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一、2018年財政預算執行情況
2018年,在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，我區財稅部門深入貫徹落實黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神，按照“追趕超越”和“五個扎實”要求，緊扣“聚焦三六九·振興大西安”發展戰略，圍繞全區“三次創業”大局，主動適應經濟發展新常態，持續深化財稅體制改革，不斷加強財源建設，全力保障民生和社會事業發展，較好地執行了全區財政預算。
（一）一般公共預算執行情況。2018年,全區一般公共預算總收入完成348977萬元，具體為：本級一般公共預算收入完成124008萬元，完成年初預算的100.7%，增長5.7%，其中稅收收入完成109692萬元，增長15.6%，稅收占比88.5%，特別是工商稅收完成90992萬元，增長28.4%，稅收收入和工商稅收規模均為歷史新高;上級一般性轉移支付38547萬元，其中市對區縣財政激勵約束考核獎補1127萬元，重點用于機關單位和基層政權正常運轉、解決突出問題、支持經濟社會事業發展等領域；上級專項轉移支付收入93673萬元，全部按規定用途和方向使用；地方政府一般債券收入15000萬元，全部用于扶貧和公益性資本支出；政府性基金調入75230萬元；動用預算穩定調節基金2519萬元。
2018年，全區一般公共預算總支出348977萬元，具體為：本級一般公共預算支出完成340275萬元，完成調整預算342889萬元的99.2%，其中民生支出完成281006萬元，占一般公共預算支出的82.6%，重點保障了脫貧攻堅、治污減霾、教育、醫療衛生等重要支出；一般債務還本支出954萬元；上解上級支出5134萬元；結轉下年2614萬元。
一般公共預算支出中，使用權責發生制列支36490萬元，全部為應支未支款項。
（二）政府性基金預算執行情況。2018年，全區政府性基金總收入完成256161萬元，具體為：本級政府性基金收入完成239791萬元，完成調整預算的99.9%；上級專項轉移支付收入6640萬元；地方政府專項債務轉貸收入5600萬元；上年結余4130萬元。
全年政府性基金總支出完成256161萬元，具體為：本級政府性基金支出125804萬元，完成調整預算128687萬元的97.8%；地方政府專項債務還本支出5600萬元；調出資金75230萬元；結轉下年49527萬元。
（三）社保基金預算執行情況。2018年社保基金收入完成50608萬元，完成預算的111.8%。其中，新型農村合作醫療保險基金收入16786萬元，完成預算的102.9%；城鄉居民基本養老保險基金收入14025萬元，完成預算的109%；機關事業單位養老保險基金收入19797萬元，完成預算的123%。
全年社保基金支出完成46377萬元，完成預算的107.6%。其中，新型農村合作醫療保險基金支出16684萬元，完成預算的106.2%；城鄉居民基本養老保險基金支出12050萬元，完成預算的106.7%；機關事業單位養老保險基金支出17643萬元，完成預算的109.6%。
（四）國有資本經營預算情況。由于我區35家國有企業大部分處于停產歇業狀態，未編制國有資本經營預算。
2018年財政預算執行中，我們主要做了以下工作：
（一）強化收入組織，夯實稅基抓增收。一是深入開展綜合治稅和控稅引稅，通過稅源普查摸清稅收底數，打牢征管基礎。全年普查企業1972家，控稅引稅2482萬元；二是組織摸排共建區稅源基礎，積極協調稅收劃轉，全年經開區劃轉23582萬元，較上年增長23.6%；三是積極落實“減稅降費”政策，加大現有收費罰沒征繳力度，確保非稅收入應收盡收，全年收費罰沒收入4211萬元，與上年持平；四是深化國稅地稅征管體制改革，支持配合國地稅合并，切實提高辦稅效率；五是貫徹執行中省市扶持企業發展政策，提升服務效率，申報扶持項目16個，爭取資金2081萬元，為89家企業解決了資金困難。
（二）拓寬融資渠道，凝聚財力促發展。一是強化政府與社會資本合作（PPP），加快公用事業和基礎設施建設。穩步推進垃圾無害化處理、創想小鎮等7個PPP項目，總投資114.4億元，2018年完成投資18.3億元；二是積極爭取債券分配額度，新增一般債券1.5億元，統籌用于扶貧、生態建設和環境保護、棚戶區改造、農村公路等公益性資本支出；三是增加三陽融資擔保公司注冊資本金至10500萬元，提升擔保貸款額度，降低擔保費率，擴大擔保范圍，減輕企業負擔，切實解決中小企業融資難問題；四是大力爭取上級資金支持，全年共爭取資金93673萬元，重點保障基礎設施建設、中小企業發展以及農林水、科教文衛等社會事業發展資金需求；五是加強市區兩級土地聯合儲備，用好20億元土地儲備資金，積極打造承接大西安北跨發展主陣地。
（三）保障基礎投入，共享成果惠民生。一是積極助力精準脫貧，做好資金保障，全年投入扶貧資金283萬元，幫助233戶貧困戶實現高質量脫貧；二是大力支持污染防治，落實“散亂污”治理、鐵腕治霾、“煤改潔”等各類資金8207萬元，有效改善區域環境質量；三是全面保障重點民生需求，全年教育投入73632萬元，重點支持“義務教育均衡化”、“營養改善計劃”、第一實驗小學、第三幼兒園建設等工作；醫療衛生投入47219萬元，主要保障了婦幼保健院改造提升、農村戶廁改造提升、基本公共衛生服務等方面支出；社會保障投入31159萬元，落實了城鄉居民養老保險、被征地農民養老保險補助和城鄉低保、大病救助等惠民政策；四是全力保障重點項目建設，全年共撥付資金33975萬元，確保垃圾無害化處理、店子王涇河大橋、吉利汽車等項目順利推進，撥付資金7067萬元，支持安家、城西社區加快建設，曹家社區、田家二期群眾回遷，北樊社區一期收尾；五是加大基礎設施投入力度，全年用于道路建設方面資金11800萬元，重點保障鹿苑大道南延伸段、東西六橫路西段、南一橫道路景觀提升和西高路拓寬等工程。
（四）優化財政監管，規范管理提效益。一是持續深化零基預算改革，推進預決算公開，規范財政支出管理，一般性支出、“三公”經費較往年均有所下降；二是加強財政資金審核撥付，出具各類審核意見517條，審核資金100573萬元，審減資金9824萬元，核減率9.8%；三是規范政府采購監督管理，全年審批政府采購2248筆28300萬元，節約資金2297萬元，資金節約率7.5%；四是深入開展財政績效評價，明確財政支出責任，提高財政資金使用效率。全年重點評價項目9個21076萬元，部門自評項目59個13631萬元；五是深入開展政府會計準則制度宣傳和培訓，提高會計人員業務水平和工作能力，為新舊制度順利銜接和平穩過渡奠定基礎；六是加強政府債務管理，制定《政府債務管理辦法》，規范政府性債務舉借、使用、償還和監督管理行為。
各位代表，2018年我區預算執行情況總體良好，成效明顯，但在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行中仍然存在一些困難和問題：一是稅收規模與土地開發面積不匹配，個別企業占地生產但未在高陵注冊登記，有的企業長期停產或取得土地后未動工建設，造成我區土地開發面積較大，而稅收規模相對較小；二是財政收支矛盾較為突出。隨著大西安北跨渭河發展戰略實施，我區在基礎設施建設、環境綜合治理等方面的投入不斷加大，現有財力不能滿足實際發展需求；三是投融資短板問題突出，引入社會資本效果不理想。對此，我們將高度重視，認真研究，采取有效措施逐步予以解決。
二、2019年財政預算安排
2019年財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，落實積極財政政策，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持全區經濟持續健康發展和社會大局穩定，全力落實“聚力一二三·建設主城區”工作主線和奮斗目標。
按照上述指導思想，結合我區經濟和社會事業發展實際，2019年我區預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況。收入方面，按照積極穩妥的原則,2019年我區一般公共預算總收入安排285616萬元，具體為：本級一般公共預算收入安排130208萬元，增長5%；上級一般轉移支付收入預計30916萬元；政府性基金調入121878萬元,上年結余2614萬元。
支出方面，堅持量入為出，按照守底線、可持續的原則，保工資、保運轉、保民生。全年一般公共預算總支出安排285616萬元，具體為：本級一般公共預算支出安排281116萬元，其中民生支出安排225846萬元，占一般公共預算支出80.3%，包括教育事業發展安排55863萬元、社會保障和就業安排32554萬元、醫療衛生安排36012萬元、城鄉社區事務安排59217萬元、文化交通農林水等安排42200萬元；上解上級支出4500萬元。
全區“三公”經費預算799萬元，其中公務接待78萬元，公車運行費721萬元。會議費預算507萬元，培訓費預算949萬元。
（二）政府性基金預算安排情況。2019年全區政府性基金總收入安排235527萬元，具體為本級政府性基金預算收入安排186000萬元，主要是國有土地使用權出讓收入150850萬元，國有土地收益基金收入14400萬元，農業土地開發資金收入750萬元，城市基礎設施配套費收入20000萬元；上年結余49527萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則安排政府性基金總支出235527萬元，具體為本級政府性基金支出安排67005萬元；調出資金121878萬元；年終結余46644萬元。
（三）社保基金預算安排情況。社保基金收入安排51185萬元，其中：新型農村合作醫療保險基金預算17992萬元，城鄉居民基本養老保險基金預算14212萬元，機關事業單位基本養老保險基金預算18981萬元。
社保基金支出安排47471萬元，主要是全力保障新型農村合作醫療保險基金17932萬元，城鄉居民基本養老保險基金12365萬元，機關事業單位基本養老保險基金17174萬元。
三、埋頭苦干，銳意進取，奮力完成2019年財政工作任務
2019年，我們將按照“開源節流、量入為出”的原則，緊緊圍繞收入、支出、監督財政三大核心職能，全力支持打贏三大攻堅戰，聚焦“民生九難”，助力鄉村振興，推進主城區建設，在鞏固發展成果的基礎上，堅持新發展理念，深入推進財稅體制改革，提高財政資金投放精準度，著力破解發展難題，推進區域經濟高質量發展、社會和諧穩定。
（一）在提高收入質效上想辦法，聚財源，強根基。一是強化收入征管。繼續加強與經開區抱團合作，積極協調共建區稅收劃轉，確保既得財稅利益；創新綜合治稅舉措，繪制稅源地圖，深入推進控稅引稅，加強企業稅收比對分析，強化現有稅源征收力度，做到應收盡收；二是優化營商環境。積極落實減稅降費政策，簡化服務流程，積極搭建政銀企合作平臺，解決企業融資難、融資貴問題；為企業落地、生產、辦稅提供一站式服務，設立工業發展基金，鼓勵、引導、扶持企業做大做強，夯實財源稅基；三是提高畝產稅率。全面摸排停工停產企業和未在高陵注冊登記企業詳情，支持停工停產企業復工生產或轉型發展，使其產生與用地相匹配的稅收貢獻，同時督促占地生產但未在高陵注冊的企業變更注冊地址，將產生稅收留在高陵。
（二）在成果共享上出實招，保穩定，促發展。一是繼續打好三大攻堅戰。貫徹落實國家政策，防范化解重大風險；強化資金保障，堅決打贏精準脫貧攻堅戰；加大污染防治投入力度，支持推進“煤改潔”、“四治一增”等工作；二是做好民生投入保障。積極落實教育、衛計、社保、民政等方面的惠民政策，做好區級配套資金保障，確保經濟社會發展成果惠及民生；三是支持實施鄉村振興。大力支持農村污水處理、農村廁所革命工作，改善人居環境；支持實施美麗鄉村、田園綜合體建設，推進共享村落、民宿經濟等鄉村旅游文化產業快速發展；四是全力保障重點項目。加大沿街立面提升、污水處理廠改擴建、老舊小區改造、高品質酒店建設、道路新建改建等項目投入，不斷改善城市面貌，提升城市品質。
（三）在財稅改革上求突破，闖難關，解難題。一是加快政府投融資體制改革。注資做強三陽融資擔保公司融資擔保業務，進一步加強與社會資本合作，發揮財政資金杠桿作用，為農村基礎設施建設籌集發展資金，為鄉村振興注入發展活力；二是規范推進PPP項目建設。在平穩有序推進現有7個PPP項目基礎上，通過做大支出規模克服財承空間不足問題，在農村污水處理、文化旅游發展等領域重點推進使用者付費、可行性缺口補貼模式，推進PPP項目向更深層次發展；三是加快推進財稅體制改革。支持社會保險費和非稅收入征管職責劃轉，積極配合稅務、人社等部門，做好劃轉交接和業務銜接，確保高質量高標準完成劃轉工作任務。推進國有企業改革，健全管理機制，盤活國有資產資源，提高國有資本質量和效益。
（四）在財政管理上下功夫，嚴監管，求實效。一是落實國家債務管理政策，積極穩妥化解存量債務，堅決遏制違規舉債，確保我區債務規模適度、風險可控；二是強化預算約束，規范預算執行，嚴控一般性支出和“三公經費”支出，努力降低行政運行成本；三是全面加強預算績效管理，強化財政支出責任，突出財政資金投入績效評價，提高財政資金使用效益；四是貫徹落實政府會計準則制度，規范行政事業單位會計行為，優化會計信息系統，提高政府會計工作質量。
2019年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督指導下，堅定“聚力一二三·建設主城區”工作主線和奮斗目標，主動適應新常態，積極應對新挑戰，埋頭苦干，銳意進取，推動高陵大西安主城區建設,奮力譜寫新時代追趕超越的高陵篇章。
1-2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告.pdf
陜公網安備61012602000021號