西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2016年度部門預(yù)算公開

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)。涇渭街道辦事處屬行政單位，是部門預(yù)算中獨(dú)立核算的單戶錄入表單位，執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。街辦擔(dān)負(fù)著貫徹落實(shí)國家政策，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，維護(hù)本轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等職責(zé)。

1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨（工）委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)（街）級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2016年涇渭街辦工作的指導(dǎo)思想是：用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以城鄉(xiāng)一體化建設(shè)為主線，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，大力加強(qiáng)民主法制建設(shè)、精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理；全面提升政府執(zhí)政能力和工作推動(dòng)力；加快推進(jìn)配套功能的完善，加快推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，不斷提升建設(shè)水平，努力使涇渭街道以一個(gè)全新的形象，率先融入大西安都市圈。

（一）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺(tái)階。2016年，涇渭街道經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)是在明顯提高質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)上年均增長10%，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)委提出“五個(gè)翻一番”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。

（二）加快全面深化改革工作進(jìn)度。一是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。加快長慶西路、店子王文化娛樂等商業(yè)聚集街區(qū)商貿(mào)設(shè)施建設(shè)，培育一批特色商業(yè)街；圍繞香江國際·西安涇渭分明財(cái)富中心項(xiàng)目和漢陽陵東大門工程的實(shí)施，大力推進(jìn)旅游文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使涇渭街道成為西安城北一個(gè)集休閑、娛樂、旅游、商住為特色的新型城鎮(zhèn)。二是按照上級(jí)要求盡快完成機(jī)關(guān)內(nèi)部部門整合，按照城市化管理要求，不斷完善街道辦管理構(gòu)架，協(xié)調(diào)理順各部門職責(zé)、權(quán)限，提升辦事效率。

（三）扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。結(jié)合省級(jí)重點(diǎn)示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)工程的規(guī)劃、布局和建設(shè)，以全新的理念、積極的舉措，總體推進(jìn)，重點(diǎn)突破，提升城市品味，豐富建設(shè)內(nèi)涵。

一是實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工程。加快公益性設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，2016年投資488萬元，對(duì)轄區(qū)市政道路、綠化、路燈等項(xiàng)目進(jìn)行修復(fù)，加快推進(jìn)實(shí)施西營十字立交等建設(shè)項(xiàng)目。

二是實(shí)施生態(tài)完善工程。積極配合完成總投資1.9億元的涇河右岸治理（二期）工程，全面提升城市生態(tài)化水平；建立農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效管理機(jī)制，新增生活垃圾處理設(shè)施，開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大整治活動(dòng)，建設(shè)生態(tài)宜居環(huán)境。

（四）加快統(tǒng)籌城鄉(xiāng)步伐。一是以園中村改造為突破口，市場化運(yùn)作，按照成熟一個(gè)改造一個(gè)的原則，力爭盡快完成八個(gè)村的改造任務(wù)。二是加快完善涇渭東路、涇渭中路、涇渭西路三個(gè)社區(qū)辦公用房建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)社區(qū)居民自我管理的積極性、主動(dòng)性，創(chuàng)新完善社區(qū)綜合服務(wù)功能，確保社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

（五）改善民生、實(shí)現(xiàn)成果共享。堅(jiān)持把增加就業(yè)和社會(huì)保障作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的優(yōu)先目標(biāo)。一是建立完善就業(yè)、再就業(yè)服務(wù)體系，著力解決好農(nóng)村適齡勞動(dòng)人口的就業(yè)問題；二是深入開展食品安全市場監(jiān)管工作，確保群眾吃上“放心肉”、買上放心菜、用上放心油；三是加快社會(huì)保障和居民生活服務(wù)體系建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)完善新型合作醫(yī)療機(jī)制、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)制的建設(shè)，不斷擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，做到100%應(yīng)保盡保；四是認(rèn)真落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策和三產(chǎn)服務(wù)業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策。五是不斷完善信訪工作機(jī)制，充分發(fā)揮“一村一警一站一隊(duì)”作用，黨務(wù)政務(wù)警務(wù)前移，問題處理和矛盾化解在一線；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)性事件的監(jiān)控和預(yù)防，做到防患于未然。七是高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格七項(xiàng)機(jī)制，努力消除隱患，杜絕重特大事故發(fā)生。

（三）部門所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式、人員及資產(chǎn)情況。2016年度，納入本部門預(yù)算算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共3個(gè)，其中一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)（行政單位），為西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處（本級(jí)）；二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)（事業(yè)單位），分別為西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站。經(jīng)費(fèi)管理方式為全額財(cái)政撥款。部門共有在職財(cái)政供養(yǎng)人員65人，其中行政24人、事業(yè)41人；財(cái)政補(bǔ)助人員24人，其中自收自支12人、遺屬1人、公益性崗位3人、退休8人。按照我區(qū)2016年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核定該部門2016年總收入預(yù)算726.43萬元，支出預(yù)算726.43萬元。具體內(nèi)容為：基本支出510.12萬元；項(xiàng)目支出216.31萬元。截止2015年底單位資產(chǎn)總額2075.60萬元，其中固定資產(chǎn)717.80萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1357.80萬元。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。2016年涇渭街辦預(yù)算依據(jù)是《高陵縣財(cái)政局關(guān)于編制2016年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（高財(cái)字[2015]143號(hào)）精神，結(jié)合2016年街辦工作任務(wù)進(jìn)行測(cè)算編制。工資福利支出是根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算核定；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出主要包括離退休工資津補(bǔ)貼、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積養(yǎng)老保險(xiǎn)金等；日常公用經(jīng)費(fèi)是根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測(cè)算核定。項(xiàng)目支出按預(yù)算年度實(shí)際工作需要編制，主要包括一般行政管理事務(wù)、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。

二、部門支出預(yù)算表

（一）收支預(yù)算總表

涇渭街道辦事處2016年收支預(yù)算總表

單位：萬元

（二）公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出表

（三）部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦2016年

部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬元

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)說明：本年度未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度相比為發(fā)生變化，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年相比增加0.08萬元，主要因?yàn)榻哟舜卧黾印?/p>

三、部門預(yù)算情況說明

按照我區(qū)2016年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本部門2016年總收入預(yù)算726.43萬元，全部為財(cái)政撥款。支出預(yù)算726.43萬元。具體內(nèi)容為：基本支出510.12萬元（其中工資福利支出436.41萬元，商品和服務(wù)支出30.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.15萬元）；項(xiàng)目支出216.31萬元（其中工資福利支出29.39萬元，商品和服務(wù)支出58.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.57萬元，其他資本性支出（類）5萬元）。

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處

2016年3月24日