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一、2024年財政預算執行情況
2024年，在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，區財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實促投資、穩增長、保民生有關要求，深入推進財稅改革，全面加強預算管理，強化財會監督，規范政府采購和國有資產管理，提高財政資金使用效益，財政運行總體平穩。
（一）一般公共預算執行情況。按照新體制，2024年，區級一般公共預算收入完成83167萬元，完成預算的102.6%，同口徑增長12.8%。其中：稅收收入55622萬元，稅收占比66.9%。加上，上級轉移支付242428萬元、調入資金391萬元、動用預算穩定調節基金1655萬元、新增地方一般債券9100萬元、再融資貸款收入17841萬元、上年結轉3378萬元，一般公共預算收入總量為357960萬元。
區級一般公共預算支出完成323470萬元，完成調整預算的98.9%。加上，上解支出5161萬元、一般債券還本支出360萬元、置換債券還本支出17841萬元、調出資金11128萬元，一般公共預算支出總量為357960萬元。
全區“三公”經費支出815萬元，較上年下降4.9%。其中：公務用車購置及運行維護支出805萬元，公務接待費支出10萬元。
（二）政府性基金預算執行情況。2024年，區級政府性基金預算收入完成36241萬元，完成調整預算的99.3%。其中：國有土地使用權出讓收入29638萬元；城市基礎設施配套費收入6603萬元。加上，上級補助收入2830萬元、超長期特別國債12125萬元、新增專項債券89300萬元、調入資金11128萬元、再融資貸款收入934萬元、上年結余3萬元，政府性基金預算收入總量為152561萬元。
區級政府性基金預算支出完成48008萬元，完成調整預算的101.5%。加上，上解支出89萬元、置換專項債券安排的還本支出934萬元、地方政府專項債務還本支出91400萬元、結轉下年12130萬元，政府性基金預算支出總量為152561萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況。2024年，國有資本經營預算收入440萬元，全部為上級轉移支付收入。國有資本經營預算支出440萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出49萬元；調出資金391萬元。
（四）社保基金預算執行情況。2024年，區級社保基金預算收入完成28684萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入7320萬元；機關事業單位基本養老保險基金收入21364萬元。
區級社保基金預算支出完成38581萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出12352萬元；機關事業單位基本養老保險基金支出26229萬元。
政府債務情況：2024年，我區政府債務限額336000萬元，其中：一般債務限額123000萬元；專項債務限額213000萬元。截至2024年底，全區政府債務余額317592萬元。其中：一般債務余額119792萬元；專項債務余額197800萬元。政府債務規模在合理區間，風險可控。
二、2024年主要財政工作
2024年，面對推動經濟回升向好和深層次的財政改革發展任務，區財稅部門堅持以政領財，以財輔政，聚焦“八個新突破”以及政府工作報告確定的年度重點工作任務，積極履行財政保障職能，各項工作穩中有進，為全區經濟社會高質量發展提供堅實有力支撐。
（一）多措并舉、齊頭并進，全面提高財政保障能力
一是組織收入精準見實效。積極適應新財稅體制，聚力財稅質效服務“雙提升”，持續開展“高陵生產異地納稅”企業摸排核查和注冊變更工作，面向加油站、住宿、餐飲、醫藥以及零散稅源開展稅收摸排工作，切實杜絕跑冒滴漏問題。積極開展房地產行業欠稅清繳、經開欠款收繳工作，及時追回欠繳稅款。嚴格落實行政事業性收費和政府性基金項目清單化管理，及時停止已取消的收費項目，規范收費行為。2024年，面對錯綜復雜的收入環境，順利完成全年收入目標。二是爭取資金實現新突破。注重干部隊伍新政學習，及時了解上級資金分配動向、政策、要求，積極包裝項目及時對接爭取資金。全年共爭取各類資金34.42億元，較上年增長63.3%，爭取資金規模實現新突破。其中：上級專項轉移支付10.42億元，有力緩解我區支出壓力；新增債券1.14億元，支持我區基礎設施建設；爭取超長期特別國債1.21億元，支持一中、三中走班教室綜合樓、地下車庫、宿舍樓項目建設；爭取置換債券8.7億元，大幅緩解債務還本付息壓力，有效釋放財力空間。三是扶持企業穩產擴產促發展。全面落實小微企業、研發創新、創業投資各項稅收優惠政策。全年累計落實各項稅費優惠政策9.83億元。及時落實扶持企業獎補政策，重點支持化工、消費品、裝備制造等行業穩產增產以及專精特新等企業發展。全年兌付各類獎補資金9744萬元，惠及企業186戶次。發揮區三陽融資擔保有限公司為企業融資增信作用，引導更多“金融活水”流向中小微企業及“三農”等市場主體。全年新增擔保業務4億元，其中小微企業及“三農”主體融資擔保業務規模2.7億元。四是統籌盤活資金資產提效益。加大盤活存量資金力度，切實杜絕實有資金長期沉淀，充分發揮財政資金效益，全年盤活存量資金29732萬元。依托國有資產管理系統和資產清查結果，全面梳理低效閑置資產，推進資產共享共用，分類推進國有資產盤活處置，全年實現資產處置收入2161萬元。
（二）量入為出、統籌兼顧，兜牢底線保障支出需求
一是切實兜牢“三保”底線。堅持“三保”優先原則，制定“三保”清單，明確“三保”保障范圍和保障標準，落實“三保”運行動態監控機制，確保全區平穩運行。2024年，全區“三保”支出200078萬元，有力保障了基本民生、機構運轉和工資發放支出需求。二是著力規范政府債務管理。制定《高陵區政府性債務管理辦法》《高陵區地方政府債券發行使用償還監督管理實施細則》，堅持控增量、消存量，強化政府債券“借、用、管、還”全流程管理。積極爭取國家一攬子新增政策在高陵落實，爭取置換債券8.7億元，有力緩解償債壓力。同時切實做好防風險工作，對全口徑債務進行定期監測，及時掌握債務到期、化債資金落實等情況，全年累計償還債務本息4.32億元，債務規模和債務率實現“雙下降”，債務風險等級重回“綠色”。三是嚴格落實黨政機關習慣“過緊日子”要求。2024年，全區一般性支出較上年壓減10%以上，會議費較上年壓減10%以上，公用經費較上年壓減5%以上。同時制定《關于落實黨政機關進一步厲行節約習慣“過緊日子”的通知》《關于進一步厲行節約習慣“過緊日子”加強預算管理的實施意見》，建立部門“過緊日子”評估機制，明確一般性支出、臨聘人員、會議培訓等評估標準。四是強化民生支出保障。全年教育支出49515萬元，主要用于學生資助、農村義務教育營養改善計劃、義務教育建設等；社會保障和就業支出21562萬元，主要用于城鄉困難群眾救助、基本養老補助、就業補助等；衛生健康支出19319萬元，主要用于基本醫療保險、基本公共衛生服務等；住房保障支出22023萬元，主要用于老舊小區改造、公共租賃住房以及繳存住房公積金等。
（三）立新革舊、創新驅動，全面深化財稅制度改革
一是全面落實全口徑預算管理改革。安排預算時，將各單位取得的財政撥款收入、非財政撥款收入、專戶收入等全部納入預算管理，提高部門預算完整性以及各類資金的統籌能力。深化零基預算改革，打破支出固化格局，制定涵蓋基本支出和項目支出的預算標準，強化支出標準應用。二是扎實推進績效評價工作。著力加強事前績效評估，提高績效目標指標設置質量。重點抓實事中績效監控，對全區所有預算單位開展預算執行和績效目標“雙監控”，重點關注財政資金使用效果與績效目標偏離程度。區財政重點對城管局市政設施維護和綠化養護外包項目、區委社工部社區人員工資及社保項目進行監控。持續加大事后績效評價工作力度和績效評價結果應用，2024年重點評價項目24個，涉及資金117376萬元。三是政府采購不斷優化提升。全面完成政府采購電子化交易平臺搭建工作，限額標準以上的采購項目從采購公告發布、網上開評標、中標結果發布、合同和履約驗收信息公示等業務流程全部在線進行，真正實現了“讓數據多跑路，讓企業少跑腿”。深入開展“整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展”專項行動，通過日常檢查、專項整治、約談、通報等措施及時糾正各種違規問題。在穩步提高中小企業采購合同方面，進一步落實提高面向中小企業預留采購份額和小微企業價格評審優惠政策，擴大中小企業采購份額。全年完成政府采購合同223筆，涉及金額4.07億元，其中授予中小企業合同189筆，涉及金額3.48億元，資金量占比達85.5%。四是持續深化國有企業改革。聚焦新一輪國企改革工作，制定重點任務臺賬和工作清單，對標對表逐項落實推進，全面完成年度改革任務。持續做好1.67萬名退休人員社會化管理移交監管工作，理清理明區屬國有企業債務情況，將國企黨建納入企業經營業績考核體系，修訂《西安市高陵區國有企業資產及重大事項監管辦法（試行）》等5項管理辦法，全年撥付國有企業注冊資本金及運營補貼10964萬元，全面推進我區新一輪國企改革提升工作。
（四）規范管理、提質增效，持續增強財政治理能力
一是持續深化財會監督。健全財會監督協調工作機制，對照“違規出臺財稅優惠政策招商引資”“高標準農田建設資金使用管理”“保障性安居工程資金使用管理”等領域典型問題，全面開展自查自糾，共發現問題6項，已扎實推進問題整改。二是加強國有資產監管。依托群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，扎實開展行政事業性國有資產專項清查整治，收回房產面積8184平方米，追繳資金5077萬元，清理資金掛賬5309萬元。三是強化投資評審提升財政資金效益。規范財政承受能力評估，杜絕隨意加大財政承擔事項。強化政府投資項目成本管控，提高財政資金使用效益。全年完成工程項目評審84個，審核資金226182萬元，審減資金18460萬元，審減率8.16%。四是鞏固審計整改成效。嚴格推進2023年度預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作，扎實做好審計整改“下半篇文章”，預算編制、績效管理、財政管理等方面問題得到有效規范。根據全口徑債務化解、高質量發展等專項審計指出問題，嚴格落實審計整改主體責任，認真抓好整改工作，確保整改到位、處理到位。
各位代表，2024年財政運行基本平穩，但仍然存在一些問題：主要是財政收入穩步增長基礎不牢固，“三保”、重點項目等支出需求較大，疊加政府性基金收入未達預期等因素，財政收支矛盾十分突出；同時存在財政資金使用效益不高、存量資產閑置等問題。對此，我們將高度重視、積極作為，全面加強財政資源統籌，切實兜牢“三保”底線、防控債務風險，確保全區平穩運行。
三、2025年財政預算安排情況
2025年預算安排指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及中央經濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神，堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立后破、系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策，加大財政資金統籌力度，全面推進全口徑預算管理，大力優化支出結構，強化績效評價結果應用，切實防范化解政府債務風險，促進財政穩健運行。
按照上述指導思想，結合我區經濟和社會事業發展需要，2025年全區預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
2025年，區級一般公共預算收入安排85662萬元，增長3.0%。其中：稅收收入安排58699萬元，稅收占比68.5%。加上，上級補助收入158935萬元、調入資金34640萬元，一般公共預算收入總量為279237萬元。
2025年，區級一般公共預算支出安排275991萬元，其中：“三保”支出安排188467萬元，包括保基本民生24589萬元、保工資156767萬元、保運轉7111萬元。加上，上解支出2343萬元、一般債券還本支出903萬元，一般公共預算支出總量為279237萬元。
全區“三公”經費安排817萬元，較上年預算下降2.4%。其中:公務用車運行維護及購置費776萬元，公務接待費41萬元。
（二）政府性基金預算安排情況
2025年，區級政府性基金收入安排207800萬元。其中：國有土地使用權出讓收入197800萬元；城市基礎設施配套費收入10000萬元。加上，上級補助收入757萬元、上年結余12130萬元，政府性基金預算收入總量為220687萬元。
2025年，區級政府性基金預算支出安排188423萬元。加上，調出資金19640萬元、專項債券還本支出494萬元、年終結余12130萬元，政府性基金預算支出總量為220687萬元。
（三）國有資本經營預算安排情況
2025年，區級國有資本經營預算收入安排25000萬元。加上，上級轉移支付421萬元，國有資本經營預算收入總量為25421萬元。
2025年，區級國有資本經營預算支出安排25421萬元。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出10421萬元；調出資金15000萬元。
（四）社保基金預算安排情況
2025年，社保基金預算收入安排27287萬元，全部為機關事業單位基本養老保險基金收入。2025年起，城鄉居民基本養老保險基金由市財政統籌管理。
社保基金預算支出安排25667萬元，全部為機關事業單位基本養老保險基金支出。
四、堅定信心，埋頭苦干，努力完成2025年財政工作任務
2025年，我們將全面貫徹落實黨中央關于經濟工作的決策部署，實施更加積極的財政政策，以進促穩，扎實推動高質量發展。充分利用好一攬子財政增量政策，優化財政支出結構，提高資金使用效益。兜牢兜實“三保”底線，厲行節約習慣“過緊日子”，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定。
（一）穩中求進、以進促穩，精準實施收入“組合拳”。一是扶持壯大市場主體。全面落實稅費優惠政策和扶持產業發展政策，及時兌付各類專項獎補資金，重點支持先進制造業和科技創新型企業發展，支持企業加快技術攻關和成果應用，著力培育新的經濟增長點，厚植財源稅基。二是堅持抓好組織收入工作。鞏固綜合治稅成效，及時堵塞新發現的收入征管漏洞。積極對接統計、發改、住建、資規、稅務等部門，共享涉稅信息，強化收入征管。認真分析研判重點行業、重點企業稅收變化形勢，合理預測收入進度。加大收入監測預警，防止稅收流失。合理確定非稅收入計劃，定期跟蹤收入進度，加強非稅收入征收管理。三是加大向上爭取資金力度。健全全區向上爭取資金考核評價機制，增強部門“爭、跑、要”意識。及時分享各類爭取資金信息，全力配合部門包裝項目，足額落實各項配套資金。搶抓國家一攬子新增政策紅利，積極爭取上級資金支持高陵區域發展。四是持續優化“營商環境”。積極提升服務企業質效，及時了解企業經營狀況，并做好各項涉企獎補、稅收優惠等政策宣傳，提升企業生產經營信心。及時兌付各項涉企獎補資金，保證企業利益。充分發揮三陽融資擔保公司政銀企合作平臺作用，支持企業破解融資難題，切實支持企業發展壯大。
（二）守正創新、先立后破，合理保障支出強度。一是堅持“三保”優先。嚴格執行“三保”清單管理，足額編制“三保”支出預算，確保不留硬缺口。預算執行中，優先執行“三保”預算，切實兜牢“三保”底線，確保全區平穩運行。二是持續加強政府債務管理。以全口徑、全流程、全鏈條債務管理為核心，切實加強債務風險防控。準確全面核算債務還本付息支出需求，并足額納入預算管理，積極化解存量債務，堅決杜絕新增隱性債務。充分運用一攬子新增化債政策，切實抓好政府債務化解工作。同時積極發揮政府債券投資拉動作用，圍繞醫療、交通、基礎設施建設等國家支持的重點領域，充分謀劃包裝項目，積極爭取上級債券支持。三是強化民生事項支出保障。及時兌付城鄉困難救助政策，保障困難群眾基本生活。支持發展社區居家養老，積極保障“高幸食堂”運營，提升老年人幸福指數。加大教育投入力度，落實各項學生資助、營養餐政策，支持教育優質均衡發展。加大就業和創業支持力度，扶持大學生、農民工就近就業和返鄉創業。四是加大鄉村振興投入力度。及時兌付高標準農田建設、農機具購置、耕地地力保護補貼資金，嚴守糧食安全底線。支持打造省級示范村和“和美鄉村”市級重點村建設，引領鄉村發展新方向。支持做優做強全季西紅柿，高陵芹菜、胡蘿卜，火龍果等名特優產品，打響高陵農業產業新品牌。用好中省市鄉村振興銜接資金，支持農村集體經濟組織發展壯大。
（三）系統集成、協同配合，持續規范財政管理。一是深化全口徑預算管理改革。堅持“無項目不預算”的原則，加強項目入庫評審，重點審查預算項目支持方向、可行性及項目績效目標設置情況，確保入庫項目安排預算后一經批準即可實施。動態調整支出標準，將支出標準作為預算編制的基本依據。二是深化預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的預算管理理念，落實預算績效管理主體責任。以預算評審和績效評價為抓手，切實做好事前、事中、事后預算績效管理，強化績效評價結果應用。三是推動國有資產共享盤活。建立資產共享機制，加快實體公物倉建設，將單位閑置、低效運轉資產統一納入公物倉管理。梳理摸清行政事業單位閑置房屋、土地和經濟實體，通過資產整合、資源調劑、產權置換等方式進行市場化改造，著力提升國有資產使用效益。四是加大財會監督力度。進一步健全財政部門主責監督、紀檢監察審計依責監督、各單位內控監督等各類監督貫通協調機制，形成監管合力。深入開展財經紀律重點問題專項整治，嚴肅查處各項違反財經紀律的行為。加強法制財政建設，常態化配合人大預算聯網監督和重點支出審查，及時報告預算管理重大事項推進情況，落實人大審查監督要求，有針對性地改進和加強財政預算工作。
各位代表，新起點、新征程，砥礪奮進再出發。2025年，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督指導下，堅持干字當頭、增強信心、迎難而上、奮發有為，落實好各項財稅政策和改革任務，為中國式現代化高陵實踐新篇章貢獻財政力量！
陜公網安備61012602000021號