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一、2018年決算情況
2018年，面對錯綜復雜的經濟環境和繁重的改革任務，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神，積極適應經濟發展新常態，堅持穩中求進工作總基調，在區委的正確領導下，在區人大監督指導下，圍繞全區“三次創業”大局，嚴格預算執行，深化預算管理，強化財政監督，積極化解政府債務，穩步推進財稅改革，較好地保障了全年財政預算的平穩運行。
（一）一般公共預算收支決算情況
2018年一般公共預算總收入352436萬元，其中：區本級一般公共預算收入124008萬元，上級補助收入133210萬元，新增地方債券收入15000萬元，政府性基金調入資金77699萬元，動用預算穩定調節基金2519萬元。一般公共預算總支出352436萬元，其中：區本級一般公共預算支出340275萬元，上解支出7095萬元，一般債務還本支出954萬元，年終結轉2614萬元，轉入預算穩定調節基金1498萬元。
全區“三公”經費支出780萬元，較2017年下降13.6%。其中：因公出國經費0萬元，公務用車經費747萬元，公務接待經費33萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2018年政府性基金預算總收入256162萬元，其中：區本級政府性基金預算收入239792萬元，上級補助收入6640萬元，轉貸置換專項債券收入5600萬元，上年結余4130萬元。政府性基金預算總支出256162萬元，其中：區本級支出125804萬元，置換專項債券安排的還本支出5600萬元，調出資金77699萬元，結轉下年2883萬元，凈結余44176萬元。
（三）社會保險基金預算收支決算情況
2018年社會保險基金預算收入50088萬元，其中新型農村合作醫療保險基金收入16613萬元，城鄉居民養老保險基金收入13678萬元，機關養老保險基金收入19797萬元。全年社會保險基金預算支出46204萬元，其中：新型農村合作醫療保險基金支出16511萬元，城鄉居民養老保險基金支出12050萬元，機關養老保險基金支出17643萬元。本年收支結余3884萬元，年末累計結余30846萬元。
二、2019年上半年預算執行情況
上半年，全區一般公共預算收入63030萬元，完成預算的48.41%。其中，工商稅收49015萬元，完成預算的51.34%；耕地占用稅和契稅8935萬元，完成預算的58.78%；非稅收入5080萬元，完成預算的26.01%。一般公共預算支出157802萬元，完成預算的50.9%，較上年同期增長9.98%。其中，民生支出完成133040萬元，占一般公共預算支出的84.31%。
全區政府性基金預算收入10070萬元，完成預算的5.41%，下降79.78%。政府性基金預算支出44834萬元，完成預算的66.91%，增長11.54%。
全區社會保險基金預算收入35265萬元，完成預算的68.27%，其中新型農村合作醫療保險基金收入16843萬元，城鄉居民養老保險基金收入8900萬元，機關養老保險基金收入9522萬元；社會保險基金預算支出25699萬元，完成預算的53.69%，其中：新型農村合作醫療保險基金支出9681萬元，城鄉居民養老保險基金支出6198萬元，機關養老保險基金支出9820萬元。
三、上半年預算執行特點及主要財政工作
上半年，全區財政收支運行基本良好，收入結構更趨優化，收入質效同步提升，支出管理顯著規范，支出需求保障有力。2019上半年，我們主要開展了以下工作：
（一）蹄疾步穩推改革，務實創新促發展。積極發揮財稅職能，落實減免政策，改善營商環境，穩步推進國企改革，拓寬融資渠道，激發市場活力。一是積極落實國家減稅降費政策，通過減輕企業稅負，提升服務能力和水平等方式，進一步改善營商環境，提升企業競爭力。同時積極籌劃建設全區稅情地圖，通過稅源分析、稅收比對，強化稅收征管，讓企業在應享盡享的基礎上，財稅部門做到應收盡收。二是搭建新型政銀企合作平臺，破解中小微企業融資難問題。通過向三陽融資擔保公司注入資本金、充實人員、擴大業務范圍、簡化審批手續等方式，讓高陵三陽融資擔保公司成為全省3家注冊資本過億的區縣融資擔保公司之一。三是積極推進國企改革，不斷規范國有企業管理和運營，提升國企資產效益。同時積極組建高陵區三陽基礎設施建設投資（集團）有限公司和高陵區城市建設（集團）有限公司，打造國有資本運營企業集團，培育優勢產業，實現國有資本保值增值。四是穩步推進社保基金征收體制改革。不斷規范行政事業單位職工養老保險、城鄉居民養老保險、社會養老保險、基本醫療保險和農村合作醫療保險征管。
（二）提高站位防風險，優化結構保重點。工作中，不斷提高政治站位，化解政府債務，防控系統風險，全力保障區級重點工作和重點項目建設。一是全力保障政府債務支出，將債務還本付息全部納入年初預算，確保支出需求。積極清還拖欠工程款和拖欠中小企業賬款，2018年至今已累計清還各類欠款6.7億元。二是大力支持全區重點工作，全力保障非洲豬瘟防控、黑臭水治理、大棚房整治、掃黑除惡專項斗爭等資金需求。1-6月累計投入1688萬元，有力支持重點工作推進。三是加大科教文衛等社會事業保障力度，提升群眾幸福感、獲得感。1-6月，教育投入28609萬元，完成教育系統債務化解工作，積極開展“名校+”人才引進工作，支持建成第一實驗小學、第三幼兒園、特殊教育學校，改擴建涇渭中學等17所中小學；衛生健康投入28206萬元，支持完成婦幼保健院公衛樓建設，鹿苑姬家藥惠衛生院建設，緊密型醫聯體建設；文化投入1664萬元，完成西北民大舊址博物館建設運行，開展千場戲劇惠民演出等。四是有力保障基礎設施建設。投入8482萬元開展5+2美麗鄉村建設、美麗村莊建設和老舊小區提升改造工程，改善群眾生活環境。投入2236萬元開展高陵黑車專項治理、新增更換免費公交、環衛車輛等，切實提升城市品質，改善群眾出行環境。投入16400萬元，啟動新建改建東方紅路西延、西環路南延、徐船路、生活垃圾無害化處理項目中水管道、循環大道、循環東路等基礎設施建設項目。
（三）健全制度強管理，規范流程提效益。在財政管理方面，上半年我們主要做了以下四方面工作。一是出臺《高陵區財政支出管理辦法》、《高陵區政府投資項目資金管理辦法》、《高陵區財政投資評審暫行管理辦法》，修訂《高陵區拆遷資金管理辦法》等制度，規范審批權限，明確辦理時限，不斷提高工作效率。二是出臺《高陵區部門預決算公開考核工作實施細則》，按照“四統一”要求規范公開全區預決算，自覺接受社會監督。三是規范工資管理。進一步完善工資結構，規范工資管理模式，徹底解決工資管理不規范，發放形式不統一等問題。四是強化財政管控，提升效益防風險。加強財政投資項目管理、國有資產管理和政府采購管理，上半年完成各類工程預算評審項目138個，審核資金34019萬元，節約資金4012萬元，節約率11.8%；辦理資產購置、調撥、處置事項145筆，有效提升資產監管；完成采購業務173筆，預算采購額13616萬元，節約資金624萬元，節約率4.6%。
四、存在問題及下一步措施
2018年預算執行中，存在的主要問題為：一是大量資金沉淀，不能及時發揮資金使用效益；二是個別項目經濟效益和社會效益評價不高，一定程度上造成財政資金浪費。
2019年上半年全區預算執行情況基本正常，但也存在一些問題：一是政府性基金收入執行緩慢，短收規模較大，財政平穩運行壓力加大。二是落實減稅降費政策后，財力缺口擴大，財政收支矛盾進一步突出。三是預算剛性約束不強，部門預算缺乏前瞻性，造成年初預算項目執行緩慢，執行中部門頻繁追加項目。
下半年，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，深入貫徹落實區委一屆七次全會精神和本次常委會審議意見，落實“減稅降費”，加強收入征管，努力降低政策調整對財政收入的影響；加強政府債務管理，防范政府性債務風險；全力保障民生和重點項目支出，完善績效管理體系，充分發揮資金使用效益；建立財政資金統籌使用機制，防止資金長期沉淀，提升資金使用效益；嚴格執行四個辦法，理順業務規范管理，強化預算剛性約束。今后，全體財稅干部將銳意進取、埋頭苦干，積極適應新環境、應對新挑戰，推動大西安主城區建設。
1-2018年財政決算和2019年上半年預算執行情況報告.pdf
陜公網安備61012602000021號