公務車輛購置；涇渭街辦總計車輛15輛，其中一般公務用車2輛，環(huán)衛(wèi)專用車輛12輛，城管車輛1輛。

公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.88萬元，較去年同比下降0%，累計接待52批次、440人次。主要包括接待省、市、區(qū)各級各項工作檢查的工作用餐的費用。

2、培訓費支出決算情況

培訓費支出0.48萬元，主要是對村干部及機關工作人員培訓支出，比上年減少0.16萬元，減少25.2%，主要是參加市、區(qū)組織的培訓增加，單位自行組織的培訓有所減少。

3、會議費支出決算情況

會議費支出0萬元，主要是單位會議都在自有會議室進行。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

2016年度政府性基金預算財政撥款收入20萬元，支出20萬元。主要用于城市治理工作。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況。無

（七）2016年其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年度本部門機關運行經費支出210.7萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。2016年機關運行經費支出比2015年同口徑增加156.6萬元，增加290%，增加的主要原因是機構人員調整，增加了城管執(zhí)法人員的經費支出。

2、國有資產占用情況

2016年度末本部門所屬預算單位實際共有車輛15輛。

三、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年涇渭街道辦事處部門決算及“三公”經費決算表.xls