西安市高陵區人民政府
關于2025年部分預算調整方案（草案）的報告

一、調整事由

按照《中華人民共和國預算法》規定，以下預算事項需要進行調整。

（一）2025年，我區共爭取新增債券資金43500萬元，其中新增一般債券21000萬元，新增專項債券22500萬元，需納入2025年預算。

（二）2025年，根據中省市“過緊日子”和加大財政統籌力度文件要求，嚴格壓減履職經費、非剛性、非重點等一般性支出事項，以及進展緩慢的項目等支出，需納入預算調整。

（三）由于土地市場低迷，資規部門多舉措抓土地出讓工作后，全區土地出讓收入較年初預期差異較大。根據政府性基金“以收定支”原則，需相應調減政府性基金收入規模。同時調減政府性基金支出規模，主要包括項目前期費用、老舊小區改造、隱性債務還本付息、重新安排以前年度未使用專項資金等支出。

二、調整方案

（一）一般公共預算

收入方面：本級一般公共預算收入調減17162萬元，調整為68500萬元。其中：稅收收入調減10850萬元，非稅收入調減6312萬元。增加一般轉移支付收入1678萬元、新增一般債券收入21000萬元、專項轉移支付收入39855萬元、再融資貸款收入3808萬元。調減調入資金34640萬元。調整后，一般公共預算總收入增加14539萬元，從279237萬元調整為293776萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從275991萬元調整為277522萬元，整體調增1531萬元。具體為：調增專項轉移支付等支出38693萬元；按照過緊日子要求，調減部分國有企業運營補貼和部門履職經費37162萬元。調增債務還本支出13008萬元。調整后，一般公共預算總支出增加14539萬元，從279237萬元調整為293776萬元，達到收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入方面：本級政府性基金預算收入從207800萬元，調整為40000萬元，調減167800萬元，其中調減土地出讓收入162800萬元、城市配套費5000萬元。增加專項轉移支付收入5035萬元、新增專項債券收入22500萬元、超長期特別國債8048萬元、再融資貸款收入4107萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少128110萬元，從220687萬元調整為92577萬元。

支出方面：本級政府性基金支出從188423萬元，調整為73242萬元，調減115181萬元。具體為：增加部分重點項目支出27237萬元、專項債券支出7500萬元、超長期特別國債8048萬元等；調減市政設施及綠化養護外包、支持產業發展、隱性債務還本付息、拆遷群眾過渡費租地款、以前年度專項資金等157966萬元。調增置換專項債券還本支出4107萬元、年終結轉2604萬元。調減調出資金19640萬元。調整后，政府性基金預算總支出減少128110萬元，從220687萬元調整為92577萬元，達到收支平衡。

（三）國有資本經營預算

收入方面：本級國有資本經營預算收入從25000萬元，調整為0，調減25000萬元。調增專項轉移支付收入19萬元。調整后，國有資本經營預算總收入減少24981萬元，從25421萬元調整為440萬元。

支出方面：本級國有資本經營預算支出從10421萬元，調整為129萬元，調減10292萬元，主要為調減國有企業運營補貼。同時，調減調出資金14689萬元。調整后，國有資本經營預算總支出減少24981萬元，從25421萬元調整為440萬元，達到收支平衡。

（四）社保基金預算

社保基金預算不做調整。

三、需要報告事項

截至11月底，共收到上級專項轉移支付收入79736萬元。其中一般公共預算專項65456萬元，政府性基金專項13840萬元，國有資本經營預算專項440萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，堅定不移圍繞全區經濟社會發展大局，積極應對嚴峻收入形勢和財政收支矛盾，直面問題不回避，堅持不懈抓好收入工作。同時，持續發揮積極的財政政策作用，增強財政可持續性，全力以赴扎實做好“三保”、政府債務等“兜底線、防風險”保障工作，突出“促消費、擴投資、穩就業、保民生”等重點領域和區委區政府重點工作支出保障，嚴格落實黨政機關習慣“過緊日子”要求，優化支出結構，確保全區財政經濟平穩運行。

附件：1.高陵區2025年一般公共預算調整情況表

2.高陵區2025年政府性基金預算調整情況表

3.高陵區2025年國有資本經營預算調整情況表

4.高陵區2025年新增債券資金分配情況表

5.高陵區2025年項目預算調整表

2025年部分預算調整方案（草案）的報告附件.pdf