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一、2021年財政決算情況
2021年是“十四五”規劃開局之年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，緊扣“追趕超越”和“五個扎實”總要求，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，全面落實減稅降費政策，堅持政府過緊日子，加大資金統籌力度，較好地保障了全區財政預算平穩執行。
（一）一般公共預算收支決算情況
2021年，全區一般公共預算收入141552萬元,增長13.2%，完成預算的106.8%，加上上級轉移支付137162萬元、調入資金81960萬元、動用預算穩定調節基金35萬元、上年結轉882萬元、新增地方一般債券5093萬元、再融資貸款4800萬元，收入總量為371484萬元；一般公共預算支出345484萬元，增長23.3%，完成預算的97.6%，加上上解支出8038萬元、一般債務還本支出5864萬元、轉入預算穩定調節基金12098萬元，支出總量為371484萬元。收支總量相等，實現財政收支平衡。
全區“三公”經費支出902萬元，與上年基本持平。其中：公務用車購置及運行維護支出860萬元，公務接待費42萬元，因公出國（境）費用0萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2021年，全區政府性基金預算收入463281萬元，完成預算的103%，加上上級補助4697萬元、上年結余9526萬元、新增地方專項債券10000萬元、再融資貸款收入3076萬元、調入資金632萬元，收入總量為491212萬元；政府性基金預算支出373109萬元，完成預算的107.6%，加上上解支出32173萬元，專項債務還本支出3976萬元，調出資金81954萬元，支出總量為491212萬元。收支總量相等，實現收支平衡。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2021年，全區國有資本經營預算收入總量為161萬元，全部為上級轉移支付收入；國有資本經營預算支出155萬元，完成預算的96.3%,加上調出資金6萬元，支出總量為161萬元。收支總量相等，實現收支平衡。
（四）社保基金預算收支決算情況
2021年，社保基金預算收入總量33905萬元，完成預算的102.2%，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入13001萬元，機關事業單位基本養老5保險基金收入20904萬元。社保基金預算支出總量29918萬元，完成預算的101.8%,其中：城鄉居民基本養老保險基金支出9630萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出20288萬元。本年收支結余3987萬元，年末累計結余44501萬元。
政府債務情況：2021年底，高陵區政府債務余額151456萬元，債務率40.8%，其中，一般債務余額93406萬元，專項債務余額58050萬元。債務余額控制在西安市下達我區政府債務限額190457萬元以內，風險可控。2021年累計還本付息14765萬元，其中還本9840萬元，付息4925萬元，政府債務利息負擔率4%。
上級轉移支付情況：2021年，全區上級轉移支付收入共137162萬元。其中：返還性收入9665萬元，均衡性轉移支付補助6133萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金850萬元，固定數額補助12571萬元，結算補助收入6245萬元，共同財政事權轉移支付收入26672萬元，專項轉移支付收入75026萬元。以上資金按規定全部安排至相應部門。
二、2022年上半年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
上半年，全區一般公共預算收入56302萬元，完成預算的37.5%。其中：稅收收入50122萬元，完成預算的37%，稅收占比89%；一般公共預算支出146334萬元，完成預算的42.3%，其中“三保”支出116695萬元（保基本民生25438萬元、保工資87388萬元、保運轉3869萬元）。
（二）政府性基金預算執行情況
上半年，全區政府性基金預算收入22853萬元，完成預算的4.1%。政府性基金預算支出77474萬元，完成預算的18.8%。
（三）國有資本經營預算執行情況
上半年，全區國有資本經營預算收支為0。主要原因為上半年疫情反復，區屬國有企業經營狀況不佳，未形成需上繳利潤等。
（四）社保基金預算執行情況
上半年，全區社保基金預算收入22223萬元，完成預算的64.4%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入9365萬元，完成預算的67.9%；機關事業單位基本養老保險基金收入12858萬元，完成預算的59.4％。社保基金預算支出16632萬元，完成預算的54.3%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出4868萬元，完成預算的49.6%；機關事業單位基本養老保險基金支出11764萬元，完成預算的56.5%。
政府債務情況：2022年，我區政府債務限額209850萬元，其中，一般債務限額108969萬元，專項債務限額100881萬元。截至6月底，我區政府債務余額156656萬元，其中，一般債務余額98606萬元，專項債務余額58050萬元，政府債務在合理區間，風險可控。上半年累計還本付息572萬元，其中還本550萬元，付息22萬元。
上級轉移支付基本情況：上半年，全區上級轉移支付收入共72663萬元。其中：一般公共預算轉移支付71756萬元（含提前下達專項22351萬元），主要為增值稅留抵退稅財力補助，機關事業單位養老補助、城鄉居民基本養老補助、教育經費、基本公共衛生服務、城鄉低保、臨時救助、耕地地力保護、農林水利建設、基本建設等；政府性基金轉移支付1183萬元（含提前下達專項208萬元），主要為彩票公益金、光伏發電項目補助等。以上資金全部按規定用途安排至相應部門。
三、上半年預算執行特點及主要財政工作
上半年，受疫情和經濟下行等因素影響，財政收支運行基本良好，我們在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，堅持“穩字當頭，穩中求進”工作總基調，貫徹落實積極的財政政策要提質增效、更可持續工作理念，主要做了以下工作：
（一）穩經濟、抓收入，嚴格落實助企紓困和組織收入措施
一是嚴格落實減稅降費政策。2022年，區財稅部門堅決落實中省市減稅降費、增值稅留抵退稅等助企紓困政策,減輕企業負擔，增加企業流動資金。上半年累計新增減稅降費33062萬元，留抵退稅31951萬元。二是嚴格落實中省市區各項穩經濟措施。按照中央“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的基本要求，積極做好高陵區6個方面31條措施資金保障工作。預計全年投入資金6000萬元。三是努力做好組織收入工作。積極籌備開展稅源普查，聯合區稅務局對全區所屬企業、共建區企業經營狀況、納稅情況開展全面調查，摸清稅源底數。開展涉企違規收費排查工作。全面梳理收費事項，建立收費目錄清單，進企業現場了解涉企收費情況，確保國家減稅降費政策落地落實。同時加強非稅收入管理，督促部門嚴格執行收費及罰沒政策，確保應減盡減、應收盡收。四是積極向上爭取資金。主動加強與省市部門對接力度，及時掌握中省市資金支持的重點領域和方向，圍繞我區在產業發展、公共服務、基礎設施等方面發展需求，策劃包裝上報一系列項目。上半年累計爭取上級資金72663萬元，新增債券項目8個,債券資金10071萬元，爭取再融資債券550萬元，有效緩解全區發展資金壓力。五是解決企業復工復產資金難題。制定《高陵區融資擔保支持“五上”企業復工復產專項政策的通知》，通過出臺積極的融資擔保政策，引導金融機構加大對我區企業的融資支持力度，促進區域經濟平穩運行。上半年新增擔保業務73筆18917萬元，減免擔保費106萬元，有效提振企業信心，支持企業復工復產。
（二）調結構、控支出，確保全區平穩運行
一是堅決兜牢“三保”底線。足額保障“三保”、政府債務支出需求，按照輕重緩急原則，切實做好疫情防控、民生政策兌付、政府債務、鄉村振興等剛性支出保障。二是堅持黨政過緊日子。2022年安排部門預算時將非剛性、非重點支出壓減20%，預算執行中，繼續嚴格控制部門履職支出，從嚴從緊壓縮一般性支出。三是全面落實教育“三個增長”要求，著力支持教育強區建設。上半年，教育支出43039萬元，占一般公共預算總支出的29%，有力支持田家小學、桑家小學、耿鎮中學等新增、改擴建中小學幼兒園21所，新增學位6970個，保障了各學段教育質量提升和教師隊伍建設。四是積極支持疫情防控等公共衛生健康發展。成立全區疫情防控物資保障工作組，按照“寧可備而未用、不可用而未備”的原則，統籌做好全區疫情防控物資保障工作。上半年累計下達各類疫情防控資金25300萬元，主要用于核酸檢測、購置防控物資及設備、隔離酒店消殺等。五是有力支持城市建設工作，著力提升城區氣質。累計撥付5577萬元，大力推進“三改一通一落地”、南北規劃路、渭陽三路、東西四橫路等區級重點項目，切實提升城市功能；累計撥付7617萬元，用于垃圾分類、大氣污染防治、市政道路環衛、道路景觀綠化、黑臭水體治理等項目，顯著提升我區環境品質。
（三）強管理、提效能，確保財政工作規范運行
一是嚴格開展財經秩序專項整治行動。按照中省市要求，對全區近三年落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障等7個方面進行全面自查檢查。要求各單位對全區核查出的5個方面34個問題進行全面整改。二是深入開展績效評價工作，提高財政資金使用效益。上半年重點開展行政審批局、水務局、棚改辦、崇皇街辦4個部門整體支出評價，涉及資金88046萬元。以及高標準農田建設、園區綠化養護、美麗村莊綠化、糧食購銷領域財政補貼、審計辦公樓評估及修繕5個項目評價，涉及資金4265萬元。三是強化財政資金審核撥付。嚴格按照限價審核、資金審核等時限要求，辦理財政各項業務。上半年累計出具項目限價審核意見54條，涉及資金43597萬元，審減資金2829萬元，審減率6.49%。出具資金申請報告審核意見175個，涉及資金172292萬元。完成采購業務106筆，預算采購額30610萬元，實際采購額30036萬元，節約資金574萬元，節約率1.9%；辦理資產購置、調撥、處置事項230筆。
四、存在問題及下一步措施
2022年上半年全區預算執行情況基本正常，但也存在一些問題：一是一般公共預算財力缺口較大，收支矛盾突出。二是政府性基金收入波動較大，財政平穩運行壓力加大。三是重點突發事項較多，預算約束有待進一步加強。
主任、各位副主任、各位委員，下半年，我們將在區委的堅強領導下，深入貫徹落實“一二三六”發展思路和區委全委會精神，認真落實區十八屆人大一次會議有關決議和本次常委會審議意見，以兜牢兜實“三保”底線為重要抓手，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。規范政府收入預算管理，不斷提高收入質量；優化財政支出結構，加強“三保”和重大決策部署財力保障；強化預算對執行的約束，推動績效管理提質增效；加強政府債務管理，切實防范化解債務風險。今后，全體財稅干部將以時不我待的勁頭、奮發向上的精神，勠力同心、攻堅克難，緊盯目標、真抓實干，奮力譜寫高陵高質量發展新篇章，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。
3、2020年財政預算執行及2021年政府財政預算公開.pdf
陜公網安備61012602000021號