西安市高陵區涇渭街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、涇渭街辦單位主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社會穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協助做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、西安市高陵區涇渭街辦機構設置

涇渭街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、西安市高陵區涇渭街道辦事處的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制90人，其中行政編制25人、事業編制65人；實有人員89人，其中行政25人、事業64人。單位管理的離退休人員7人。

五、2018年度部門工作完成情況

一是抓發展報表。截至12月底，涇渭街道固投累計完成22.3億元。規上工業總產值完成103億元，規上工業增加值完成27.5億元。社會消費品零售總額完成5.95億元。今年按照省、市、區關于省級重點鎮建設總體要求，涇渭街道啟動建設項目9個，其中市政基礎、公共設施2個，住房項目1個，建成區改造提升6個，總投資3.7億，年度累計完成4.5億，完成總投資的118％。“弋陽小鎮”建設，已啟動商業街區B01、B02及C段區建筑單體建設，截至目前，該項目已完成投資3億元,啟動建設面積12000㎡，完成7000㎡。同時，在轄區6個村成立農村集體合作社的基礎上，以梁村塬村為試點積極探索“三變+特色小鎮”“三變+民宿”模式帶動致富、盤活資源。

二是抓生態報表。加快推進煤改潔工作。涇渭街道下轄6個村中，店子王村及米家崖村已于全區“煤改潔”工作開始之前全面通氣。主要對剩余4個村、共計2239戶實施“煤改潔”。截至目前，第一批實施3個村，西營村已100%安裝完畢，四組已驗收，其余組正進行驗收工作。陳家灘村的657戶，已安裝654戶，安裝率99%，。雷賈村的423戶，已安裝409戶，安裝率97%。第二批施工的梁村塬村共計814戶，已安裝804戶，安裝率99%，其余各組均按計劃穩步推進。

三是抓民生報表。2018年，涇渭街道扎實推進“河長制”、“路長制”、“所長制”落實，強力整治清理轄區（村、社區）野廣告12.2萬余處；出動灑水車1.2萬余次；沖洗道路約21萬㎡，整治“衛生死角”約1800余處；清理排水口約2064余處；擦洗環衛設施及果皮箱52次；沖洗垃圾箱約2200個；清運轄區雜物垃圾約24600余噸；開展河道垃圾清理16次，共清理河道垃圾4186方，拆除河道亂搭亂建40余處。店子王村文化大禮堂、西營村幸福院已成投入使用；社區養老服務站方面，涇渭中路社區、東路社區已建成。

四是抓平安報表。以包村（社區）為單位，由各領導牽頭，街道安監科負責，先后對轄區城中村消防、電動車充電樁及停車棚、人員密集場所等安全隱患開展專項整治活動。成立涇渭街道 掃黑除惡工作領導小組，全面開展掃黑除惡工作。截至目前已全面完成村（社區）入戶宣傳工作，懸掛橫幅300余條、設置大型戶外廣告牌17處、綠化帶小宣傳牌300個，沿街商戶、駐地單位、企業設置LED電子顯示屏宣傳150余處，印發掃黑除惡宣傳彩頁（三輪次）20000余份，共張貼宣傳海報16000余份，發放宣傳資料18000余張、編寫各類掃黑除惡宣傳美篇共計80篇，并設置舉報箱11個，公開舉報電話，暢通信息渠道。同時堅持做到“橫向到邊、縱向到底”，不留“死角”和“空檔”開展線索摸排、核查。根據各重點領域，分類印發《掃黑除惡專項斗爭摸排臺賬》，重點對人員密集的村（組）社區及在建工地進行排查。截至目前，全轄區6個村、4個社區在第一輪入戶排查，收集疑似“涉黑涉惡”線索22個，目前已核查15個（其中移交區掃黑辦1個），7個線索正在核查；第二輪開展“入戶大走訪、線索大排查”，摸排收集到線索24件，目前已核查3個（其中移交區掃黑辦1個），剩余線索街道掃黑除惡專項斗爭線索核查小組進行核查之中。并按照掃黑除惡專項斗爭承諾制及案件線索保密工作要求，涇渭街道嚴格按照相關要求，狠抓制度落實，對收集的案件線索安排專人、專柜保管。開展創建平安高陵活動，嚴格落實紅袖章流動巡邏和定點值守，設置治安巡防點10處，組建流動巡邏隊伍20支，全力確保轄區治安穩定；持續開展不穩定因素和矛盾糾紛排查活動，2018年共排查調處矛盾糾紛550余件，已調解完結545件，化解率達99 %；深入走訪重點人群，及時掌握重點人員動向，將重點人員訴求化解在轄區范圍，全年未出現上市、赴省、進京等越級上訪問題。

五是抓黨建報表。以鄉村振興講習所為平臺，積極開展 “五個一”主題黨日活動，全面開展主題黨日活動12次；在黨員領導干部中，積極開展了干部作風問題排查整改工作，通過進企業、進村入戶征求意見，形成整改，召開擂臺賽1次，黨工委班子成員完成調研報告8份；嚴肅黨員發展程序，組織18名新發展黨員，在街辦隆重進行了集體宣誓活動，強化入黨儀式感和黨員責任意識；嚴格按照《關于持續抓好轄區陳家灘村黨支部整頓工作的實施方案》精神，組織100余名黨員及群眾代表，對陳家灘村整改工作進行了滿意度測評。積極推進美麗黨建“四大工程”，在“黨徽醒目”工程方面，截至目前， 6個村已全部完成；在“主陣地提升”工程方面，截至目前，店子王村文化大禮堂、黨群服務中心已完工，對內部軟件進行完善到位。梁村塬村“主陣地”提升工程，目前外圍真石漆作業已結束，內部裝修正在進行中；在 “領頭雁”工程方面，2018年，通過組織推薦、考察等環節，確定了6名后備干部，并派出6名街辦中層干部作為輔導員，讓各后備干部在街辦以崗代訓的模式，進行分期掛職鍛煉；在“黨建+鄉村振興”方面，11月底，聘任2018年選調生吳昞昞同志為涇渭街道鄉村講習所首席講師，將馬克思主義基本原理與當前的黨建、經濟發展等工作緊密結合，讓涇渭街道成為馬克思主義傳播的新堡壘、新陣地。

六、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入較上年減少，主要原因為事業基金減少；支出較上年減少，主要原因為基本支出減少。

2、本年度收入構成情況。收入總計5911.47萬元。包括：公共預算財政撥款收入4503.42萬元，政府性基金預算1408.04萬元；比上年減少，主要原因為事業基金的減少。

3、本年度支出總計5483.06萬元。包括：基本支出1223.07、項目支出4259.99萬元；比上年減少的主要原因為基本支出的減少。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入共5711.47萬元，比上年減少1825.53萬元，主要減少原因為事業基金的減少。

財政撥款支出共5483.06萬元，比上年減少1013.96萬元，主要減少原因為基本支出減少，保機關運轉保各項事務運轉資金的減少。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況

（1）行政運行442.53萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出；

（2）一般行政管理事務112萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出；

（3）事業運行619.07萬元，是指事業單位日賬運轉所需費用；

（4）財政事務47.21萬元，是指維護財政運轉所需費用；

（5）組織事務一般行政運行0.58萬元，是指組織有關事務所需費用；

（6）其他司法支出6.5萬元，是指司法發面所需支出；

（7）文化支出34.32萬元，是指文化方面所需支出；

（8）基層政權和社區建設支出81.49萬元，是指以民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督為基本內容的村民自治，已成為發展農村基層民主、提高農村治理水平的一種有效方式。完善居民自治，推進基層社會民主；加強社區管理，提高基層治理水平；拓展社區服務，提高居民生活質量；搞好社區治安，促進社會穩定；切實繁榮社區文化，促進社會進步；改善人居環境。促進人與自然和諧發展所需費用；

（9）重大公共衛生專項支出3萬元，是指重大公共衛生所需費用；

（10）水利工程建設支出228.45萬元，是指水利工建設所需費用；

（11）農村綜合改革支出237.96萬元，是指農村改革所需費用；

（12）住房公積金59.06萬元，是指住房公積金支出；

（13）用于社會福利的彩票公益17萬元，是指社會福利支出所需費用；

（14）計劃生育服務29.47萬元，是指計劃生育所需費用；

（15）其他環境保護管理事務支出1萬元，是指環境保護所需費用；

（16）城管執法支出37.08萬元，是指城管執法所需費用；

（17）小城鎮基礎設施建設支出1000萬元，是指城鎮建設所需費用；

（18）城鄉社區環境衛生1003.73萬元，是指城鄉環境衛生所需費用；

（19）征地和拆遷補償支出83.54萬元，是指征地和拆遷補償所需費用；

（20）其他國有土地使用權出讓收入安排支出1280.71萬元；

（21)國有土地出讓基金征地和拆遷補償支出6.8萬元，征地拆遷所需費用；

（22）其他城市基礎設施配套費安排支出20萬元；

（23）其他城鄉社區支出97.5萬元；

（24）農業事業運行24.24萬元，是指農業事業運轉所需費用；

（25）水利業務管理8.15萬元，是指水利使用所需費用；

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況

（1）工資福利支出1155.85萬元，是指行政單位基本工資、補助工資、其他工資、社會保障及工會經費等；

（2）商品和服務支出74.83萬元，其中辦公費25.76萬元，水電費2.63萬元，差旅費3萬元等；

（3）對個人和家庭補助支出3.67萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本年政府性基金撥款收入1408.04萬元，支出1408.04萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.2萬元，整體較2017年減少1.16萬元，其中主要原因為公務用車運行維護費減少0.81萬元，公務車輛維修維護費的減少，公務用車運行維護費3.2萬元，占“三公”經費支出的100%；會議費0.7萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度無因公出國支出，與上年持平。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年無車輛購置支出。

（2）2018年公務用車運行維護費支出支出 3.2萬元，比上年決算減少0.81萬元，主要原因為用一般行政運行支付部分維護費。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量3輛。

3、公務接待費支出情況。

公務接待費用支出0萬元，比上年決算減少0.35萬元，主要原因為用一般行政運行支付。

4、會議費支出0.7萬元支出。

5、培訓費無支出。

七、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，生產生活補助，共涉及資金587.74萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費是指是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，本年機關運行經費為74.83萬元，較上年增加2.1萬元，主要原因為業務量及人員的額增加。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本單位資產合計87473.62萬元，其中固定資產5481.74萬元，流動資產81911.88萬元，固定資產占總資產0.062%本部門所屬單位本年無新購車輛，車輛保有量為3輛。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指為行政單位維護正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，如基本工資、津貼、辦公費、勞務費、交通費等。

從財政的角度來講，基本支出是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費。

2、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

3、事業基金：非營利組織擁有的非限定用途的凈資產。其主要來源為非財政補助結余扣除結余分配后滾存的金額。

4、三公經費：指政府部門人員在因公出國(境)、公務車購置及運行、公務招待過程中支出的財政經費。

涇渭決算公開附表.pdf