涇渭街道2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，我們的口號是“一起再出發”

為此，涇渭街道將做好以下工作：

一是深入走訪，大力做好親商助企工作。全力推進“弋陽小鎮”建設，定期召開項目建設協調會，發揚“涇渭鐵軍”作風，為項目建設排憂解難；教育引導村民按照市場規則有序參與項目建設，打造良好投資環境；走訪企業，大力宣傳“退二轉三”政策，引導企業轉型發展。

二是鐵腕治霾，嚴厲打擊污染環境行為。加強工地土方作業管理，嚴格督促落實治霾規定；持續開展餐飲原煤散燒治理和燃煤小鍋爐拆改，堅決杜絕原煤污染問題；加強宣傳教育，防范焚燒垃圾和落葉等污染環境行為。

三是抓好落實，確保民生政策惠及群眾。積極推動農村“三變”改革，圍繞項目建設打造“三變”改革示范村；全力保障店子王涇河大橋建設，確保工程建設順利推進；加強社會兜底保障，落實好民政救助救濟等相關政策。

四是管控結合，全力做好綜治維穩工作。針對農民工工資、安全生產等不穩定因素提前開展走訪調查，發揮好“四個一”工作站作用，做好各類矛盾糾紛化解。

五是多措并舉，大力激發干部干事活力。加強干部作風建設，繼續開展“涇渭之星”評選活動，發揮模范引領作用，激發干部干事活力；加強黨性教育，不斷提高干部黨性修養和思想覺悟，提升干部隊伍整體素質。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制90人，其中行政編制32人、事業編制58人；實有人員96人，其中行政25人、事業71人。單位管理的離退休人員7人。財政補助人員304人，其中自收自支0人、遺屬2人、退休7人、環衛工295人。如圖：

西安市高陵區涇渭街道辦事處人員情況柱狀圖

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛16輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

涇渭街道辦事處2018年預算總體收入為1980.08萬元與上年總體收入1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年預算總體支出為1980.08萬元與上年總體支出1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

涇渭街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1980.08萬元與上年財政撥款收入1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年預算財政撥款支出為1980.08萬元與上年財政撥款支出1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

涇渭街道辦事處2018年一般公共預算撥款收入為1980.08萬元與上年一般公共預算撥款收入1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年一般公共預算撥款支出為1980.08萬元與上年一般公共預算撥款支出1757.78萬元相對比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

一、基本支出：

（1）行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預算195.87萬元比上年210.17萬元減少14.3萬元，原因為2018年預算比上年更精細化，將事業人員經費劃入事業運行。

（2）事業運行是反映事業單位的基本支出：2018年預算1567.97萬元比上年1402.53萬元增加165.44萬元，原因為自收自支人員提高待遇，人員工資調整等。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預算5.98萬元比上年17.12萬元減少11.14萬元，原因為財政人員調動調整等。

（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出：2018年預算33.12萬元比上年29.88萬元增加3.24萬元，原因為財政人員調動調整等。

（5）城管執法是反映城管執法人員的基本支出：2018年預算42.46萬元比上年0萬元增加42.46萬元，原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。

（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2018年預算25.99萬元比上年25.46萬元增加0.53萬元，原因為人員工資滾動。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預算58.68萬元比上年50.72萬元增加7.96萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

二、項目支出：

（1）一般行政管理事務是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出：2018年預算45萬元比上年5.48萬元增加39.52萬元，原因為基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）城鄉環境衛生支出是指轄區環境衛生治理支出：2018年預算5萬元比上年16.42萬元減少11.42萬元，原因為財政壓力偏大，整合預算。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

一般公共預算撥款支出按照部門支出經濟分類的情況：

一、基本支出：

（1）基本工資259萬元比上年增加50.44萬元，原因為人員增加，將園區管委會劃轉人員做入2018年預算。

（2）津貼補貼266.87萬元比上年增加52.74萬元，原因為人員增加，將園區管委會劃轉人員做入2018年預算。

（3）獎金6.35萬元比上年減少0.6萬元，原因為行政人員有調動。

（4）機關事業單位基本養老、年金、醫保等社會保障費247.16萬元，比上年增加34.46萬元，原因為人員增加，將園區管委會劃轉人員做入2018年預算。

（5）其他工資福利支出1091.23萬元，主要是反映城鎮和農村保潔員工資，比上年增加51.37萬元，原因為保潔員工資按政策進行上調。

（6）辦公費16.52萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加7.44萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（7）印刷費4.2萬元，主要用于宣傳、文件印發支出，比上年增加4.2萬元，原因為調整預算，加大宣傳工作支出。

（8）水費1萬元，比上年減少0.4萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（9）電費4萬元，比上年減少6萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（10）郵電費1萬元，比上年增加0.5萬元，原因為增加電話。

（11）維修（護）費3萬元，機關日常維修維護支出，比上年減少2萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（12）會議費3萬元，比上年增加3萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

（13）培訓費4.4萬元，比上年增加4萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（14）公務接待費0.88萬元，比上年增加0.48萬元，原因為重點項目增加接待有所增加。

（15）公務用車運行維護費2萬元，比上年減少2.2萬元，原因為主要安排在項目支出。

（16）其他交通費用18.48萬元，比上年增加0.12萬元，原因為行政人員級別調整，車補增加。

（17）生活補助0.98萬元，比上年增加0.64萬元，原因為遺屬增加。

（18）住房公積金58.68萬元，比上年50.72萬元增加7.96萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

二、項目支出：

（1）辦公費10萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加10萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（2）印刷費6萬元，主要用于項目宣傳、文件印發支出，比上年增加4.21萬元，原因為調整預算，加大宣傳工作支出。

（3）水費4.5萬元，比上年增加4萬元，原因為彌補環衛水費。

（4）電費8.5萬元，比上年增加7.9萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（5）會議費2萬元，比上年增加2萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

（6）培訓費3萬元，比上年增加0.41萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（7）公務用車運行維護費6萬元，比上年增加6萬元，因環衛車輛運行經費緊張，增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。

（8）其他交通費用5萬元，比上年增加5萬元，因環衛車輛運行經費緊張，增加其他交通費用以彌補環衛車輛運行經費。

（9）辦公設備購置5萬元，比上年增加5萬元，原因為需對辦公設備進行更新換代。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2018年部門“三公”經費預算8.88萬元，其中公務接待費0.88萬元，公務用車維護費8萬元。對比上年增加4.28萬元，增加原因為重點項目增加接待有所增加，同時因環衛車輛運行經費緊張，增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。

2、2018年會議費預算5萬元，比上年增加5萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，同時重點項目增加。

3、2018年培訓費預算7.4萬元，比上年增加4.41萬元，原因為為貫徹西安市“追趕超越”奮進年精神，加大政治思想培訓，加強各項業務工作培訓。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費預算40.14萬元，比上年增加5.16萬元，原因為園區管委會劃轉人員經費做入2018年預算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，這是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

附表：

涇渭部門綜合預算公開說明.pdf

涇渭2018年部門綜合預算公開報表.pdf