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一、2018年財政預算執(zhí)行情況
2018年,在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財稅部門深入貫徹落實黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神，按照“追趕超越”和“五個扎實”要求，緊扣“聚焦三六九·振興大西安”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞全區(qū)“三次創(chuàng)業(yè)”大局，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)深化財稅體制改革，不斷加強財源建設，全力保障民生和社會事業(yè)發(fā)展，較好地執(zhí)行了全區(qū)財政預算。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。2018年,全區(qū)一般公共預算總收入完成348977萬元，具體為：本級一般公共預算收入完成124008萬元，完成年初預算的100.7%，增長5.7%，其中稅收收入完成109692萬元，增長15.6%，稅收占比88.5%，特別是工商稅收完成90992萬元，增長28.4%，稅收收入和工商稅收規(guī)模均為歷史新高;上級一般性轉移支付38547萬元，其中市對區(qū)縣財政激勵約束考核獎補1127萬元，重點用于機關單位和基層政權正常運轉、解決突出問題、支持經濟社會事業(yè)發(fā)展等領域；上級專項轉移支付收入93673萬元，全部按規(guī)定用途和方向使用；地方政府一般債券收入15000萬元，全部用于扶貧和公益性資本支出；政府性基金調入75230萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2519萬元。
2018年，全區(qū)一般公共預算總支出348977萬元，具體為：本級一般公共預算支出完成340275萬元，完成調整預算342889萬元的99.2%，其中民生支出完成281006萬元，占一般公共預算支出的82.6%，重點保障了脫貧攻堅、治污減霾、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等重要支出；一般債務還本支出954萬元；上解上級支出5134萬元；結轉下年2614萬元。
一般公共預算支出中，使用權責發(fā)生制列支36490萬元，全部為應支未支款項。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。2018年，全區(qū)政府性基金總收入完成256161萬元，具體為：本級政府性基金收入完成239791萬元，完成調整預算的99.9%；上級專項轉移支付收入6640萬元；地方政府專項債務轉貸收入5600萬元；上年結余4130萬元。
全年政府性基金總支出完成256161萬元，具體為：本級政府性基金支出125804萬元，完成調整預算128687萬元的97.8%；地方政府專項債務還本支出5600萬元；調出資金75230萬元；結轉下年49527萬元。
（三）社?；痤A算執(zhí)行情況。2018年社保基金收入完成50608萬元，完成預算的111.8%。其中，新型農村合作醫(yī)療保險基金收入16786萬元，完成預算的102.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入14025萬元，完成預算的109%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入19797萬元，完成預算的123%。
全年社?；鹬С鐾瓿?6377萬元，完成預算的107.6%。其中，新型農村合作醫(yī)療保險基金支出16684萬元，完成預算的106.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12050萬元，完成預算的106.7%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出17643萬元，完成預算的109.6%。
（四）國有資本經營預算情況。由于我區(qū)35家國有企業(yè)大部分處于停產歇業(yè)狀態(tài)，未編制國有資本經營預算。
2018年財政預算執(zhí)行中，我們主要做了以下工作：
（一）強化收入組織，夯實稅基抓增收。一是深入開展綜合治稅和控稅引稅，通過稅源普查摸清稅收底數(shù)，打牢征管基礎。全年普查企業(yè)1972家，控稅引稅2482萬元；二是組織摸排共建區(qū)稅源基礎，積極協(xié)調稅收劃轉，全年經開區(qū)劃轉23582萬元，較上年增長23.6%；三是積極落實“減稅降費”政策，加大現(xiàn)有收費罰沒征繳力度，確保非稅收入應收盡收，全年收費罰沒收入4211萬元，與上年持平；四是深化國稅地稅征管體制改革，支持配合國地稅合并，切實提高辦稅效率；五是貫徹執(zhí)行中省市扶持企業(yè)發(fā)展政策，提升服務效率，申報扶持項目16個，爭取資金2081萬元，為89家企業(yè)解決了資金困難。
（二）拓寬融資渠道，凝聚財力促發(fā)展。一是強化政府與社會資本合作（PPP），加快公用事業(yè)和基礎設施建設。穩(wěn)步推進垃圾無害化處理、創(chuàng)想小鎮(zhèn)等7個PPP項目，總投資114.4億元，2018年完成投資18.3億元；二是積極爭取債券分配額度，新增一般債券1.5億元，統(tǒng)籌用于扶貧、生態(tài)建設和環(huán)境保護、棚戶區(qū)改造、農村公路等公益性資本支出；三是增加三陽融資擔保公司注冊資本金至10500萬元，提升擔保貸款額度，降低擔保費率，擴大擔保范圍，減輕企業(yè)負擔，切實解決中小企業(yè)融資難問題；四是大力爭取上級資金支持，全年共爭取資金93673萬元，重點保障基礎設施建設、中小企業(yè)發(fā)展以及農林水、科教文衛(wèi)等社會事業(yè)發(fā)展資金需求；五是加強市區(qū)兩級土地聯(lián)合儲備，用好20億元土地儲備資金，積極打造承接大西安北跨發(fā)展主陣地。
（三）保障基礎投入，共享成果惠民生。一是積極助力精準脫貧，做好資金保障，全年投入扶貧資金283萬元，幫助233戶貧困戶實現(xiàn)高質量脫貧；二是大力支持污染防治，落實“散亂污”治理、鐵腕治霾、“煤改潔”等各類資金8207萬元，有效改善區(qū)域環(huán)境質量；三是全面保障重點民生需求，全年教育投入73632萬元，重點支持“義務教育均衡化”、“營養(yǎng)改善計劃”、第一實驗小學、第三幼兒園建設等工作；醫(yī)療衛(wèi)生投入47219萬元，主要保障了婦幼保健院改造提升、農村戶廁改造提升、基本公共衛(wèi)生服務等方面支出；社會保障投入31159萬元，落實了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、被征地農民養(yǎng)老保險補助和城鄉(xiāng)低保、大病救助等惠民政策；四是全力保障重點項目建設，全年共撥付資金33975萬元，確保垃圾無害化處理、店子王涇河大橋、吉利汽車等項目順利推進，撥付資金7067萬元，支持安家、城西社區(qū)加快建設，曹家社區(qū)、田家二期群眾回遷，北樊社區(qū)一期收尾；五是加大基礎設施投入力度，全年用于道路建設方面資金11800萬元，重點保障鹿苑大道南延伸段、東西六橫路西段、南一橫道路景觀提升和西高路拓寬等工程。
（四）優(yōu)化財政監(jiān)管，規(guī)范管理提效益。一是持續(xù)深化零基預算改革，推進預決算公開，規(guī)范財政支出管理，一般性支出、“三公”經費較往年均有所下降；二是加強財政資金審核撥付，出具各類審核意見517條，審核資金100573萬元，審減資金9824萬元，核減率9.8%；三是規(guī)范政府采購監(jiān)督管理，全年審批政府采購2248筆28300萬元，節(jié)約資金2297萬元，資金節(jié)約率7.5%；四是深入開展財政績效評價，明確財政支出責任，提高財政資金使用效率。全年重點評價項目9個21076萬元，部門自評項目59個13631萬元；五是深入開展政府會計準則制度宣傳和培訓，提高會計人員業(yè)務水平和工作能力，為新舊制度順利銜接和平穩(wěn)過渡奠定基礎；六是加強政府債務管理，制定《政府債務管理辦法》，規(guī)范政府性債務舉借、使用、償還和監(jiān)督管理行為。
各位代表，2018年我區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好，成效明顯，但在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行中仍然存在一些困難和問題：一是稅收規(guī)模與土地開發(fā)面積不匹配，個別企業(yè)占地生產但未在高陵注冊登記，有的企業(yè)長期停產或取得土地后未動工建設，造成我區(qū)土地開發(fā)面積較大，而稅收規(guī)模相對較?。欢秦斦罩茌^為突出。隨著大西安北跨渭河發(fā)展戰(zhàn)略實施，我區(qū)在基礎設施建設、環(huán)境綜合治理等方面的投入不斷加大，現(xiàn)有財力不能滿足實際發(fā)展需求；三是投融資短板問題突出，引入社會資本效果不理想。對此，我們將高度重視，認真研究，采取有效措施逐步予以解決。
二、2019年財政預算安排
2019年財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實積極財政政策，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持全區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，全力落實“聚力一二三·建設主城區(qū)”工作主線和奮斗目標。
按照上述指導思想，結合我區(qū)經濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，2019年我區(qū)預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況。收入方面，按照積極穩(wěn)妥的原則,2019年我區(qū)一般公共預算總收入安排285616萬元，具體為：本級一般公共預算收入安排130208萬元，增長5%；上級一般轉移支付收入預計30916萬元；政府性基金調入121878萬元,上年結余2614萬元。
支出方面，堅持量入為出，按照守底線、可持續(xù)的原則，保工資、保運轉、保民生。全年一般公共預算總支出安排285616萬元，具體為：本級一般公共預算支出安排281116萬元，其中民生支出安排225846萬元，占一般公共預算支出80.3%，包括教育事業(yè)發(fā)展安排55863萬元、社會保障和就業(yè)安排32554萬元、醫(yī)療衛(wèi)生安排36012萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務安排59217萬元、文化交通農林水等安排42200萬元；上解上級支出4500萬元。
全區(qū)“三公”經費預算799萬元，其中公務接待78萬元，公車運行費721萬元。會議費預算507萬元，培訓費預算949萬元。
（二）政府性基金預算安排情況。2019年全區(qū)政府性基金總收入安排235527萬元，具體為本級政府性基金預算收入安排186000萬元，主要是國有土地使用權出讓收入150850萬元，國有土地收益基金收入14400萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入750萬元，城市基礎設施配套費收入20000萬元；上年結余49527萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則安排政府性基金總支出235527萬元，具體為本級政府性基金支出安排67005萬元；調出資金121878萬元；年終結余46644萬元。
（三）社?；痤A算安排情況。社保基金收入安排51185萬元，其中：新型農村合作醫(yī)療保險基金預算17992萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算14212萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算18981萬元。
社保基金支出安排47471萬元，主要是全力保障新型農村合作醫(yī)療保險基金17932萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金12365萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金17174萬元。
三、埋頭苦干，銳意進取，奮力完成2019年財政工作任務
2019年，我們將按照“開源節(jié)流、量入為出”的原則，緊緊圍繞收入、支出、監(jiān)督財政三大核心職能，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，聚焦“民生九難”，助力鄉(xiāng)村振興，推進主城區(qū)建設，在鞏固發(fā)展成果的基礎上，堅持新發(fā)展理念，深入推進財稅體制改革，提高財政資金投放精準度，著力破解發(fā)展難題，推進區(qū)域經濟高質量發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
（一）在提高收入質效上想辦法，聚財源，強根基。一是強化收入征管。繼續(xù)加強與經開區(qū)抱團合作，積極協(xié)調共建區(qū)稅收劃轉，確保既得財稅利益；創(chuàng)新綜合治稅舉措，繪制稅源地圖，深入推進控稅引稅，加強企業(yè)稅收比對分析，強化現(xiàn)有稅源征收力度，做到應收盡收；二是優(yōu)化營商環(huán)境。積極落實減稅降費政策，簡化服務流程，積極搭建政銀企合作平臺，解決企業(yè)融資難、融資貴問題；為企業(yè)落地、生產、辦稅提供一站式服務，設立工業(yè)發(fā)展基金，鼓勵、引導、扶持企業(yè)做大做強，夯實財源稅基；三是提高畝產稅率。全面摸排停工停產企業(yè)和未在高陵注冊登記企業(yè)詳情，支持停工停產企業(yè)復工生產或轉型發(fā)展，使其產生與用地相匹配的稅收貢獻，同時督促占地生產但未在高陵注冊的企業(yè)變更注冊地址，將產生稅收留在高陵。
（二）在成果共享上出實招，保穩(wěn)定，促發(fā)展。一是繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)。貫徹落實國家政策，防范化解重大風險；強化資金保障，堅決打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)；加大污染防治投入力度，支持推進“煤改潔”、“四治一增”等工作；二是做好民生投入保障。積極落實教育、衛(wèi)計、社保、民政等方面的惠民政策，做好區(qū)級配套資金保障，確保經濟社會發(fā)展成果惠及民生；三是支持實施鄉(xiāng)村振興。大力支持農村污水處理、農村廁所革命工作，改善人居環(huán)境；支持實施美麗鄉(xiāng)村、田園綜合體建設，推進共享村落、民宿經濟等鄉(xiāng)村旅游文化產業(yè)快速發(fā)展；四是全力保障重點項目。加大沿街立面提升、污水處理廠改擴建、老舊小區(qū)改造、高品質酒店建設、道路新建改建等項目投入，不斷改善城市面貌，提升城市品質。
（三）在財稅改革上求突破，闖難關，解難題。一是加快政府投融資體制改革。注資做強三陽融資擔保公司融資擔保業(yè)務，進一步加強與社會資本合作，發(fā)揮財政資金杠桿作用，為農村基礎設施建設籌集發(fā)展資金，為鄉(xiāng)村振興注入發(fā)展活力；二是規(guī)范推進PPP項目建設。在平穩(wěn)有序推進現(xiàn)有7個PPP項目基礎上，通過做大支出規(guī)?？朔敵锌臻g不足問題，在農村污水處理、文化旅游發(fā)展等領域重點推進使用者付費、可行性缺口補貼模式，推進PPP項目向更深層次發(fā)展；三是加快推進財稅體制改革。支持社會保險費和非稅收入征管職責劃轉，積極配合稅務、人社等部門，做好劃轉交接和業(yè)務銜接，確保高質量高標準完成劃轉工作任務。推進國有企業(yè)改革，健全管理機制，盤活國有資產資源，提高國有資本質量和效益。
（四）在財政管理上下功夫，嚴監(jiān)管，求實效。一是落實國家債務管理政策，積極穩(wěn)妥化解存量債務，堅決遏制違規(guī)舉債，確保我區(qū)債務規(guī)模適度、風險可控；二是強化預算約束，規(guī)范預算執(zhí)行，嚴控一般性支出和“三公經費”支出，努力降低行政運行成本；三是全面加強預算績效管理，強化財政支出責任，突出財政資金投入績效評價，提高財政資金使用效益；四是貫徹落實政府會計準則制度，規(guī)范行政事業(yè)單位會計行為，優(yōu)化會計信息系統(tǒng)，提高政府會計工作質量。
2019年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅定“聚力一二三·建設主城區(qū)”工作主線和奮斗目標，主動適應新常態(tài)，積極應對新挑戰(zhàn)，埋頭苦干，銳意進取，推動高陵大西安主城區(qū)建設,奮力譜寫新時代追趕超越的高陵篇章。
1-2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告.pdf
陜公網安備61012602000021號