瀏覽次數(shù):次
一、2024年財(cái)政決算情況
2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算管理,大力組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升資金績效,兜牢“三保”底線,努力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供資金保障,較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
(一)一般公共預(yù)算收支決算情況
2024年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成83167萬元,完成年度預(yù)算的102.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入242428萬元、再融資貸款收入17841萬元、新增地方一般債券9100萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1655萬元、調(diào)入資金3953萬元、上年結(jié)余3378萬元,收入總量為361522萬元。
一般公共預(yù)算支出完成323470萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98.9%。加上上解支出5161萬元、一般債務(wù)還本支出360萬元、置換債券還本支出17841萬元、調(diào)出資金14690萬元,支出總量為361522萬元。
全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出816.9萬元,較上年下降4.7%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出807.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出9.6萬元。
(二)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年,全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成36241萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2830萬元、超長期特別國債12125萬元、再融資貸款收入934萬元、新增地方專項(xiàng)債券89300萬元、調(diào)入資金14690萬元、上年結(jié)余3萬元,收入總量為156123萬元。
政府性基金預(yù)算支出完成48008萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.5%。加上上解支出89萬元、置換專項(xiàng)債券安排的還本支出934萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出91400萬元、調(diào)出資金3562萬元、支出總量為143993萬元。收支相抵后年終結(jié)余12130萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2024年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為440萬元,全部為上級(jí)補(bǔ)助收入;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出49萬元,加上調(diào)出資金391萬元,支出總量為440萬元。收支總量相等,實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2024年,社?;痤A(yù)算收入完成31337萬元,完成預(yù)算的74.2%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8091萬元,完成預(yù)算的52.1%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23246萬元,完成預(yù)算的87.0%。
2024年,區(qū)級(jí)社?;痤A(yù)算支出完成38523萬元,完成預(yù)算的109.7%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12346萬元,完成預(yù)算的108.5%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26177萬元,完成預(yù)算的110.3%。當(dāng)年收支結(jié)余-7186萬元,年末累計(jì)結(jié)余44536萬元。
政府債務(wù)情況:2024年底,高陵區(qū)政府債務(wù)余額317581萬元,其中:一般債務(wù)余額119781萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額197800萬元。債務(wù)余額控制在限額以內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)可控。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況:2024年,全區(qū)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入245698萬元。其中:返還性收入9665萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入197527萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入38506萬元。以上資金按規(guī)定全部安排至相應(yīng)部門。
二、2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成34770萬元,完成預(yù)算的40.6%。其中:稅收收入完成21449萬元,完成預(yù)算的36.5%,稅收占比61.7%。
一般公共預(yù)算支出完成131369萬元,完成預(yù)算的47.6%,其中:“三保”支出108165萬元(保基本民生支出14741萬元、保工資支出90211萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出3213萬元)。
(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年,政府性基金預(yù)算收入完成2288萬元,完成預(yù)算的1.1%。政府性基金預(yù)算支出完成54056萬元,完成預(yù)算的28.7%。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為0。
(四)社保基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)社?;痤A(yù)算收入完成12826萬元,完成預(yù)算的47.0%,全部為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入。社?;痤A(yù)算支出完成13061萬元,完成預(yù)算的50.9%,全部為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
政府債務(wù)情況:2025年,我區(qū)政府法定債務(wù)限額336000萬元,其中:一般債務(wù)限額123000萬元,專項(xiàng)債限額213000萬元。截至6月底,我區(qū)政府債務(wù)余額316889萬元,其中:一般債務(wù)余額119089萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額197800萬元。上半年累計(jì)還本付息4747萬元,其中還本692萬元,付息4055萬元。
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:上半年,全區(qū)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付共48643萬元。其中:一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付47206萬元,政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1016萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付421萬元。以上資金按規(guī)定全部安排至相應(yīng)部門。
三、上半年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及主要財(cái)政工作
上半年,我們認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全區(qū)兩會(huì)安排部署,切實(shí)兜牢“三?!钡拙€,加強(qiáng)對惠民生、促消費(fèi)、增后勁領(lǐng)域投入,推動(dòng)更加積極的財(cái)政政策落地見效。主要做了以下工作:
(一)強(qiáng)化資源統(tǒng)籌,提升財(cái)政保障能力
一是千方百計(jì)組織收入。緊盯全年收入計(jì)劃,動(dòng)態(tài)監(jiān)控收入形勢,清繳以前年度拖欠稅款,定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)和月度調(diào)度會(huì),深入查擺問題,夯實(shí)部門征管責(zé)任。持續(xù)開展綜合治稅,全面摸排經(jīng)營主體稅源關(guān)系,從根本上治理稅源流失問題。上半年,實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入34770萬元,其中稅收21449萬元,稅收占比61.7%。二是嚴(yán)格管控非稅收入。積極督導(dǎo)執(zhí)收執(zhí)罰單位非稅收入收繳情況,重點(diǎn)稽查涉企收費(fèi)問題,堅(jiān)決查處私設(shè)“小金庫”和挪用、截留、減免非稅收入行為。上半年,實(shí)現(xiàn)非稅收入13321萬元,同比增長7.7%。三是全盤梳理經(jīng)開劃轉(zhuǎn)。先后5次赴經(jīng)開涇渭管理中心就兩區(qū)各個(gè)項(xiàng)目的賬務(wù)金額進(jìn)行梳理核對,積極跟進(jìn)兩區(qū)聯(lián)席會(huì)議,明確欠款資金劃轉(zhuǎn)計(jì)劃。四是積極向上爭取資金。堅(jiān)持把爭取上級(jí)資金作為補(bǔ)充財(cái)力的有效手段,持續(xù)加大“向上跑”頻次,及時(shí)了解政策資金支持方向和申報(bào)要求,在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、節(jié)能環(huán)保等方面積極爭取上級(jí)政策資金支持。上半年,累計(jì)爭取上級(jí)資金103938萬元。
(二)注重精準(zhǔn)施策,積極保障重點(diǎn)支出
一是兜牢“三?!钡拙€。遵循“?;久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”優(yōu)先原則,將“三?!敝С鲂枨笞泐~列入年度預(yù)算,并給予優(yōu)先保障。嚴(yán)格確認(rèn)“三保”保障范圍及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),提前研判月度“三?!敝С鲂枨?,及時(shí)進(jìn)行庫款調(diào)度和應(yīng)急處理。上半年,全區(qū)“三保”支出108165萬元,預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)。二是管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)開展債務(wù)底數(shù)摸排工作,嚴(yán)格按照化解計(jì)劃償還到期債務(wù)。上半年,政府法定債務(wù)還本付息8555萬元,隱性債務(wù)還本付息3404萬元,未發(fā)生政府債務(wù)逾期未還情況。嚴(yán)格落實(shí)全口徑地方債務(wù)監(jiān)測管理要求,定期準(zhǔn)確更新穿透式系統(tǒng)數(shù)據(jù),嚴(yán)禁違規(guī)新增政府隱性債務(wù)。三是強(qiáng)化民生保障。上半年,全區(qū)民生支出94330萬元,占一般公共預(yù)算支出的71.8%,主要落實(shí)失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、困難群眾補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、就業(yè)保障等民生政策。配合開展整治殯葬領(lǐng)域腐敗亂象、醫(yī)?;鹗褂霉芾怼B(yǎng)老服務(wù)等方面突出問題專項(xiàng)整治行動(dòng),注重資金安全和效益。四是大力支持企業(yè)發(fā)展。上半年,通過向上爭取和本級(jí)安排,累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金9314萬元。其中:兌付102戶企業(yè)省級(jí)裝備行業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、專精特新中小企業(yè)培育、企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目等獎(jiǎng)補(bǔ)資金2855萬元;兌付34戶企業(yè)市級(jí)促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1301萬元;兌付231戶企業(yè)區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)及服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金5158萬元。
(三)深化財(cái)政改革,提升財(cái)政工作質(zhì)效
一是深化預(yù)算管理改革。制定《西安市高陵區(qū)區(qū)級(jí)全口徑財(cái)政預(yù)算管理辦法》《西安市高陵區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算管理辦法》,明確政府的所有收入和支出應(yīng)全部納入全口徑財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一管理,推動(dòng)打破基數(shù)概念和支出固化格局。二是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審。研究起草區(qū)級(jí)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法,明確財(cái)政投資評(píng)審范圍、內(nèi)容、部門職責(zé)、工作程序等內(nèi)容,建立健全工作機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審行為,提高財(cái)政資金使用效益。三是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。在全區(qū)行政事業(yè)單位、區(qū)屬國有企業(yè)和人民團(tuán)體范圍內(nèi)開展“小金庫”問題專項(xiàng)整治行動(dòng),自查自糾階段圍繞資金管理、非稅收入、國有資產(chǎn)收益等工作,共發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題13個(gè),涉及資金5.26萬元;其他資金問題24筆,涉及資金206.75萬元。目前,問題已全部整改,涉及資金均已上繳。四是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。持續(xù)減免采購文件工本費(fèi)收費(fèi)和投標(biāo)保證金,鼓勵(lì)采購人和采購代理機(jī)構(gòu)減免履約保證金。繼續(xù)提高面向中小企業(yè)政府采購預(yù)留份額。開展政府采購供應(yīng)商基本資格條件承諾制試點(diǎn)工作,降低供應(yīng)商交易成本。五是強(qiáng)化國有企業(yè)管理。制定《西安市高陵區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《高陵區(qū)國有企業(yè)工資總額管理辦法(試行)》,明確國有企業(yè)投資監(jiān)管職責(zé)、對象、流程和國有企業(yè)工資組成、決策機(jī)制、發(fā)放流程等,規(guī)范國有企業(yè)投融資和工資管理。
四、存在問題及下一步措施
2025年上半年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本正常,但也存在一些問題。主要是:經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,收入預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度明顯放緩,財(cái)政收入與剛性支出需求矛盾突出,財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行難度較大。政府性基金預(yù)算受土地市場影響較大,收入缺口逐年擴(kuò)大。
針對上述問題,下半年,我們將全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,錨定“六個(gè)高陵”奮斗目標(biāo),認(rèn)真落實(shí)本次人大常委會(huì)審議意見,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算,用好用足更加積極的財(cái)政政策,著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期,全力鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的基本面。重點(diǎn)做好以下工作:一是樹牢底線思維,強(qiáng)化民生保障。切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?!钡拙€,建立“三?!眲?dòng)態(tài)監(jiān)測和應(yīng)對處置機(jī)制,充分研判、妥善應(yīng)對影響“三?!北U系母鞣N因素。加強(qiáng)政府債務(wù)管理,提前應(yīng)對政府債務(wù)還本付息支出需求,強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、優(yōu)撫、生育等方面補(bǔ)助政策,保障好困難群眾基本生活,織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng)。二是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,突出發(fā)展質(zhì)量。盡快適應(yīng)財(cái)稅體制改革新形勢,深化零基預(yù)算和全口徑財(cái)政預(yù)算改革,科學(xué)合理編制2026年綜合預(yù)算。統(tǒng)籌運(yùn)用專項(xiàng)資金、稅收優(yōu)惠、政府采購等政策,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)培育壯大,培植涵養(yǎng)稅源稅基。三是規(guī)范財(cái)政管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。抓好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督反饋和審計(jì)問題整改,落實(shí)整改主體責(zé)任,改進(jìn)業(yè)務(wù)管理,及時(shí)反饋整改進(jìn)展,扎實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”。鞏固“小金庫”問題、民生領(lǐng)域資金等專項(xiàng)整治成果,聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工作持續(xù)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng),堅(jiān)決杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和上級(jí)政策規(guī)定等問題發(fā)生。加強(qiáng)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目事前績效評(píng)估,切實(shí)加大績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用力度。建立健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制,嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理,堅(jiān)決防止鋪張浪費(fèi)。
附件2、2024“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.pdf
附件4、2024年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果.pdf