西安市高陵區人民政府 2018年部分預算調整方案草案的報告

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，按照《預算法》規定，現將我區2018年部分預算調整方案草案報告如下，請予審議。

一、預算調整情況

（一）政府性基金預算調整

收入方面：由于土地價格調整，調增本級國有土地使用權出讓收入170000萬元和城市配套費收入10000萬元；調增專項債券置換收入5600萬元。調整后，政府性基金總收入增加185600萬元，調整為248939萬元，包含上半年新增專項轉移支付2667萬元。

支出方面：根據一般公共預算財力及基礎設施建設情況，對全區政府性基金支出調整如下：一是增加城鄉社區支出80838萬元，主要用于償還部門工程欠款19290萬元，改善營商環境提升基礎設施建設39523萬元，土地開發成本22025萬元；二是增加調出資金64477萬元，用于彌補一般公共預算財力；三是增加債務付息支出1520萬元，專項債券置換支出5600萬元，用于2018年專項債券還本付息。調整后，政府性基金總支出增加152435萬元，調整為215774萬元，包含上半年新增專項轉移支付2667萬元。

調整后政府性基金收支結余33165萬元。

（二）一般公共預算調整

收入方面：根據上半年本級一般公共預算收入執行、結算補助等情況，本級一般公共預算收入不作調整；增加調入預算穩定調節基金2314萬元；調增調入資金64477萬元，調整為87477萬元。調整后，當年一般公共預算總收入增加66791萬元，調整為309208萬元，包含上半年新增專項轉移支付37104萬元。

支出方面：因年初財力緊張部分項目未做安排及上半年突發事項等原因，一般公共預算支出調整如下：一是調增上半年支出22257萬元，主要用于補發教師績效工資6954萬元，創想小鎮注冊資本金3000萬元，義務教育均衡發展2429萬元,棚戶區債務還本2783萬元等；二是調增2017年度目標責任考核獎支出28234萬元；三是調增社保支出7300萬元，用于退還2004-2014年機關事業單位養老保險個人繳費；四是調增債務支出9000萬元，主要用于下半年棚戶區改造及北樊新社區建設債務還本付息。調整后，一般公共預算總支出增加66791萬元，調整為309208萬元，包含上半年新增的專項轉移支付37104萬元。

調增一般公共預算支出資金來源為調入政府性基金及預算穩定調節基金等，能夠保證收支平衡。

（三）專項轉移支付情況說明

1.一般公共預算中，2018年上半年專項轉移支付共計68123萬元。其中年初提前下達31019萬元；上半年專項轉移支付收入增加37104萬元，且全部按要求下達至各部門。

2.政府性基金中，2018年上半年專項轉移支付共計3339萬元。其中年初提前下達672萬元；上半年專項轉移支付收入增加2667萬元，且全部下達至各部門。

二、下半年預算執行及財政主要工作

2018年下半年，我們將緊緊圍繞全區經濟社會發展中心， 堅決貫徹區委一屆五次全會精神，按照高質量發展要求，堅持穩中求進工作總基調，堅決防范化解系統風險，全面加強預算管理，深入開展財稅改革，加快推進追趕超越，努力實現全年財稅各項目標。

（一）強化收入征管，優化營商環境。緊扣行政效能革命和營商環境提升年活動主題，不斷提高工作效率和工作標準，夯實征稅主體，提高征管積極性，形成征管合力。首先用好經費保障和考核監督兩個抓手，支持稅務機構改革，凝聚稅收征管力量，明確部門協稅職責，增強護稅意識，形成征管合力，力爭達到機構改革和業務工作“兩促進”，確保完成稅收收入任務。其次堅持“抓大不放小”，全面梳理收費目錄，加大非稅征繳力度，確保非稅收入顆粒歸倉。第三加大財源培植，積極落實中省市扶持企業發展各項政策，制定出臺《西安市高陵區關于加快工業優結構促發展實施意見》，落實《區支持企業掛牌上市獎勵辦法》和《區推進大眾創業萬眾創新辦法》，充分發揮財政資金撬動作用，解決企業實際困難，支持企業發展。

（二）優化支出結構，全力保障民生。一是支持打贏精準脫貧攻堅戰，立足資金保障職責，圍繞區委、區政府確定的脫貧目標，緊盯“兩不愁三保障”脫貧標準，持續加大財政投入，全力保障資金需求。二是支持打贏污染防治攻堅戰，加大鐵腕治霾資金投入力度，全力支持“四治一增”，支持推進“煤改潔”，繼續加大對燃煤鍋爐拆改、小散亂污治理等工作的投入，提升環境空氣質量，著力解決“治霾難”問題。三是繼續做好科教文衛資金保障。全力保障義務教育均衡化、婦幼保健院改造等資金需求，加大科普知識推廣、“書香之城”、農村文化禮堂建設保障力度，全面提升我區科教文衛水平。

（三）加強資金保障，提升城鄉品質。繼續加大基礎設施建設投入力度，重點保障全區重大項目，不斷改善城鄉環境，提升城鄉面貌。一是加快推進高陵生活垃圾無害化熱電聯產項目和通遠創想小鎮建設，全力保障吉利項目周邊基礎設施建設和創新產業園項目建設。二是加大基礎設施建設投入力度，積極做好亮化示范街、免費公交更新、老舊路燈改造等資金保障，改善城鄉面貌，提升城鄉品質。三是支持實施鄉村振興戰略，做好農村生活垃圾分類處理、農村污水處理、農村廁所革命三項重點工作資金保障，促進加快建設美麗新農村。

（四）加強財政監管，強化預算約束。充分發揮財政理財作用，不斷深化預算管理改革，切實做好財政管理工作。一是深入貫徹落實《預算法》，不斷深化“零基”預算改革，規范預算執行，嚴格按照預算編制要求完成2019年預算編制工作。二是嚴格落實國家債務管理政策，加強政府性債務管理，積極穩妥化解存量債務，堅決遏制違規舉債，爭取新增政府債券額度，積極做好債務風險預警及應急處置工作，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。三是嚴格落實中央八項規定，強化支出管理，將有限的財政資金用在刀刃上，壓縮一般性支出和“三公”支出。四是全面推行財政績效管理，繼續構建和完善以績效為導向的財政資金管理機制，將績效管理范圍覆蓋所有財政資金，實現預算績效管理工作的常態化、規范化、制度化。

2018年西安市高陵區預算調整草案1.pdf