西安市高陵區涇渭街道辦事處2016年度部門預算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責。涇渭街道辦事處屬行政單位，是部門預算中獨立核算的單戶錄入表單位，執行行政事業單位會計制度。街辦擔負著貫徹落實國家政策，發展地方經濟，提供優質公共服務，維護本轄區社會穩定等職責。

1.執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨（工）委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6.加強鎮（街）級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10.承辦區人民政府交辦的其它事項。

（二）2016年度部門主要工作任務及目標。

2016年涇渭街辦工作的指導思想是：用科學發展觀統領經濟社會發展全局，以城鄉一體化建設為主線，以構建和諧社會為目標，大力加強民主法制建設、精神文明建設和社會治安綜合治理；全面提升政府執政能力和工作推動力；加快推進配套功能的完善，加快推進現代服務業的發展，不斷提升建設水平，努力使涇渭街道以一個全新的形象，率先融入大西安都市圈。

（一）推動經濟發展再上新臺階。2016年，涇渭街道經濟增長預期目標是在明顯提高質量和效益的基礎上年均增長10%，努力實現區委提出“五個翻一番”的經濟社會發展目標。

（二）加快全面深化改革工作進度。一是加快轉變經濟發展方式和調整經濟結構。加快長慶西路、店子王文化娛樂等商業聚集街區商貿設施建設，培育一批特色商業街；圍繞香江國際·西安涇渭分明財富中心項目和漢陽陵東大門工程的實施，大力推進旅游文化產業的發展，使涇渭街道成為西安城北一個集休閑、娛樂、旅游、商住為特色的新型城鎮。二是按照上級要求盡快完成機關內部部門整合，按照城市化管理要求，不斷完善街道辦管理構架，協調理順各部門職責、權限，提升辦事效率。

（三）扎實推進基礎建設和環境保護。結合省級重點示范鎮建設項目，抓好重點項目重點工程的規劃、布局和建設，以全新的理念、積極的舉措，總體推進，重點突破，提升城市品味，豐富建設內涵。

一是實施基礎建設工程。加快公益性設施項目建設進度，2016年投資488萬元，對轄區市政道路、綠化、路燈等項目進行修復，加快推進實施西營十字立交等建設項目。

二是實施生態完善工程。積極配合完成總投資1.9億元的涇河右岸治理（二期）工程，全面提升城市生態化水平；建立農村環境衛生長效管理機制，新增生活垃圾處理設施，開展城鄉環境衛生大整治活動，建設生態宜居環境。

（四）加快統籌城鄉步伐。一是以園中村改造為突破口，市場化運作，按照成熟一個改造一個的原則，力爭盡快完成八個村的改造任務。二是加快完善涇渭東路、涇渭中路、涇渭西路三個社區辦公用房建設，充分調動社區居民自我管理的積極性、主動性，創新完善社區綜合服務功能，確保社區的和諧穩定。

（五）改善民生、實現成果共享。堅持把增加就業和社會保障作為經濟社會發展的優先目標。一是建立完善就業、再就業服務體系，著力解決好農村適齡勞動人口的就業問題；二是深入開展食品安全市場監管工作，確保群眾吃上“放心肉”、買上放心菜、用上放心油；三是加快社會保障和居民生活服務體系建設，繼續推進完善新型合作醫療機制、城鎮職工養老保險機制的建設，不斷擴大社會保障覆蓋面，做到100%應保盡保；四是認真落實計生獎勵扶持政策和三產服務業各項優惠政策。五是不斷完善信訪工作機制，充分發揮“一村一警一站一隊”作用，黨務政務警務前移，問題處理和矛盾化解在一線；加強對突發性事件的監控和預防，做到防患于未然。七是高度重視安全生產工作，嚴格七項機制，努力消除隱患，杜絕重特大事故發生。

（三）部門所屬基層預算單位名稱、單位性質、經費管理方式、人員及資產情況。2016年度，納入本部門預算算匯編范圍的獨立核算單位共3個，其中一級預算單位1個（行政單位），為西安市高陵區涇渭街道辦事處（本級）；二級預算單位2個（事業單位），分別為西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心和西安市高陵區涇渭街道辦事處水利水保站。經費管理方式為全額財政撥款。部門共有在職財政供養人員65人，其中行政24人、事業41人；財政補助人員24人，其中自收自支12人、遺屬1人、公益性崗位3人、退休8人。按照我區2016年度行政事業單位部門預算有關標準，核定該部門2016年總收入預算726.43萬元，支出預算726.43萬元。具體內容為：基本支出510.12萬元；項目支出216.31萬元。截止2015年底單位資產總額2075.60萬元，其中固定資產717.80萬元，流動資產1357.80萬元。

（四）部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況。2016年涇渭街辦預算依據是《高陵縣財政局關于編制2016年縣級部門預算的通知》（高財字[2015]143號）精神，結合2016年街辦工作任務進行測算編制。工資福利支出是根據國家規定的工資福利政策標準進行測算核定；對個人和家庭的補助支出主要包括離退休工資津補貼、遺屬生活補助、住房公積養老保險金等；日常公用經費是根據單位正常運轉和日常工作任務的需要測算核定。項目支出按預算年度實際工作需要編制，主要包括一般行政管理事務、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出等。

二、部門支出預算表

（一）收支預算總表

涇渭街道辦事處2016年收支預算總表

單位：萬元

（二）公共財政預算財政撥款支出表

（三）部門預算“三公”經費預算情況表

西安市高陵區涇渭街道辦2016年

部門預算“三公”經費預算情況表

單位：萬元

“三公”經費增減變動說明：本年度未預算因公出國（境）費用，公務用車購置及運行維護費與上年度相比為發生變化，公務接待費預算與上年相比增加0.08萬元，主要因為接待人次增加。

三、部門預算情況說明

按照我區2016年度行政事業單位部門預算有關標準，本部門2016年總收入預算726.43萬元，全部為財政撥款。支出預算726.43萬元。具體內容為：基本支出510.12萬元（其中工資福利支出436.41萬元，商品和服務支出30.56萬元，對個人和家庭的補助43.15萬元）；項目支出216.31萬元（其中工資福利支出29.39萬元，商品和服務支出58.35萬元，對個人和家庭的補助123.57萬元，其他資本性支出（類）5萬元）。

西安市高陵區涇渭街道辦事處

2016年3月24日