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一、2023年財政預算執行情況
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的第一年。一年來，區財稅部門在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神，圍繞全省“三個年”活動和全市八個方面重點工作，緊扣“一二三六”發展思路，堅持穩字當頭、穩中求進總基調，積極的財政政策加力提效，注重精準、更可持續，財政收入實現恢復性增長，財政支出堅持兜底線保重點，財政管理改革深入推進，財經紀律監督不斷強化，區域經濟總體回升向好，全區高質量發展推進有力。
（一）一般公共預算執行情況。2023年，區級一般公共預算收入完成164895萬元，完成預算的110.6%，增長21.7%，其中稅收收入141415萬元，稅收占比85.8%。另外，上級轉移支付149549萬元、調入資金13033萬元、動用預算穩定調節基金1705萬元、新增地方一般債券7600萬元、再融資貸款收入7364萬元，一般公共預算收入總量為344146萬元。
2023年，區級一般公共預算支出完成321775萬元，完成預算的99.4%。另外，上解支出12113萬元、置換債券還本支出7364萬元、調入預算穩定調節基金2894萬元，一般公共預算支出總量為344146萬元。
全區“三公”經費支出857萬元，較上年下降3%。其中：公務用車購置及運行維護支出828萬元，公務接待費支出29萬元。
（二）政府性基金預算執行情況。2023年，區級政府性基金預算收入完成32963萬元，完成調整預算的109.9%，其中：國有土地使用權出讓方面收入22503萬元，城市基礎設施配套費收入10460萬元。另外，上級補助收入5193萬元、新增專項債券54850萬元、再融資貸款收入3981萬元、上年結余80萬元，政府性基金預算收入總量為97067萬元。
2023年，區級政府性基金預算支出完成80434萬元，完成預算的99.5%，另外，地方政府專項債務還本支出3981萬元、調出資金12652萬元，政府性基金預算支出總量為97067萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況。2023年，區級國有資本經營預算收入0萬元，上級轉移支付收入433萬元。國有資本經營預算支出433萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出52萬元，調出資金381萬元。
（四）社保基金預算收支執行情況。2023年，區級社保基金預算收入完成39752萬元，完成預算的109.3%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入13966萬元，完成預算的96.9%；機關事業單位基本養老保險基金收入25786萬元，完成預算的117.4％。
2023年，區級社保基金預算支出完成35092萬元，完成預算的107.5%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出10965萬元，完成預算的102.1%；機關事業單位基本養老保險基金支出24127萬元，完成預算的110.2%。
政府債務情況：2023年，我區政府債務限額245344萬元，其中：一般債務限額115613萬元，專項債務限額129731萬元。截止2023年底，全區政府債務余額223966萬元，其中：一般債務余額111066萬元，專項債務余額112900萬元，政府債務規模在合理區間，風險可控。
二、2023年主要財政工作
2023年財政預算執行中，我們扎實開展“三個年”活動，聚焦八個方面重點工作任務，積極推動全區經濟實現質的有效提升和量的合理增長，主要做了以下工作：
（一）強化政策支持，拓寬資金渠道，推動區域經濟發展
認真貫徹落實中省市各項財稅政策，打出助企紓困、向上爭取、融資擔保等“組合拳”，推動全區經濟穩步回升。一是嚴格落實減稅降費政策。在認真落實小規模納稅人減免增值稅、小型微利企業所得稅優惠、生產生活性服務業增值稅加計抵減等中央政策的基礎上，按全省50%幅度頂格減征“六稅兩費”。同時強化稅收政策宣傳和調研督導，幫助轄區企業熟悉政策、用足政策，切實做到應減盡減、應免盡免、應緩盡緩。全年新增退稅減稅降費4.07億元，有效緩解了企業資金壓力，對穩市場主體發揮了積極作用。二是緊抓財政收入征收管理。充分利用經濟恢復有利時機，切實強化協稅護稅部門溝通配合，提升政府投資項目服務專班、抓收入工作專班質效，著力實現財政收入合理快速增長。全年一般公共預算收入完成164895萬元，同比增長21.7%。三是加大向上爭取資金力度。提高“跑市進省”對接匯報頻次，積極爭取上級資金政策支持，全年爭取中央預算內資金及債券資金66438萬元。四是用好政府性融資擔保政策。引導高陵區三陽融資擔保有限公司為企業融資增信減負，全年新增融資擔保業務548筆57571萬元，其中小微企業及“三農”主體融資擔保業務40626萬元，惠及企業214戶。全年落實融資擔保獎補資金500萬元，大力支持解決全區小微、“三農”等中小企業融資難題。
（二）加大民生投入，兜牢民生底線，提升群眾生活質量
堅持財為民用，不斷提升人民生活水平，全年民生支出254293萬元，同比增長3.9%。一是就業方面，統籌安排各級資金6980萬元，落實公益崗位補貼、創業擔保貸款貼息等就業補助政策，支持推進高陵區“百行千企萬崗”穩就業促就業三年行動，促進各類招聘活動開展，加快穩就業擴就業工作措施落實。二是教育方面，統籌安排各級資金59055萬元，嚴格落實教育支出“兩個只增不減”要求，落實學生資助、教師津補貼政策；支持鹿苑中學、灣子中學等6所學校實施改擴建，支持改善中小幼兒園辦學條件，提升高家小學、藥惠中學等32所學校校園環境。培育引進優質教學資源，保障陜西交通職業技術學院通遠校區順利開學，推進全區教育高質量發展。三是社會保障方面，統籌安排各級資金7960萬元，落實城鄉低保、城鄉特困人員供養、征地農民養老保險等民生政策，對因病、遭遇意外等困難人員給予臨時救助，切實強化民生兜底和社會救助。支持“高·幸食堂”建設運營，堅持開展節假日慰問，注重提升群眾獲得感和幸福感。四是公共衛生方面，統籌安排各級資金32851萬元，保障農村婦女“兩癌”篩查、孕前優生等基本公共衛生服務。支持區中醫醫院新區、區醫院120急救中心建成投用，支持建立11個醫聯體、20個專科聯盟，招引培養醫療技術專業人才111人，不斷提升我區公共醫療水平。五是公共文化方面，統籌安排各級資金2346萬元，推進公共文化服務高質量發展，持續開展文化惠民工程，支持舉辦社區運動會、系列文化旅游等文體活動，保障區文體中心、西北民大舊址博物館等館所運營管理，加強文化遺產保護傳承，推進文旅深度融合發展。六是住房保障方面，統籌安排各級資金18141萬元，支持車城花園、鹿建苑等42個老舊小區改造。安排補助資金27萬元，支持農村危房改造。支持加快怡馨園公租房建設，新增保障性租賃住房1000套。
（三）防范化解風險，厲行勤儉節約，強化財政職能擔當
堅持兜牢底線，保障重點，統籌安排財政支出次序，財政運行基本平穩。一是積極防范化解重大風險。堅決兜牢“三保”底線，確保“三保”支出保障充足、均衡支付。全年“三保”支出216540萬元，保障情況良好；堅持做好常態化債務風險預警監測和風險源頭管控，嚴格落實政府舉債融資負面清單，大力統籌各類財政資源穩妥消化存量債務。目前，全區政府債務情況總體良好；堅持防范金融領域風險，扎實開展防范非法集資宣傳教育活動，全年累計進社區、村組、廣場開展宣傳活動14次，發放各類宣傳資料和物品2000余份，引導群眾筑牢非法集資風險防范意識。二是全面統籌資金服務重點工作。把黨政過“緊日子”作為長期堅持的基本原則，嚴格壓減“三公”經費及一般性支出，以“時時放心不下”的責任意識，統籌盤活各類資金11.66億元，全部用于保障征地拆遷、環境整治、清欠債務、疫情防控等事項。三是著力提升城區基礎設施。全年爭取并安排債券資金62450萬元，重點支持老舊小區改造、農村公路養護、市政基礎設施改造提升、中小學幼兒園改擴建、城西社區安置房、涇河工業園右岸護岸工程、區醫院120急救中心、應急災害急救指揮中心及胸痛、卒中、創傷中心樓（隔離樓）等項目建設，充分發揮債券資金效益。四是大力支持鄉村振興。統籌安排各級資金8532萬元，全面落實財政支農政策，穩步提高土地出讓收益用于鄉村振興比例，支持高標準農田建設，落實耕地地力保護補貼、農機購置補貼等政策，夯實糧食安全基礎。支持農業特色產業發展和美麗鄉村建設，著力優化農村生產、生活、生態空間。
（四）落實財稅改革，提升工作效能，強力規范財會業務
以深化改革、強化監管為重要抓手，不斷提升財政管理工作規范化、科學化水平。一是推進財政體制改革。認真落實國務院《關于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》，根據省市財政體制改革實施方案，積極配合做好財政事權和支出責任劃分、收入劃分、轉移支付等方面改革調研和相關數據測算等工作，積極爭取省市更多政策資金支持。二是深化國有企業改革。堅持做強做優做大國有企業，不斷健全國有企業運營監管，全年撥付國有企業注冊資本金及補貼資金7394萬元，不斷發展壯大國有企業資本。積極推動區屬國有企業戰略性重組和專業化整合，扎實開展資源整合、資產評估、資產注入、重組方案制定等基礎工作，逐步打造“1+3+N”國有企業發展格局。三是提升職能工作質效。全年完成各類工程預算評審項目94個，審核資金251984萬元，節約資金21653萬元，審減率8.6%；完成政府采購審批業務145筆，預算采購額34406萬元，實際采購額32904萬元，節約資金1502萬元，節約率4.4%；辦理資產配置、調撥、處置事項150批次，實現國有資產處置收入及非經營性國有資產收入184萬元。完成財政部門事前評估項目5個，涉及資金49442萬元，事后績效評價項目79個，涉及資金209204萬元，切實將重點績效評價結果作為下年度部門預算重要測算依據。四是嚴肅財經紀律要求。按照中省市要求，對全區近三年落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障等7個方面進行全面檢查。目前核查出的5個方面34個問題已全部整改到位。同時，針對社會保險、住房保障、義務教育、學生資助、農業補貼、困難群眾救助等民生領域資金使用情況開展專項檢查，著力提升民生資金使用管理水平，確保國家各項民生政策落實到位。五是落實人大審計監督意見。全年落實區人大各項審議意見9條，不斷提升預算編制、預算執行、政府債務、財會監管等業務水平。全面落實全省“三保”政策落實專項審計、直達資金專項審計以及年度預算執行審計等各級各類審計意見，注重問題溯源整改，不斷健全財政制度管理長效機制，有效規范財會業務管理。
各位代表，2023年全區經濟回升向好，財政運行基本平穩，但仍然存在一些問題：主要是房地產市場面臨不確定性，政府性基金收入波動較大，加之本年收入基數較高，財政收入保持高速增長存在一定壓力。與此同時，兜牢兜實“三保”底線，防范化解債務風險，推動高質量發展等工作，對財政保障能力提出了更高要求，收支矛盾依然比較突出。對此，我們將高度重視，積極作為，采取有效措施破解難題。
三、2024年財政預算安排情況
2024年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，全面貫徹中央經濟工作會議和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神，認真落實省委十四屆五次全會暨省委經濟工作會議、市委十四屆六次全會和區委二屆五次全會精神，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，堅持把高質量發展作為新時代的硬道理，完整準確全面貫徹新發展理念，緊扣“一二三六”發展思路，聚力推進“八個新突破”工作舉措，在重點領域和關鍵環節上破難、破題、破局，全面加快西安國家中心城市主城區建設步伐，在奮力譜寫中國式現代化建設的陜西新篇章中展現高陵擔當。
按照上述指導思想，結合我區經濟和社會事業發展需要，2024年我區預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
2024年，根據全市財政體制調整改革要求，區級一般公共預算收入安排81095萬元，同口徑增長10.0%（按舊體制計算，一般公共預算收入達到181385萬元）。其中稅收收入安排59773萬元，稅收占比73.7%。另外，上級補助收入151597萬元、調入資金32050萬元、預算穩定調節基金2894萬元，一般公共預算收入總量為267636萬元。
2024年，區級一般公共預算支出安排259382萬元。另外，上解支出5000萬元、一般債券還本支出360萬元、預算穩定調節基金2894萬元，一般公共預算支出總量為267636萬元。
全區“三公”經費安排837萬元，較上年預算下降2.56%。其中:公務用車運行維護及購置費794萬元，公務接待費43萬元。
（二）政府性基金預算安排情況
2024年，區級政府性基金收入安排210000萬元，主要是國有土地使用權出讓方面收入200000萬元，城市基礎設施配套費收入10000萬元。另外，上級補助收入865萬元，政府性基金預算收入總量為210865萬元。
2024年，區級政府性基金預算支出安排174415萬元。另外，調出資金32050萬元，專項債券還本支出4400萬元，政府性基金預算支出總量為210865萬元。
（三）國有資本經營預算
2024年，區級國有資本經營預算收入安排1000萬元。另外，上級補助收入4萬元，國有資本經營預算收入總量為1004萬元。
2024年，區級國有資本經營預算支出安排1004萬元，其中：其他國有資本經營預算支出1000萬元，其他解決歷史遺留問題及改革成本支出4萬元。
（四）社保基金預算安排情況
2024年，社保基金收入安排42256萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金15542萬元，機關事業單位基本養老保險基金26714萬元。
社保基金支出安排35121萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金11378萬元，機關事業單位基本養老保險基金23743萬元。
四、真抓實干，勇毅前行，努力完成2024年財政工作任務
2024年，我們將全面貫徹黨中央關于經濟工作的決策部署，積極的財政政策適度加力、提質增效。充分利用好財政政策空間，兜牢兜實“三保”底線，堅持黨政過緊日子，強化項目儲備和轉移支付資金監管，持續強化財會業務監管，嚴肅財經紀律，切實加強區委、區政府重大決策財力保障，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢。
（一）適度加力、提質增效，持續推動經濟發展。一是持續激發市場主體活力。不折不扣落實好國家結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和制造業發展。鞏固涉企違規收費專項治理成效，堅決遏制亂收費行為，有效減輕企業負擔。提升政府性融資擔保工作效能，引導更多“金融活水”流向中小微企業及“三農”等市場主體，更好服務實體經濟發展。優化民營經濟發展環境。在財政補貼、稅費優惠、政府采購、融資擔保等方面對各類市場主體一視同仁、平等對待。二是堅持抓好財政收入組織。鞏固強化政府投資項目服務專班、抓收入工作專班協調機制，盯牢常規稅源，盯緊重點稅源，培育潛在稅源，堅持依法征收、應收盡收。適應把握財政體制調整新變化，著重抓好重大建設項目、非稅收入、耕契兩稅等稅費征管。三是持續加大向上爭取資金力度。落實市以下財政轉移支付制度，注重項目謀劃、儲備、入庫，大力爭取上級轉移支付資金、債券資金，積極統籌財力保障重點項目建設，著力擴大有效投資。四是支持建設現代產業體系。落實好研發獎補等激勵補貼政策，積極引導區域企業開展智能化、綠色化、數字化技術變革。利用好我區產業投資發展基金，重點圍繞汽車制造、新材料、新能源、高端裝備制造業等產業領域優質企業提供股權投資和創業投資，支持制造業重點產業鏈高質量發展。
（二）有保有壓、注重規范，維持財政穩定運行。一是堅持黨政過緊日子不動搖，切實壓減當年非必要、超標準支出，從嚴核定“三公”經費預算執行，建立節約型保障機制，加強財政評審和財政承受能力評估，將有限的財力用在刀刃上。二是健全支出標準體系建設強規范。及時根據國家政策標準，全面更新完善人員經費、運轉經費、民生政策支出標準，逐步建立涵蓋業務經費、項目保障的支出標準體系，夯實預算編制基礎。三是兜牢財政“三保”底線防風險。繼續堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，提高民生政策保障可持續性，切實兜牢兜實民生政策、機構運轉、工資發放、債務償付等財政保障底線。四是嚴格預算法定約束，定期匯報預算執行情況，嚴格落實區人大各項審議意見，通過預算執行動態監控系統對全區預算執行實行動態監控，結合人大預算聯網監督，強化部門支出進度監管，提升財政資金使用效益。
（三）盡力而為、量力而行，抓好辦成民生實事。一是突出優先保障就業。落實落細就業見習、社保補貼、創業擔保等就業政策，促進高校畢業生、退役軍人、城鎮失業人員等重點群體就業創業。二是支持提升區域教育水平。支持創建國家縣域義務教育優質均衡發展區和縣域學前教育普及普惠區。持續實施中小幼兒園校園基礎設施提升和環境改造，支持推進省市區共建高陵產教園區，保障區職教中心遷建項目，著力提升高技能人才培養水平。三是推進建設健康高陵。持續完善公共衛生基礎設施建設，支持區醫院、區婦幼保健院提升改造，推動區疾控中心遷建項目建設。支持引進醫療專業技術人員，推進公立醫院綜合改革，加強全科醫生隊伍建設。四是支持提供優質文體服務。支持建設文化地標工程，繼續保障博物館、紀念館、文化館、體育館等公益設施免費開放，創新實施文化惠民工程，探索開展渭河流域鄉村旅游文化系列活動。
（四）推進落實、持續深入，激發改革發展動力。一是落實省市財政體制改革要求。全面落實省市在收入劃分、轉移支付、財政事權和支出責任劃分方面財政體制改革任務。推動明確基本就業服務、基本養老保險、基本生活救助、基本住房保障、糧食安全、社會治安、市政交通、城鄉建設及社區事務、公共管理等領域財政事權和支出責任劃分。二是不斷規范財會業務管理。推動財會監管更加精、細、實，切實加大財經紀律重點問題檢查力度，規避日常業務操作風險。強化項目預算事前績效評估、運行監控、績效評價、結果應用等全過程預算績效管理制度考核，大力提升績效管理工作實效。用好用活預算管理一體化系統功能模塊，切實提升財政工作標準化和規范化水平。三是持續做好財經領域安全工作。把好政府投資項目財政預算安排關口，充分考慮區域發展實際和財政承受能力，堅決杜絕違規融資舉債上項目。堅持廣泛開展金融詐騙、非法集資危害宣傳教育，規范產業引導基金監督評價，探索建立基金運營全過程績效評價制度，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。四是不斷深化國資國企管理改革。不斷完善行政事業性國有資產管理制度，強化日常監督管理，有效盤活閑置資產。深入貫徹落實新的國企改革提升行動方案，加快國有經濟布局優化和結構調整，全面推動國有企業重組整合，完善國有企業現代公司治理，選強配齊國有企業董監高。積極組建區產業投資運營（集團）公司，加快推進現代化產業體系建設。
各位代表，2024年落實好各項財政政策、深化財政管理改革任務艱巨，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督指導下，堅定信心、開拓奮進、真抓實干、勇毅前行，全面加快西安國家中心城市主城區建設步伐，在奮力譜寫中國式現代化建設的陜西新篇章中貢獻更多高陵力量！
注釋
財政體制調整：財政體制是指國家在組織財政收入和財政支出的活動中，劃分中央政權和地方各級政權以及財政部門和其他國家機關、企業事業單位之間在財政管理方面的職責、權力、財政收支范圍以及組織原則、管理方式和機構設置等各項法規和制度的總稱，是國家財政管理的一項根本制度和國民經濟管理體制的一個重要組成部分。
2023年，西安市人民政府印發《西安市市與區縣（開發區）收入劃分調整方案》，對全市現行財政體制進行調整，新的財政收入調整方案從2024年1月1日起實施。涉及我區的調整事項主要為：共建園區收入不再納入我區一般公共預算收入，變由市財政按照“基數+增長”的方式年底通過財力結算給予高陵。車船稅為市級固定收入；耕地占用稅、契稅為區級固定收入；增值稅、所得稅等10項稅費按照市區5:5分成共享。市區共享收入，由市財政按照“保存量、調增量”核定體制調整基數，以后年度結算辦理。
2024年全區一般公共預算可支配財力267636萬元，主要包括：一是區本級一般公共預算收入81095萬元；二是新體制市級財力返還和補助122570萬元；三是專項轉移支付29027萬元；四是其他資金34944萬元。
陜公網安備61012602000021號