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各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會提出2014年全縣財政預算執行情況和2015年財政預算（草案）的報告，請予審議。
一、2014年財政預算執行情況
2014年,縣財稅部門深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞縣委全會和縣人代會確定的目標任務，全面落實國家穩增長、促改革、調結構、惠民生政策，積極深化財政改革，不斷加大增收節支力度,確保了財政預算的平穩運行，全年財政預算執行情況良好。
收入方面：全年公共財政預算收入完成202066萬元，其中轉移支付收入67886萬元，上年結轉1670萬元，本級公共財政預算收入完成132510萬元，占年初預算的100.1%，同比增長15.2%。其中：國稅部門完成14008萬元，增長32.2%；地稅部門完成93091萬元，減少2%；財政部門完成25411萬元，增長167.7%。政府性基金收入完成98590萬元，占年初預算的98.6%。
支出方面：全年公共財政預算支出完成202716萬元，占年初預算的115.9%，增長10.1%。政府性基金支出完成96977萬元，占年初預算的97%。
在財政預算執行中，我們主要做了以下工作：
（一）堅持穩中有進，全力保障區域經濟穩步發展
圍繞項目建設，抓好項目申報，積極爭取上級財政資金聚集到高陵,全年申報各類扶持工業企業發展項目21個，涉及企業75戶，申請到位資金4790萬元,其中：股權投入3000萬元，獎補資金1790萬元。制定銀行支持地區經濟發展考核辦法，促進金融支持經濟發展，全年各項貸款余額為61.9億元，較年初增長18.1億元；存貸比為40.1%，較年初增長10.7%，有力促進了經濟發展。圍繞全縣發展目標，充分發揮稅收職能作用，落實各項稅收優惠政策，落實出口退稅、西部大開發、鼓勵自主創新和保障弱勢群體等方面的稅收優惠減免共計3177.3萬元，其中，小微企業所得稅減免稅額54.5萬元，小微企業免征增值稅353.3萬元，有力支持了企業發展，全年新注冊企業665家，同比增長39.7%。制定地方預算執行管理辦法，進一步激活存量財政資金，全年激活資金3697萬元，集中用于穩增長、促改革、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節，提高財政資金使用效益，促進區域經濟社會全面發展。
（二）堅持提質增效，著力確保收入規模逐步擴大
堅持依法治稅和綜合治稅，上下聯動、齊抓共管，注重分析預測，加大組織力度，較好的完成了財政收入任務。搭建信息平臺，建立信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，印發《高陵縣2014年度綜合治稅工作考核辦法》，對全縣10家委托代征單位和25家涉稅單位進行獎懲，調動了各單位各部門協稅護稅積極性，2014年，通過綜合治稅手段，查征稅款1547 萬元。強化共建區稅源監控，其中國稅部門查征漏管企業19戶，地稅部門查征漏管企業6戶，增加稅收收入1949萬元，確保收入及時、足額、均衡入庫，全年共建區劃轉稅收實現12264萬元，增長18.9%。堅持依法征收，依托票據管理、非稅稽查，以查促收，以查促管，全力組織非稅收入，同時，將公益二類事業單位的收入納入預算管理，全年非稅收入完成28405萬元，實現大幅增長。
（三）堅持民生為本，重點保障社會事業持續改善
按照以人為本、民生為先原則，完善民生保障體系，加大社會事業投入，統籌發展城鄉基本公共服務，促進社會和諧穩定。2014年，全縣民生支出171612萬元，增長15.6%，占公共財政預算支出的84.7%，全力保障了教育、醫療、社會保障、住房保障、飲水安全等民生項目。優先保證教育支出,全年教育支出41051萬元，占公共財政預算支出的20.3%，增長3.1%，重點保障我縣成功創建省級“雙高雙普”合格縣，全力推動高陵教育事業實現新跨越。不斷加大社會保障和就業力度,全年社會保障支出23254萬元，占公共財政預算支出的11.5%，增長6.7%,有序開展了失地農民結轉城鎮職工養老保險工作，10171名失地農民轉入城鎮職工養老保險,提高了城鄉居民養老保險待遇標準，農村居民由160元/月·人提高到190元/月·人，城鎮居民和失地農民由250元/月·人提高到260元/月·人，全縣32918人享受到養老保險補貼，122220人次享受社會救助資金3887萬元，5436人次享受社會優撫資金1002萬元，52470人次享受老齡補貼972萬元；福利彩票公益金支出579.9萬元，其中172萬元用于支持農村幸福院建設，促進了社會福利事業的發展。醫療衛生支出力度進一步加大，全年醫療衛生支出33048萬元，占公共財政預算支出的16.3%，增長68%，其中，公立醫院建設支出4341萬元、基本公共衛生補助772萬元、食品安全綜合監管支出460萬元，提高城鄉居民醫療保險報銷標準，實行二次報銷，推行大病醫療保險，483693人次享受到7804萬元新型農村合作醫療資金，公共衛生體系建設進一步完善。增強節能環保意識，加大治污減霾力度，支出8422萬元，主要用于鍋爐拆改、污水處理、縣城供水、治污減霾等項目,全力保障“藍天行動”，人民群眾居住舒適度進一步提高。全力保障勞動者收入，環衛工工資待遇標準由1100元提高到1450元，增加環衛工養老保險制度,并提高環衛工人身意外保險金額，建成10座環衛工休息廳；全額保障公益性崗位、養護工工資，人民群眾幸福指數進一步提升。加大公共安全保障投入，全年公安投入9379萬元，增長31.5%，有力促進了“平安高陵”建設，實現治安巡防全覆蓋，保證了全縣的社會治安安全和社會穩定，人民群眾居住安全感進一步增強。
（四）堅持項目保障，全力助推城鎮化建設步伐
緊緊圍繞建設現代城市新區目標，突出“項目建設提升年”活動主題，積極籌措資金，全力支持項目建設，助力城鎮化建設全域推進。全年城鄉社區事務支出21071萬元，增長64.5%，重點保障了路網改造、污水處理、小城鎮建設、農村新社區建設等項目，轄區環境衛生提升、城市精細化管理、治污減霾等工作有序推進。農林水支出24013萬元，重點保證了涇渭河治理、市級農業園區建設、科技研發、水質提升等重點項目支出。結合農村新能源開發、農業結構調整和農業現代化，整合項目、聚集資金、集中成片，扎實做好農村環境聯片整治工作，全年支出2067萬元，城鄉環衛面貌得到進一步改善。積極推進村級公益事業建設一事一議財政獎補項目建設，爭取財政獎補資金1210.1萬元，帶動社會投入370.5萬元，完成34個獎補項目，受益群眾9萬余人，農村文化體育設施和農村環境衛生得到徹底改善。積極爭取農村綜合改革示范試點縣省市資金400萬元，建成“高陵菜箱”農產品電子商務銷售平臺，實現我縣農產品網上銷售試點。
（五）堅持深化改革，努力推進管理機制日趨完善
全面加強財政管理工作，基礎管理進一步夯實，財政改革進一步推進。推進營改增擴圍試點，6月1日起將電信業納入營業稅改征增值稅試點，全縣電信業納入試點企業14戶。深入推進預算管理制度改革，財政預決算、部門預決算和“三公”經費全面公開。進一步推進國庫管理改革，累計撤銷預算單位實有資金賬戶151個，清理撤銷土地收入過渡戶11個，財政專戶27個，實現了財政資金統一調度。全面推進國庫集中支付改革，國庫集中支付直接支付比例達到86.3%，開通公務卡425張，完成公務卡支付215萬元，財政資金使用效益進一步提高。穩步推行電子化政府采購制度，網上申報審批及公開工作全面展開，公開招標和協議供貨同步進行，實現政府采購的陽光運行，全年完成政府采購838筆涉及資金8673萬元，節約資金520萬元，節約率6%。繼續深化國有資產管理改革，完成行政事業單位資產管理信息系統升級，實現對行政事業單位國有資產的全程動態監管。
（六）堅持績效管理，財政監督職能不斷加強
以推進預算績效評價為突破口，認真履行財政監督職能，有效防止了違規違紀問題的發生。積極開展財政監督檢查工作，全年開展財務及財政政策執行情況檢查7項、專項檢查12項，市縣聯動檢查1項，對違規違紀問題嚴肅處理，確保了財政資金的安全高效。繼續推進績效管理工作，全年開展績效自評項目3項，重點評價項目7項，涉及財政資金15601萬元，占縣本級財政預算的13.6%，針對評價中發現的招投標不合格、制度不完善、資金使用不合理等問題已反饋至各評價單位，要求逐單位、逐項目整改，為提升部門預算編制的科學性、合理性提供了依據。加大對政府投資項目事前、事中、事后監管，嚴格項目預算評審，通過公開招標確定8家造價公司，建立預算評審資質庫，全年完成項目評審70個，送審金額161529萬元，審增4456萬元，審減21646萬元，凈審減額17190萬元，審定金額144339萬元，凈核減率10.6%，審核成果率16.2%。完成地方政府性債務清理甄別工作，我縣地方性政府債務在有效可控范圍之內。
（七）堅持群眾路線，確保各項惠民政策落實到位
以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，切實樹立為民務實清廉的良好財政形象。加強支農惠農力度，積極爭取上級財政支農和農發項目資金17845萬元，及時落實糧食綜合補貼、農機具購置補貼、良種補貼等3項惠農政策資金2849萬元。扎實開展政策性農業保險試點工作，全力保障縣域設施農業發展。加快推進保障性住房建設，爭取保障性住房建設資金978.5萬元，廉租房補助資金投入95.7萬元，惠及低收入困難家庭470戶895人。爭取資金357萬元，保障了“兩退一轉”有條件農民轉為居民。穩步推進惠民補貼“一卡通”兌付方式改革試點工作，37項惠民補貼資金全部納入“一卡通”發放，辦理惠民補貼銀行卡6.7萬余張，在鎮街駐地安裝“一卡通”查詢機10臺，實現村村“一卡通”補貼資金兌付點全覆蓋，更加地利民便民惠民，讓老百姓真正得到實惠。加大扶貧力度,落實扶貧政策資金3846萬元，其中，落實農村困難家庭住房補助資金100戶147萬元，計生扶貧戶53萬元，困難家庭大學生資助21萬元，城鄉居民最低生活保障資金3566萬元，全力保障扶貧工作，讓公共財政的陽光更多地惠及困難人群。
總體看來，2014年我縣財稅干部面對經濟下行壓力和異常艱巨的收支形勢，攻堅克難，勇于擔當，公共財政預算收入依然保持了較好的增長態勢，財政職能作用進一步增強，財政管理水平進一步提升。但在財政運行中仍面臨一些困難和問題,主要是財政保障能力與縣域經濟社會快速發展的實際需求還存在差距,收支矛盾依然突出;財政改革任務還十分艱巨,財政職能作用還有待進一步增強。這些問題,我們將高度重視，積極采取有效措施，努力加以解決。
二、2015年財政預算安排
根據對2014年經濟形勢的分析和預測，按照中央、省、市和縣委對經濟工作的總體部署，2015年我縣財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實新《預算法》，突出深化改革和依法理財兩個主題，堅持依法行政、依法理財，進一步深化預算管理制度改革，逐步建立現代財政制度；夯實收入措施，強化依法征管，提高收入質量和效益；厲行勤儉節約，統籌資金調度，優先加強保障和改善民生工作，全力支持宜工、宜商、宜居的現代城市新區建設。
按照上述指導思想，結合我縣國民經濟和社會事業發展實際，2015年我縣公共財政預算安排如下：
收入方面，本著積極穩妥的原則，
一是2015年我縣公共財政預算收入安排200518萬元，其中上級轉移支付安排53432萬元，本級公共財政預算收入安排147086萬元，增幅11%，其 中：國稅部門安排18763萬元，增幅30%；地稅部門安排111995萬元，增幅20.9%；財政部門安排17128萬元，下降 32.6%。
二是政府性基金預算收入安排83200萬元，其中國有土地使用權出讓金收入67159萬元，城市基礎設施配套費收入8541萬元。
三是社保基金預算收入安排26132萬元，其中：新型農村合作醫療基金預算收入11539萬元（其中個人繳費收入2305萬元，利息收入11萬元，各級財政補貼收入9223萬元），城鄉居民養老基金預算收入14593萬元（其中個人繳費收入1584萬元，利息收入726萬元，各級財政補貼收入12283萬元）。
支出方面，按照保工資、保運轉、保民生、保重點的原則，
2015年，全縣公共財政預算支出安排200518萬元，其中: 人員支出77408萬元，公用支出3626萬元，項目支出119484萬元。新增財力25660萬元全部用于民生支出。主要民生支出項目是：教育事業發展投入43542萬元，城鎮化建設5000萬元，科學技術與開發支出2129萬元，治污減霾專項資金1106萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則安排83200萬元。其中重點項目支出安排29659萬元，征地拆遷補償安排45000萬元，城市基礎設施配套費安排8541萬元。
社保基金預算支出安排20405萬元，全力保障新型農村合作醫療基金11252萬元（其中基本醫療保險待遇10560萬元，購買大病保險692萬元），城鄉居民養老保險基金9153萬元（其中基礎養老金8874萬元，個人賬戶養老金119萬元，其他支出（喪葬費）為160萬元）。
三、深化改革，依法理財，全面推進2015年財政各項工作取得新突破
2015年是全面深化改革的關鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是全面完成“十二五”規劃的收官之年，我們要適應新常態，全面貫徹落實新《預算法》，按照穩中求進、改革創新的工作要求，堅持深化改革和依法理財兩個主題，集中財力穩增長、促改革、調結構、惠民生、促和諧，著力提升財政資金績效，全力做好財政各項工作。
（一）強責任抓收入，推進財政收入質量穩提升
切實加強稅收征管，依托綜合治稅平臺，強化動態監控和收入分析研判，突出抓好長慶企業、共建區企業，中小企業聚集園、融豪工業園、華南城乾龍物流園等重點稅源的征管，切實抓好零散稅源、總部經濟、電子商務等行業的稅收征管，全面推進零散稅源和門臨開票稅費委托代征工作，堵塞征管漏洞，做到依法征收、應收盡收，并積極探索建立與相關經濟指標變化情況相銜接的涉稅單位考核體系，增強責任感，調動積極性，提高稅收比重。加強非稅收入管理，完善政府非稅收入征繳信息系統，制定收支脫鉤管理辦法，清理規范行政事業性收費和政府性基金，加快建立健全國有資源、國有資產有償使用制度和收益共享機制，實現政府收入全部納入預算管理。嚴格按照國務院規定，全面清理規范稅收優惠政策，全面完成收入任務。
（二）拓渠道強統籌，推進縣域經濟步入快車道
大力提高工業對財政的貢獻率，實施產業富縣、工業強縣戰略，堅持一手抓工業發展，一手抓財源建設，重點培植骨干財源。全面落實關于工業企業發展各項優惠政策，用足用好各類政策扶持資金，壯大經濟增長點，做大財政蛋糕。充分發揮財政資金的撬動作用，協調解決好企業融資難題，促進各金融機構加大貸款投放力度，全力支持縣域經濟發展。鼓勵各部門積極策劃、包裝、申報項目，形成爭取中省市資金的合力，爭取更多的專項資金聚集高陵。大力發展旅游服務第三產業，活躍經濟，豐富地方稅源，深入推進城鄉統籌發展和新型城鎮化建設，全力加快縣域經濟持續健康發展。
（三）重管理嚴執行，推進支出質量效益共提高
落實中央八項規定精神，嚴格預算支出管理，進一步優化支出結構，厲行節約，壓縮一般性支出和“三公”支出，統籌安排重點支出，優先保障民生和重點項目支出。按照調整歸并存量、優化增量、限定存續期限的原則，改革專項資金管理。推進財政支出定額標準體系建設，修訂細化基本支出預算定額標準，探索建立專項資金分類標準體系。加強結轉結余資金管理，嚴格執行國務院關于結轉結余資金管理規定，按照新修訂的預算法，將2012年及以前年度各級公共財政預算、部門預算、專項轉移支付結轉資金，收回統籌使用；對政府性基金項目結轉資金規模較大的，調入公共財政預算統籌使用；盤活的資金重點投向民生改善、公共服務、基礎設施等領域。改進預算管理和控制，硬化支出預算約束，探索跨年度預算平衡機制的建立，確保財政支出進度更快更均衡。
（四）搶機遇促發展，推進財政改革創新增活力
全面加強改革創新，進一步完善預算編制、執行與監督 “三位一體”管理體系，逐步建立完整、規范、透明、高效的現代政府預算管理制度，提高財政管理的科學化、規范化和信息化水平。落實中央深化財稅體制改革的各項部署和舉措，密切關注改革動向，積極謀劃改革思路。落實新《預算法》、《關于深化預算管理制度改革的決定》精神，完善政府預算體系，明確收支分類和范圍，將政府的收入和支出全部納入財政預算統籌管理，接受人大審查監督。全面推進預決算公開，細化政府、部門預決算公開內容，加大“三公”經費公開力度，接受群眾和社會監督，及時規范整改預決算公開過程中社會關切的問題。加強電子化政府采購管理，將一、二級單位全部納入網上申報審批范圍，推行陽光采購。大力推進惠民補貼“一卡通”兌付方式改革，確保惠民政策公開透明規范運行。
（五）夯基礎提績效，推進投資項目質量大提升
健全預算績效管理機制，全面推進預算績效管理工作，強化支出責任和效率意識，逐步將績效管理范圍覆蓋各預算單位和所有財政資金，將績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，增加重點評價和縣級預算單位自評項目，加強績效評價結果應用，將評價結果作為調整支出結構和科學安排預算的重要依據。加強政府投資項目評審工作，加大項目共管力度，將改擴建等零星工程納入政府投資評審，實現項目評審工作全覆蓋。規范地方政府債務管理，認真落實《國務院關于加強地方政府債務管理的意見》，將一般債務納入公共財政預算管理，將專項債務收支納入政府性基金預算管理，將政府與社會資本合作項目中的財政補貼等支出按性質納入相應政府預算管理，加強政府債務統計與監督，防范化解財政風險。
（六）惠民生促和諧，推進公共服務體系更完善
加大財政投入，切實保障和改善民生，完善與經濟發展水平相適應、與政府財力相匹配的可持續的基本公共服務支出增長機制，扎實推進各項惠民政策和實事工程。優先保證教育支出需要，大力支持義務教育均衡縣創建工作。加大社會保障投入，增強社會保障能力，建立健全城鄉就業服務體系。繼續推進和完善養老服務體系建設，支持建立規范性互助幸福院和養老服務機構。繼續支持新型農村社區建設，全力助推城鎮化建設，加快統籌城鄉發展步伐。繼續深化醫藥衛生體制改革，全面推進衛生惠民工程，促進醫療衛生事業健康發展。加大環境保護投資力度，把大氣污染防治措施真正落到實處。加大住房、食品安全、安全生產等民生事業投入力度，推進公共服務體系更完善，讓公共財政有效服務公眾、造福人民，讓幸福高陵的夢想成為現實。
各位代表，今年的目標任務已經明確，我們要在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，用改革的精神、思路、辦法主動適應新常態，凝心聚力，突破創新，全面推進2015年財政各項工作取得新突破，為促進現代城市新區建設做出積極的貢獻。
附件：1.高陵縣2014年公共財政預算執行情況表
2.高陵縣2014年政府性基金預算執行情況表
3.高陵縣2015年公共財政預算收支表
4.高陵縣2015年政府性基金預算收支表
5.高陵縣2015年社會保險基金預算總表
6.高陵縣2015年部門預算“三公”經費預算表
陜公網安備61012602000021號