西安市高陵區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、“十二五”時(shí)期財(cái)政主要工作

2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，“十二五”期間，財(cái)稅部門按照穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的工作要求，堅(jiān)持深化改革和依法理財(cái)兩個(gè)主題，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)。全區(qū)一般公共預(yù)算收入由2011年的70031萬(wàn)元，增加到2015年的141334萬(wàn)元，五年累計(jì)完成收入554287萬(wàn)元，較“十一五”期間增加395483萬(wàn)元，年均增速22.1%，其中稅收收入由2011年的64184萬(wàn)元增加到2015年的90833萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出由2011年的123774萬(wàn)元，增加到2015年的255373萬(wàn)元，五年累計(jì)支出928670萬(wàn)元，較“十一五”期間增加621137萬(wàn)元，年均增速20.5%。

“十二五”期間，區(qū)財(cái)政大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，不斷加大民生支出，五年累計(jì)民生支出839694萬(wàn)元,是“十一五”期間的7.8倍。落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼19364.8萬(wàn)元；不斷加大城鎮(zhèn)廉租房建設(shè)力度，累計(jì)投入資金793.4萬(wàn)元，建成廉租住房124套；社會(huì)保障力度逐年加大，累計(jì)支出140081.2萬(wàn)元，提高了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村居民由100元/月·人提高到205元/月·人，城鎮(zhèn)居民和失地農(nóng)民由150元/月·人提高到275元/月·人；居民醫(yī)療保險(xiǎn)水平顯著提高，累計(jì)支出40891.8萬(wàn)元 ，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)居民免費(fèi)參保。

二、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年,區(qū)財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照區(qū)委全委會(huì)和區(qū)人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，突出深化改革和依法理財(cái)兩個(gè)主題，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深化預(yù)算管理、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督、穩(wěn)步推進(jìn)改革，經(jīng)過(guò)各級(jí)各部門的密切配合和廣大財(cái)稅人員的共同努力，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（一） 一般公共預(yù)算收支情況。

2015年高陵區(qū)一般公共預(yù)算年初收入任務(wù)為147086萬(wàn)元，

增長(zhǎng)11%。為了確保財(cái)政收入預(yù)算的順利執(zhí)行，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量，2015年12月西安市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于調(diào)整2015年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)的通知》（市財(cái)函〔2015〕1978號(hào)），將我區(qū)2015年一般公共預(yù)算收入任務(wù)調(diào)整為141203萬(wàn)元。

全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成141334萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)6.7%。其中：國(guó)稅部門完成11112萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的61.7%，同比下降20.7%;地稅部門完成83111萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的77.3%，同比下降10.7%;財(cái)政部門完成47111萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的300.6%，增長(zhǎng)85.4%。從收入結(jié)構(gòu)看，稅收完成90833萬(wàn)元，下降12.7%，占一般公共預(yù)算收入的64.3%，占比較上年同期下降14.3個(gè)百分點(diǎn)，主要是工商稅收完成59855萬(wàn)元，同比下降16.8%，契稅和耕地占用稅完成30978萬(wàn)元，同比下降3.8%，非稅收入完成50501萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.8%。

全年一般公共預(yù)算支出完成255372萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)26%，其中民生支出219395萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的85.9%，重點(diǎn)保障了人員支出、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)村水事務(wù)及公共安全等重要支出。2015年權(quán)責(zé)發(fā)生制核算資金20833萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支情況。

全年政府性基金收入預(yù)算完成38215萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.9%，下降51.9%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)940萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓34861萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金1879萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金169萬(wàn)元。

政府性基金支出預(yù)算完成47602萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.2%，下降50.9%。其中：國(guó)有土地收益基金支出1306萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入支出34676萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出4525萬(wàn)元等。2015年權(quán)責(zé)發(fā)生制核算資金6072萬(wàn)元。

（三）社?；痤A(yù)算收支情況。

全年社?；鹗杖腩A(yù)算完成36224萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.3%，其中新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入完成11559萬(wàn)元（其中個(gè)人繳費(fèi)2340萬(wàn)元，利息9萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼9207萬(wàn)元，其他收入3萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金收入12043萬(wàn)元（其中個(gè)人繳費(fèi)1657萬(wàn)元，投資收益121萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼10265萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入12萬(wàn)元）。

全年社?；鹬С鲱A(yù)算完成35845萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.8%，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出11541萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10046萬(wàn)元。

在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們主要做了以下工作：

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，全力保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

2015年,適應(yīng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合高陵區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，我們緊緊抓住省市共建大西安、建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、撤縣設(shè)區(qū)、推進(jìn)城鎮(zhèn)化、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)等政策扶持機(jī)遇，圍繞項(xiàng)目建設(shè)，抓好項(xiàng)目申報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金聚集到高陵。全年共申報(bào)15個(gè)工業(yè)類項(xiàng)目，涉及企業(yè)70戶，申請(qǐng)資金7300萬(wàn)元，落實(shí)資金6997.4萬(wàn)元。積極落實(shí)出口退稅、西部大開發(fā)、支持園區(qū)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等方面政策，全年落實(shí)小微企業(yè)免征增值稅105.5萬(wàn)元、小微企業(yè)優(yōu)惠所得稅87.4萬(wàn)元，落實(shí)出口退稅365.5萬(wàn)元。積極做好高陵區(qū)“工業(yè)園區(qū)貸”融資試點(diǎn)工作，開設(shè)工業(yè)園區(qū)貸中小微企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，幫助西安涇河工業(yè)園內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)獲得1年期以內(nèi)、500萬(wàn)元以下的流動(dòng)資金貸款融資模式，用于支持中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上解決中小微企業(yè)貸款難問(wèn)題，有力支持了工業(yè)園區(qū)發(fā)展。進(jìn)一步盤活存量資金，全年盤活資金26205萬(wàn)元，集中用于穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中新建養(yǎng)老公寓、新建急救中心等項(xiàng)目920.7萬(wàn)元，渭河右岸高陵段堤防道路工程1500萬(wàn)元，東樊新村工程剩余建設(shè)資金1500萬(wàn)元，金鹿尚居項(xiàng)目工程建設(shè)資金1000萬(wàn)元，桑軍大道北延項(xiàng)目1205.8萬(wàn)元，桑軍大道轉(zhuǎn)盤土地補(bǔ)償1311.8萬(wàn)元，南一橫東延伸段新建工程1136萬(wàn)元，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

（二）堅(jiān)持提質(zhì)增效，著力確保收入規(guī)模逐步擴(kuò)大。

繼續(xù)推進(jìn)綜合治稅工作，上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管，加大組織力度，較好地完成了財(cái)稅收入任務(wù)。全年通過(guò)綜合治稅手段，核查漏征稅款5890萬(wàn)元。強(qiáng)化共建區(qū)稅源監(jiān)控，確保收入及時(shí)、足額、均衡入庫(kù)，全年經(jīng)開區(qū)稅收劃轉(zhuǎn)11571萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入8.2%。堅(jiān)持依法征收全力組織非稅收入，加快推進(jìn)政府非稅收入收繳管理改革，建立非稅收入征收管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與代收銀行、執(zhí)收單位的實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)、信息共享。全區(qū)52家政府非稅執(zhí)收單位已搭建非稅收入信息系統(tǒng)，罰沒(méi)收入已全面運(yùn)行，行政事業(yè)性收費(fèi)收入等正在積極做好系統(tǒng)運(yùn)行的前期準(zhǔn)備工作，政府非稅收入征管步入信息化水平將更加透明和規(guī)范，全年非稅收入完成50501萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.8%。

（三）堅(jiān)持民生為本，重點(diǎn)保障社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

按照以人為本、民生為先原則，完善民生保障體系，加大社會(huì)事業(yè)投入，統(tǒng)籌發(fā)展城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全年全區(qū)民生支出219395萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，占一般公共預(yù)算支出的85.9%，全力保障了教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、住房保障、飲水安全等民生項(xiàng)目。優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展，教育支出44090萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作深入推進(jìn)。社會(huì)保障支出23496萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，提高了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村居民由190元/月·人提高到205元/月·人，城鎮(zhèn)居民和失地農(nóng)民由260元/月·人提高到275元/月·人。醫(yī)療衛(wèi)生支出力度進(jìn)一步加大，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出47529萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的18.6 %，增長(zhǎng)43.8%，其中，公立醫(yī)院建設(shè)支出3778萬(wàn)元；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行二次報(bào)銷，推行大病醫(yī)療保險(xiǎn)，233955人次享受到9836萬(wàn)元新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金；全力做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費(fèi)住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目和陜西省孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健免費(fèi)基本服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)工作，1463名農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩，補(bǔ)助110萬(wàn)元，補(bǔ)助率達(dá)94.1%,公共衛(wèi)生體系建設(shè)進(jìn)一步完善。增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保意識(shí)，支出5154萬(wàn)元，主要用于鍋爐拆改及提標(biāo)等項(xiàng)目,做到鐵腕治霾,人民群眾居住舒適度進(jìn)一步提高。繼續(xù)推進(jìn)就業(yè)工作，爭(zhēng)取上級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金1967萬(wàn)元，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。加大公共安全保障投入，全年公共安全投入11382萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.36%，保證了全區(qū)的社會(huì)治安安全和社會(huì)穩(wěn)定，人民群眾居住安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

（四）堅(jiān)持項(xiàng)目保障，全力助推城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。

緊緊圍繞建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)目標(biāo)，突出“項(xiàng)目建設(shè)提升年”活動(dòng)主題，積極籌措資金，全力支持項(xiàng)目建設(shè)，助力城鎮(zhèn)化建設(shè)全域推進(jìn)。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19849萬(wàn)元，重點(diǎn)保障了路網(wǎng)改造、污水處理、小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村新社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。農(nóng)林水支出39381萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.0%，重點(diǎn)保證了市級(jí)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、科技研發(fā)、水質(zhì)提升等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，農(nóng)村文化體育設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到進(jìn)一步改善?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出29812萬(wàn)元，重點(diǎn)保障南一橫、鹿苑大道南延伸段、渭河治理等項(xiàng)目。

（五）堅(jiān)持深化改革，努力提高財(cái)政管理效益。

全面落實(shí)中央省市區(qū)委全面深化改革的總體部署，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以提高改革質(zhì)量為著力點(diǎn)，為全面深化改革工作提供了強(qiáng)有力的保證。一是深化財(cái)稅金融體制改革。將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算納入預(yù)算，推進(jìn)全口徑預(yù)算編制工作,增強(qiáng)提高預(yù)算統(tǒng)籌能力；完善政府投資管理體制，探索推廣PPP投融資模式。二是深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步完善部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開機(jī)制，截至目前，除4家涉密單位外，全區(qū)81家部門單位部門預(yù)算已全部公開，72家部門單位部門決算已全部公開。三是全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，全年我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付比例達(dá)到86.1%，開通公務(wù)卡468張，完成公務(wù)卡支付270萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.6%。四是穩(wěn)步推進(jìn)公車制度改革，及時(shí)完成對(duì)各單位車輛進(jìn)行封存停駛、集中上繳63個(gè)涉改單位車輛518輛，涉及參改人員1737人，改后保留一般公務(wù)用車64輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車86輛、特種專業(yè)技術(shù)用車132輛，處置上繳車199輛，處置報(bào)廢車37輛。五是全面推行電子化政府采購(gòu)網(wǎng)上申報(bào)審批工作，全年完成采購(gòu)項(xiàng)目689筆共計(jì)8617萬(wàn)元，節(jié)約資金603萬(wàn)元，節(jié)約率7%，其中公開招標(biāo)47筆，涉及資金5784萬(wàn)元，節(jié)約資金497.4萬(wàn)元，節(jié)約率8.6%。

（六）堅(jiān)持績(jī)效管理，財(cái)政監(jiān)督職能不斷加強(qiáng)。

以推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)為突破口，認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職能，有效防止了違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。開展財(cái)務(wù)及財(cái)政政策執(zhí)行情況檢查24項(xiàng)、涉及被檢查單位48家，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題嚴(yán)肅處理，確保了財(cái)政資金的安全高效。繼續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理工作，開展7項(xiàng)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，全年完成評(píng)審項(xiàng)目66個(gè)，評(píng)審金額121820萬(wàn)元，審增1788萬(wàn)元，審減18386萬(wàn)元，審定金額105222萬(wàn)元，平均審減率13.63%，成果率16.56%，重點(diǎn)對(duì)北樊新社區(qū)二期住宅、渭河北岸苔原景觀工程、渭河左岸堤頂?shù)缆芳熬G化工程等項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審，切實(shí)履行了財(cái)政資金監(jiān)管職能。

（七）堅(jiān)持為民務(wù)實(shí)，確保各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。

持續(xù)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，全年我區(qū)共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支農(nóng)和農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金41402萬(wàn)元，進(jìn)一步夯實(shí)了我區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作基礎(chǔ)。及時(shí)落實(shí)糧食綜合補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼等3項(xiàng)惠民政策資金2289.6萬(wàn)元。全年通過(guò)惠民補(bǔ)貼“一卡通”兌付系統(tǒng)發(fā)放26項(xiàng)補(bǔ)貼101批9391.1萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶36.6萬(wàn)余戶/人。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)，爭(zhēng)取保障性住房建設(shè)資金978.5萬(wàn)元，廉租房補(bǔ)助資金投入80.3萬(wàn)元，惠及低收入困難家庭346戶669人。加大扶貧力度,落實(shí)扶貧政策資金5901.5萬(wàn)元，其中，落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象領(lǐng)取撫恤金及生活補(bǔ)助1071.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保2606.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助428.6萬(wàn)元，臨時(shí)救助95萬(wàn)元，高齡老人領(lǐng)取老人保健補(bǔ)貼1403.9萬(wàn)元，五保戶、孤兒領(lǐng)取生活補(bǔ)助、保障金158.8萬(wàn)元，全力保障扶貧工作，讓公共財(cái)政的陽(yáng)光更多地惠及困難人群。

綜合分析全年我區(qū)的經(jīng)濟(jì)、財(cái)政狀況，由于受國(guó)家宏觀調(diào)控政策、結(jié)構(gòu)性減稅、民生項(xiàng)目剛性支出等因素的影響，財(cái)政收支形勢(shì)十分嚴(yán)峻。預(yù)算執(zhí)行中主要有以下問(wèn)題：

收入方面：一是受財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大與稅源增長(zhǎng)的矛盾影響，國(guó)地稅短收不斷擴(kuò)大，國(guó)地稅部門均出現(xiàn)短收，給財(cái)政增收帶來(lái)了較大壓力。國(guó)稅部門完成11112萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的61.7%，下降20.7%;地稅部門完成83111萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的77.3%，下降10.7%。二是收入結(jié)構(gòu)不盡合理，由于工商稅收持續(xù)短收，兩稅占比急劇下降，收入質(zhì)量下降明顯。全年稅收收入完成90833萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的74.5%，減收13272萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的64.3%，占比較上年同期下降14.3個(gè)百分點(diǎn)。

支出方面：一是按照中央八項(xiàng)規(guī)定，我區(qū)建立了預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)評(píng)比制度，“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效遏制，全年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出1364萬(wàn)元，同比下降42.6%，財(cái)政支出更加規(guī)范，但個(gè)別部門執(zhí)行進(jìn)度緩慢，有待進(jìn)一步加快。二是支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，優(yōu)先保障了民生和重點(diǎn)支出，公共財(cái)政職能得到有效發(fā)揮。但是項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性有待加強(qiáng)。

總體來(lái)看，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本正常。但同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，組織收入難度依然較大，剛性需求支出不減，收支矛盾仍然十分突出。這就需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦?，認(rèn)真研判各項(xiàng)增減因素，提高執(zhí)行分析預(yù)判能力，緊緊抓住發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)不放松，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。

三、2016年財(cái)政預(yù)算安排

2016年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。根據(jù)對(duì)2015年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，按照中央、省、市和區(qū)委對(duì)經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作的總體部署，2016年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》及區(qū)委決策部署，繼續(xù)突出深化改革和依法理財(cái)兩個(gè)主題，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，著力轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、促開放，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，重點(diǎn)保障基本和民生需求，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，2016年我區(qū)一般公共預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排情況。

收入方面，本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則：2016年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排198706萬(wàn)元，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排46849萬(wàn)元，本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排151227萬(wàn)元，增幅7%，其中：國(guó)稅部門安排13890萬(wàn)元，增幅25%；地稅部門安排103889萬(wàn)元，增幅25%；財(cái)政部門安排33448萬(wàn)元，下降29%。

支出方面，堅(jiān)持量入為出，按照守底線、保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、可持續(xù)的原則，著力保障和改善民生：一般公共預(yù)算支出安排193728萬(wàn)元，其中: 人員支出80458萬(wàn)元，公用支出3566萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109704萬(wàn)元。民生支出210542萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算總支出的84.3%。一是教育事業(yè)發(fā)展投入41461萬(wàn)元。二是社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生投入51883萬(wàn)元,主要用于在職機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老統(tǒng)籌財(cái)政負(fù)擔(dān)10986萬(wàn)元，新農(nóng)合、新農(nóng)保補(bǔ)助資金7827萬(wàn)元。三是城園環(huán)境均衡發(fā)展投入20220萬(wàn)元,主要保障城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。四是“三農(nóng)”及文化體育等其他事業(yè)投入28840萬(wàn)元，主要是城鎮(zhèn)化建設(shè)9473萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)1400萬(wàn)元等。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況。

政府性基金預(yù)算收入安排56000萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入49733萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入700萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出按照以收定支、全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求的原則安排56000萬(wàn)元，其中征地拆遷補(bǔ)償安排49733萬(wàn)元。

（三）社?；痤A(yù)算安排情況。

社保基金收入安排39607萬(wàn)元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算13113萬(wàn)元（其中個(gè)人繳費(fèi)收入3041萬(wàn)元，利息收入11萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入10060萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金預(yù)算12565萬(wàn)元（其中個(gè)人繳費(fèi)收入1435萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入11005萬(wàn)元，投資收益112萬(wàn)元）。

社保基金支出安排37636萬(wàn)元，主要是全力保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金13104萬(wàn)元（其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇12168萬(wàn)元，購(gòu)買大病保險(xiǎn)936萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10821萬(wàn)元（其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金10428萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金312萬(wàn)元，喪葬費(fèi)安排81萬(wàn)元）。

四、深化改革，依法理財(cái)，全面推進(jìn)2016年財(cái)政各項(xiàng)工作

2016年我們要準(zhǔn)確把握“十三五”時(shí)期面臨的發(fā)展形勢(shì)，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，抓好大西安發(fā)展優(yōu)勢(shì)，乘勢(shì)而為，推動(dòng)破解發(fā)展難題，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。

（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，破解困難保增收。

切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，依托綜合治稅平臺(tái)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控和收入分析研判，突出抓好長(zhǎng)慶企業(yè)、共建區(qū)企業(yè)、中小企業(yè)聚集園、融豪工業(yè)園、華南城乾龍物流園等重點(diǎn)稅源的征管，深化對(duì)三產(chǎn)堵塞征管漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。積極探索建立與相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況相銜接的涉稅單位考核體系，加強(qiáng)考核監(jiān)督，定期通報(bào)批評(píng)，增強(qiáng)責(zé)任感，調(diào)動(dòng)積極性，提高稅收比重。重視稅收調(diào)研，抓好對(duì)物流三產(chǎn)企業(yè)、新投產(chǎn)企業(yè)、共建區(qū)原有企業(yè)稅收的精準(zhǔn)征收，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)非稅收入管理，完善政府非稅收入征繳信息系統(tǒng)，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，加快建立健全國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)有償使用制度和收益共享機(jī)制，確保完成收入任務(wù)。

（二）厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，多措并舉促發(fā)展。

積極落實(shí)中央、省、市各級(jí)政策，大力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極做好支持企業(yè)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降成本各項(xiàng)工作，壯大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，做大財(cái)政蛋糕。協(xié)調(diào)解決好企業(yè)融資難題，要充分發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，完善“工業(yè)園區(qū)貸”、“稅貸通”等金融產(chǎn)品，促進(jìn)各金融機(jī)構(gòu)加大貸款投放力度，全力支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)各部門積極策劃、包裝、申報(bào)項(xiàng)目，形成爭(zhēng)取中省市資金的合力，爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)資金聚集高陵。積極探索財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方式，探索PPP模式、政府采購(gòu)服務(wù)等市場(chǎng)化方式，發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”作用。大力發(fā)展旅游服務(wù)第三產(chǎn)業(yè)，活躍經(jīng)濟(jì)，豐富地方稅源，深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，全力加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（三）嚴(yán)格財(cái)政管理，提質(zhì)增效要活力。

處理好發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保障民生的關(guān)系，嚴(yán)格控制提標(biāo)增幅，對(duì)一些不合理的支出要壓縮或取消，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。嚴(yán)格預(yù)算支出管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出和“三公”支出，統(tǒng)籌安排重點(diǎn)支出，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。按照調(diào)整歸并存量、優(yōu)化增量、限定存續(xù)期限的原則，管理專項(xiàng)資金。加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)定，一方面，要加快財(cái)政資金支出和使用進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效；另一方面，繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，合理調(diào)整使用方向，將盤活的資金重點(diǎn)用于民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。

（四）深化預(yù)算改革，規(guī)范公開強(qiáng)執(zhí)行。

進(jìn)一步完善預(yù)算編制、逐步建立完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代政府預(yù)算管理制度，提高財(cái)政管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。落實(shí)新《預(yù)算法》、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》精神，完善政府預(yù)算體系，探索編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，推進(jìn)全口徑預(yù)算編制工作，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，確保財(cái)政支出進(jìn)度更快更均衡。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)規(guī)范整改預(yù)決算公開過(guò)程中社會(huì)關(guān)切的問(wèn)題。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，妥善處理存量債務(wù)，積極做好政府債務(wù)置換工作。加強(qiáng)電子化政府采購(gòu)管理，推行陽(yáng)光采購(gòu)。大力推進(jìn)惠民補(bǔ)貼“一卡通”兌付方式改革，確?；菝裾吖_透明規(guī)范運(yùn)行。全面推進(jìn)公車制度改革，做好一般公務(wù)車輛后續(xù)處置拍賣、落實(shí)交通補(bǔ)貼工作。

（五）加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

目前各級(jí)紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)政等監(jiān)管部門的檢查力度都在加大，頻率都在提高，任何違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為都是絕對(duì)不允許的。必須從講政治的高度，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等規(guī)定，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性。要加大紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門的聯(lián)合執(zhí)法力度，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)肅查處，對(duì)違反規(guī)定的該移交的移交，該追責(zé)的追責(zé)，嚴(yán)格按制度和規(guī)矩辦事。

各位代表，我們要在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)本次會(huì)議精神，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮力拼搏，全面完成今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，努力為“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展開好局，為促進(jìn)現(xiàn)代城市新區(qū)建設(shè)做出積極的貢獻(xiàn)。

附件：1.西安市高陵區(qū)2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

2.西安市高陵區(qū)2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

3.西安市高陵區(qū)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總表

4.西安市高陵區(qū)2016年一般公共預(yù)算收支表

5.西安市高陵區(qū)2016年政府性基金預(yù)算收支表

6.西安市高陵區(qū)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表

附件1

西安市高陵區(qū)2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

單位:萬(wàn)元

附件2

西安市高陵區(qū)2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

單位:萬(wàn)元

附件3

西安市高陵區(qū)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總表

單位：萬(wàn)元

附件4

西安市高陵區(qū)2016年一般公共預(yù)算收支表

單位：萬(wàn)元

附件5

西安市高陵區(qū)2016年政府性基金預(yù)算收支表

單位：萬(wàn)元

附件6

西安市高陵區(qū)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

2016年高陵（功能科目）.xls

2016年高陵區(qū)三公經(jīng)費(fèi).doc.xls

2016年高陵區(qū)三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明.doc

2016支出高陵(經(jīng)濟(jì)科目).xls