西安市高陵區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2018年2月7日在西安市高陵區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)

第三次會(huì)議上

西安市高陵區(qū)財(cái)政局 劉 焱

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將高陵區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，以“追趕超越”定位和“五個(gè)扎實(shí)”要求為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的總體要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全委會(huì)和區(qū)人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，較好地執(zhí)行了全區(qū)財(cái)政預(yù)算，為加速我區(qū)“追趕超越·三次創(chuàng)業(yè)”進(jìn)程做出了積極貢獻(xiàn)。

（一）一般公共預(yù)算收支情況。2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成117293萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。其中，國(guó)稅部門(mén)完成40403萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%，同口徑增長(zhǎng)13.2%;地稅部門(mén)完成58707萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.1%，同口徑增長(zhǎng)28.5%;財(cái)政部門(mén)完成18183萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的139.8%，下降49.9%。從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入完成94857萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.3%，占一般公共預(yù)算收入的80.9%。其中，工商稅收完成70864萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.2%；契稅和耕地占用稅完成23993萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.1%；非稅收入完成22436萬(wàn)元，同比下降43.1%。

全年一般公共預(yù)算支出完成253141萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中，民生支出完成210989萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的83.4%，重點(diǎn)保障了脫貧攻堅(jiān)、治污減霾、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等重要支出。一般公共預(yù)算支出中，使用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支22513萬(wàn)元，全部為年底未使用得上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）政府性基金收支情況。2017年政府性基金收入完成45876萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.5%，增長(zhǎng)78.7%。主要包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4592萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入33906萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入6557萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入615萬(wàn)元。

全年政府性基金支出完成35790萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)25.7%。主要包括國(guó)有土地收益基金支出2779萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入支出25375萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出5793萬(wàn)元等。調(diào)入一般公共預(yù)算16400萬(wàn)元。

（三）社保基金預(yù)算收支情況。2017年社保基金收入完成43957萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.9%。其中，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14920萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12774萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16263萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.4%。

全年社保基金支出完成42091萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.8%。其中，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15065萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10699萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16327萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.9%。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。由于我區(qū)24家國(guó)有企業(yè)大部分處于停產(chǎn)歇業(yè)狀態(tài)，無(wú)法編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

債務(wù)情況：截至2017年底，全區(qū)政府性債務(wù)共計(jì)376807萬(wàn)元。其中，棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目232000萬(wàn)元、店子王大橋項(xiàng)目12000萬(wàn)元、三陽(yáng)基投公司、交通局、住建局等項(xiàng)目工程款16657萬(wàn)元、轉(zhuǎn)貸債券13000萬(wàn)元、置換債券103150萬(wàn)元。根據(jù)債務(wù)限額管理規(guī)定，2017年我區(qū)債務(wù)限額為164000萬(wàn)元。目前，132807萬(wàn)元已納入政府債務(wù)系統(tǒng)，244000萬(wàn)元未納入政府債務(wù)系統(tǒng)。

2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們主要做了以下工作：

（一）同心同力提質(zhì)增效，收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。財(cái)稅部門(mén)不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化征管，優(yōu)化服務(wù)，收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量不斷提升。一是扎實(shí)開(kāi)展綜合治稅工作。財(cái)稅部門(mén)牽頭，街辦部門(mén)通力配合，全面開(kāi)展稅源排查，共走訪企業(yè)938戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)5181戶(hù)，同時(shí)要求未在高陵注冊(cè)、納稅的170戶(hù)企業(yè)及時(shí)辦理稅務(wù)登記，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。二是優(yōu)化投資環(huán)境，強(qiáng)化控稅引稅。深入開(kāi)展“大走訪、大調(diào)研、大排查”，對(duì)前100名納稅大戶(hù)定期進(jìn)行走訪，及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，了解企業(yè)實(shí)際困難，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造良好的依法治稅環(huán)境。三是規(guī)范土地稅收征管。根據(jù)撤縣設(shè)區(qū)變化，及時(shí)調(diào)整城鎮(zhèn)土地四址范圍，執(zhí)行新的征收標(biāo)準(zhǔn)，確保城鎮(zhèn)土地使用稅足額征收。四是提高非稅收入征管水平。依托“金財(cái)網(wǎng)絡(luò)”平臺(tái)，建成統(tǒng)一的非稅收入征管信息系統(tǒng)，不斷規(guī)范征管業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、銀行、執(zhí)收單位實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)、信息共享。五是增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。財(cái)稅部門(mén)深度合作，國(guó)地稅融合發(fā)展，安裝“一人一機(jī)雙系統(tǒng)一POS”自助辦稅設(shè)備，實(shí)現(xiàn)“一站式”辦稅，切實(shí)提高辦稅效率。全年稅收占比80.9%，較上年提高13.7個(gè)百分點(diǎn)，工商稅收占比60.4%，較上年提高11.2個(gè)百分點(diǎn)，工商稅收占比為近五年最高值，收入結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。

（二）創(chuàng)新融合發(fā)展模式，融資渠道多元推進(jìn)。牢固樹(shù)立“財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展靠融資”理念，不斷拓寬融資渠道，有效緩解財(cái)政壓力。一是探索運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式。成立PPP工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，加大政策宣傳，廣泛征集、嚴(yán)格篩選、策劃包裝上報(bào)PPP項(xiàng)目15個(gè)，總投資約174億，加快推進(jìn)PPP項(xiàng)目實(shí)施。目前，通遠(yuǎn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)、生活垃圾無(wú)害化處理焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)、中醫(yī)院遷建、涇河風(fēng)光帶、大美高陵·綠色家園和基礎(chǔ)設(shè)施提升等6個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)施。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，支持企業(yè)發(fā)展。通過(guò)“工業(yè)園區(qū)貸”基金，全年向4家企業(yè)發(fā)放貸款1880萬(wàn)元。落實(shí)企業(yè)扶持政策，申報(bào)各類(lèi)扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目16個(gè)，爭(zhēng)取資金4103萬(wàn)元。探索設(shè)立企業(yè)發(fā)展基金，有效解決企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。全年?duì)幦≠Y金83137萬(wàn)元，重點(diǎn)保障了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中小企業(yè)發(fā)展以及農(nóng)林水、科教文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金需求。四是推進(jìn)“兩權(quán)”抵押貸款試點(diǎn)。截至目前，完成農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)和農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押擔(dān)保貸款23筆，2346萬(wàn)元，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新活力。

（三）強(qiáng)化服務(wù)促發(fā)展，重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。積極落實(shí)行政效能革命，發(fā)揮財(cái)政職能，提高辦事效率，助推全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。一是全力保障吉利項(xiàng)目落地。制定出臺(tái)《高陵區(qū)重大項(xiàng)目征地搬遷安置補(bǔ)償資金管理辦法》，規(guī)范征地搬遷安置補(bǔ)償資金管理，賠付資金111805萬(wàn)元，為項(xiàng)目快速落地奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。多方籌措資金4300萬(wàn)元，確保店子王涇河大橋順利開(kāi)工。投資1359萬(wàn)元，加快推進(jìn)210國(guó)道改線工程。完成涇河入渭口特大橋建設(shè)并順利通車(chē)。投資1000萬(wàn)元建設(shè)雕塑示范街，投資248萬(wàn)元對(duì)文衛(wèi)路小區(qū)等老舊住宅小區(qū)進(jìn)行提升改造，全力保障西營(yíng)十字跨線橋、310過(guò)境公路三期、城區(qū)供水主管網(wǎng)升級(jí)改造等重大基礎(chǔ)設(shè)施工程。三是加強(qiáng)省級(jí)重點(diǎn)示范鎮(zhèn)建設(shè)。健全重點(diǎn)鎮(zhèn)資金保障機(jī)制，全年落實(shí)項(xiàng)目資金1920萬(wàn)元。

（四）優(yōu)化保障民生支出，全面提升城市品質(zhì)。按照“以人為本、民生優(yōu)先”原則，加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生。一是脫貧攻堅(jiān)保障有力。成立脫貧攻堅(jiān)工作資金保障小組，加強(qiáng)資金保障，全年投入?yún)^(qū)級(jí)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金985.72萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。二是城市治理深入推進(jìn)。落實(shí)鐵腕治霾“煤改潔”、城鄉(xiāng)環(huán)境大整治、五路兩側(cè)植樹(shù)增綠、“四個(gè)美麗”建設(shè)、“四長(zhǎng)”工作機(jī)制等資金5053萬(wàn)元，城鄉(xiāng)面貌大幅提升。三是著力解決“出行難”問(wèn)題。園區(qū)連接河堤路的5條“斷頭路”順利打通，最大程度緩解了西營(yíng)十字施工通行壓力。積極參與緩堵保暢工作，“車(chē)讓人”行動(dòng)掀起交通文明新風(fēng)貌。四是大力發(fā)展教育、文化、衛(wèi)生、就業(yè)、養(yǎng)老等事業(yè)。加大“義務(wù)教育均衡化”投入，推進(jìn)農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)和文明家園村廣播室建設(shè)，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革，完善就業(yè)和人才引進(jìn)資金保障機(jī)制，加快推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)社會(huì)救助工作，加大保障性住房、廉租房等建設(shè)。全年各類(lèi)民生支出210989萬(wàn)元，占一般公共支出的83.4%。

（五）深化預(yù)算管理改革，財(cái)政監(jiān)督更加全面有力。按照公共財(cái)政和《預(yù)算法》的總體要求，不斷深化預(yù)算管理各項(xiàng)改革，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)部管理，一是加強(qiáng)了行政事業(yè)單位基本支出預(yù)算管理，“零基”預(yù)算改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理進(jìn)一步規(guī)范，一般性支出壓縮5.2%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降7.9%。二是制定了19大項(xiàng)30小項(xiàng)區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)行了專(zhuān)項(xiàng)資金清單管理，區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理更加規(guī)范。三是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范舉債行為，加大存量債務(wù)置換，全年共置換存量債務(wù)5筆共70650萬(wàn)元，有效降低還款成本，緩解財(cái)政壓力。四是推行“陽(yáng)光采購(gòu)”，制定出臺(tái)《高陵區(qū)2017-2018年度政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》，推廣政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，全年完成采購(gòu)1176筆，11098萬(wàn)元，節(jié)約資金932.4萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到7.7%。建立起規(guī)范、透明、陽(yáng)光的采購(gòu)制度。五是全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作。全年完成上下級(jí)聯(lián)動(dòng)檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)檢查項(xiàng)目27項(xiàng)，涉及資金37826萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，全年報(bào)備績(jī)效目標(biāo)317項(xiàng)，涉及資金16221萬(wàn)元。對(duì)政府投資的39個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，送審金額54701萬(wàn)元，審增1033.2萬(wàn)元，審減3721.5萬(wàn)元，審定金額52022.6萬(wàn)元，平均核減率5%，成果率9%。六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。開(kāi)展政府資產(chǎn)報(bào)告試點(diǎn)工作，完成法檢兩院上劃資產(chǎn)清查移交工作，積極開(kāi)展“三供一業(yè)”分離移交工作。目前“六位一體”財(cái)政監(jiān)督管理體系初步形成，財(cái)政監(jiān)管日趨規(guī)范。

總體來(lái)看，2017年我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本正常。但綜合分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政狀況，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減稅降費(fèi)、民生項(xiàng)目剛性支出等因素影響，組織收入難度依然較大，收支矛盾十分突出。預(yù)算執(zhí)行中主要存在以下問(wèn)題：

一是全員抓收入的氛圍不濃厚，收入征管合力還未形成，全區(qū)抓收入力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2017年完成財(cái)政收入過(guò)程中，街辦和部門(mén)都能積極參與綜合治稅工作，但是缺乏專(zhuān)業(yè)人員，方向時(shí)有跑偏，造成工作效率不高。二是招商引資成效尚未顯現(xiàn)。前幾年，我區(qū)引進(jìn)的大企業(yè)、好企業(yè)較少，無(wú)法對(duì)我區(qū)財(cái)政收入起到拉動(dòng)作用。2017年新引進(jìn)企業(yè)尚處于籌備階段，暫時(shí)無(wú)法對(duì)我區(qū)財(cái)政收入形成有效貢獻(xiàn)。三是預(yù)算約束力不強(qiáng)，人大批復(fù)預(yù)算后，預(yù)算執(zhí)行時(shí)資金報(bào)告“滿(mǎn)天飛”，“零基”預(yù)算改革無(wú)法得到有效執(zhí)行。同時(shí)，根據(jù)部門(mén)申請(qǐng)，安排資金后，又無(wú)法及時(shí)形成支出，造成一方面財(cái)政無(wú)資金可用，另一方面資金在部門(mén)大量沉淀。四是融資理念有待加強(qiáng)，全區(qū)缺乏優(yōu)質(zhì)的融資平臺(tái)，個(gè)別部門(mén)向上爭(zhēng)取資金意識(shí)不強(qiáng)，存在“等靠要”思想，政府債務(wù)管理不盡規(guī)范，債務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

總體來(lái)看，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，財(cái)政收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻，組織收入壓力較大，剛性支出需求加大，收支矛盾愈加突出。這就需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦校瑘?jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作。

二、2018年財(cái)政預(yù)算安排

2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。2018年財(cái)政工作基本思路是:全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中省市關(guān)于經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作的總體部署，堅(jiān)決防范化解系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，緊緊圍繞區(qū)委中心工作，突出預(yù)算管理和融資模式創(chuàng)新兩個(gè)主題，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理；挖掘增收潛力，拓寬融資渠道，鞏固擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好成果，統(tǒng)籌規(guī)劃，助力全區(qū)“追趕超越·三次創(chuàng)業(yè)”有序推進(jìn)。

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，2018年我區(qū)預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排情況。收入方面，本著立足實(shí)際、積極穩(wěn)妥的原則,2018年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排205313萬(wàn)元，其中上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)27931萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31019萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入23000萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金205萬(wàn)元，本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排123158萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：國(guó)稅部門(mén)安排44796萬(wàn)元，同口徑增幅10.9%；地稅部門(mén)安排60426萬(wàn)元，同口徑增幅2.9%；財(cái)政部門(mén)安排17936萬(wàn)元，下降1.4%。

支出方面，堅(jiān)持量入為出，按照守底線、可持續(xù)的原則，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。一般公共預(yù)算支出安排200518萬(wàn)元，其中:人員支出117838萬(wàn)元，公用支出3355萬(wàn)元，項(xiàng)目支出79325萬(wàn)元。民生支出162215萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出81%。一是教育事業(yè)發(fā)展投入49426萬(wàn)元。二是社會(huì)保障和就業(yè)投入24635萬(wàn)元。三是醫(yī)療衛(wèi)生投入31762萬(wàn)元。四是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入21578萬(wàn)元。五是交通運(yùn)輸、農(nóng)林水事務(wù)及文化體育等其他事業(yè)投入22299萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算801萬(wàn)元，其中公務(wù)接待72萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)729萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)518萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)658萬(wàn)元。上解上級(jí)支出4795萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況。政府性基金預(yù)算收入安排60672萬(wàn)元，其中本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排60000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入46575萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入2800萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入625萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬(wàn)元；上級(jí)政府性基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付672萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出按照以收定支、全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求的原則安排60672萬(wàn)元，其中本級(jí)政府性基金支出安排37000萬(wàn)元，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，23000萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算；上級(jí)政府性基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排672萬(wàn)元。

（三）社保基金預(yù)算安排情況。社保基金收入安排45271萬(wàn)元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算16310萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算12871萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算16090萬(wàn)元。

社保基金支出安排43050萬(wàn)元，主要是全力保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金15710萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11244萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16096萬(wàn)元。

三、銳意進(jìn)取，埋頭苦干，奮力追趕超越補(bǔ)短板，扎實(shí)做好2018年各項(xiàng)工作

2018年我們將緊扣我國(guó)社會(huì)主要矛盾變化，堅(jiān)決貫徹新時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為目標(biāo)，以服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為核心，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，強(qiáng)化稅收征管，提高稅收質(zhì)量，加快融資創(chuàng)新，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為加強(qiáng)和改善民生提供資金保障，增強(qiáng)群眾幸福感。

（一）強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化環(huán)境，夯實(shí)稅基壯稅源。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，效益優(yōu)先”兩個(gè)原則，全力做好服務(wù)，積極培植稅源，不斷壯大財(cái)政收入。一是高效服務(wù)，堅(jiān)持分類(lèi)指導(dǎo)，依托“親商助企”、“三送”、非公黨建等活動(dòng)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，吸引更多企業(yè)聚集高陵。二是提高招商引資站位，突出發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持招大引強(qiáng)，引進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和具有帶動(dòng)輻射作用的總部經(jīng)濟(jì)入駐高陵，提高稅收增長(zhǎng)內(nèi)動(dòng)力。三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)創(chuàng)想小鎮(zhèn)、弋陽(yáng)小鎮(zhèn)、鮮花小鎮(zhèn)等一批特色小鎮(zhèn)建設(shè)，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步拓寬稅源。四是積極落實(shí)中省市各項(xiàng)扶持政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，大力提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化征管，多措并舉，合力推進(jìn)促征收。堅(jiān)持財(cái)稅同心、街辦部門(mén)配合，明確職責(zé)，齊抓共管，營(yíng)造良好的征收氛圍，形成征管合力。一是依托綜合治稅，切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，摸清稅源基礎(chǔ)，加強(qiáng)收入分析研判，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，加快解決綜合治稅中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題；積極開(kāi)展共建區(qū)的綜合治稅工作，摸清經(jīng)開(kāi)區(qū)在高陵的企業(yè)詳細(xì)情況，確保共建區(qū)稅收足額劃轉(zhuǎn)；同時(shí)充分發(fā)揮稅務(wù)稽查作用，突出抓好零散稅源、薄弱領(lǐng)域的稅收征管，堵塞征管漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。二是不斷完善綜合治稅考核體系，明確街辦、部門(mén)協(xié)稅職責(zé)，加強(qiáng)考核監(jiān)督，增強(qiáng)責(zé)任感，形成稅收征管合力。三是堅(jiān)持“抓大不放小”，加大非稅征管、清查力度，強(qiáng)化小費(fèi)種的征管。梳理全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立收費(fèi)目錄清單動(dòng)態(tài)管理制度，抓好財(cái)政票據(jù)源頭控收，確保收入顆粒歸倉(cāng)。

（三）強(qiáng)化融資，拓寬渠道，防范風(fēng)險(xiǎn)助發(fā)展。2018年，面對(duì)區(qū)財(cái)力僅能維持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們需要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷拓寬資金渠道。一是積極探索經(jīng)濟(jì)發(fā)展新方式，通過(guò)大力推廣PPP模式、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化方式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與政府項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。加快推進(jìn)通遠(yuǎn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)、生活垃圾無(wú)害化處理焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)、涇河風(fēng)光帶、大美高陵·綠色家園、中醫(yī)院遷建和基礎(chǔ)設(shè)施提升等項(xiàng)目建設(shè)。二是加大向上爭(zhēng)取資金力度，鼓勵(lì)各部門(mén)積極策劃、包裝、申報(bào)項(xiàng)目，出臺(tái)向上爭(zhēng)取資金鼓勵(lì)激勵(lì)措施，爭(zhēng)取更多的專(zhuān)項(xiàng)資金助推高陵發(fā)展。三是充分發(fā)揮“兩權(quán)”抵押貸款試點(diǎn)作用，加大宣傳推廣力度，鼓勵(lì)群眾創(chuàng)業(yè)，搞活農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。

（四）強(qiáng)化約束，規(guī)范預(yù)算，狠抓監(jiān)管提效率。以深化改革為抓手、破難題、促發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，不斷深化“零基”預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)決算公開(kāi)，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，整改違法違規(guī)債務(wù)，妥善處理存量債務(wù)，做好政府債務(wù)置換工作。三是完善專(zhuān)項(xiàng)資金清單管理制度，制定資金管理辦法，規(guī)范區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用。對(duì)照市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金清單，加大精準(zhǔn)爭(zhēng)取資金力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，統(tǒng)籌安排重點(diǎn)支出，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目。五是建立健全“六位一體”全方位財(cái)政監(jiān)管體系，加大財(cái)政資金全程監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告和動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度改革，全面清查資產(chǎn)出租、出借和租賃辦公用房情況。

（五）強(qiáng)化保障，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生。2018年，在做好保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，全力保障脫貧攻堅(jiān)、城市治理、教育、衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。一是全力保障脫貧攻堅(jiān)工作。加大產(chǎn)業(yè)、教育、就業(yè)、健康、金融等扶貧資金投入，確保2018年底除兜底戶(hù)外的貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧。二是加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。深入推進(jìn)“煙頭革命”、“廁所革命”、煤改潔、“四個(gè)美麗”、垃圾分類(lèi)推廣等工作，不斷提升人居環(huán)境。三是加大教育文化衛(wèi)生投入。推進(jìn)“教育均衡化”工作，開(kāi)展高中特色建設(shè)提升和大學(xué)區(qū)品質(zhì)建設(shè)提升活動(dòng)，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極做好區(qū)醫(yī)院托管工作，深化公立醫(yī)院綜合改革，開(kāi)展農(nóng)村文化禮堂建設(shè)和智慧圖書(shū)館建設(shè)，做好公共文化服務(wù)工作，提高群眾幸福指數(shù)。四是針對(duì)人民群眾關(guān)心的減霾難、治堵難、治臟難等九難問(wèn)題，找準(zhǔn)問(wèn)題及其癥結(jié)所在，突出問(wèn)題導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策，精心操作，全力做好資金保障工作。

各位代表，2018年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議精神，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮力拼搏，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為高陵“追趕超越·三次創(chuàng)業(yè)”做出更大貢獻(xiàn)。

西安市高陵區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告.pdf