西安市高陵區(qū)人民政府 2019年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我區(qū)2019年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、調(diào)整事由

（一）2019年，受國家下調(diào)增值稅率，減半征收小規(guī)模納稅人“六稅兩附加”、個稅新政等多項減稅降費政策影響，一般公共預(yù)算收入執(zhí)行緩慢。1-10月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成103111萬元，同比下降3.01%，為年初預(yù)算130208萬元的79.19%，短序時進(jìn)度4.15個百分點。另外，根據(jù)債務(wù)還本付息情況和人員支出情況，需相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算。

（二）由于全市城市規(guī)劃調(diào)整，全區(qū)土地供應(yīng)量下降，土地出讓收入未達(dá)到年初預(yù)期。1-10月，全區(qū)政府性基金收入完成11573萬元，同比下降85.5%，為年初預(yù)算186000萬元的6.22%。

鑒于上述情況，需對2019年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

收入方面：根據(jù)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況及全市預(yù)算調(diào)整情況等，本級一般公共預(yù)算收入從130208萬元，調(diào)整為120200萬元,調(diào)減10008萬元。其中調(diào)減工商稅收2747萬元，調(diào)減耕契兩稅1685萬元，調(diào)減非稅收入5576萬元。增加調(diào)入國有資本經(jīng)營收入65000萬元，增加調(diào)入存量資金13000萬元，減少調(diào)入政府性基金78000萬元，121878萬元調(diào)入資金總規(guī)模不變。動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1498萬元。調(diào)整后，本級一般公共預(yù)算總收入為277106萬元。

支出方面：本級一般公共預(yù)算支出從285616萬元，調(diào)整為277106萬元，調(diào)減8510萬元。其中調(diào)減債務(wù)支出4300萬元，調(diào)減人員支出4210萬元。

調(diào)減本級一般公共預(yù)算收入后，通過調(diào)減支出和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，能夠保證收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

收入方面：本級政府性基金收入從186000萬元，調(diào)整為106000萬元，調(diào)減80000萬元。其中調(diào)減土地出讓方面收入66700萬元，調(diào)減城市配套費收入16500萬元，調(diào)增其他基金收入3200萬元。

支出方面：根據(jù)全區(qū)重點項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，調(diào)增全區(qū)政府性基金支出42176萬元，主要用于償還部門工程欠款及清理拖欠中小企業(yè)賬款，棚改貸款資本金，改善營商環(huán)境提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，土地開發(fā)成本等。政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算數(shù)從121878萬元，調(diào)減78000萬元，調(diào)整為43878萬元。調(diào)整后，本級政府性基金支出為109181萬元。

調(diào)增政府性基金支出資金來源為上年結(jié)余資金，能夠保證收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

因全區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，年初未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。今年，三陽新社區(qū)有限公司出售安家社區(qū)、曹家社區(qū)資產(chǎn)，形成大量國有資本經(jīng)營收入，按規(guī)定補(bǔ)編國有資本經(jīng)營預(yù)算收入65000萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

三、需要報告事項

（一）專項轉(zhuǎn)移支付收入情況

1-10月，收到上級專項轉(zhuǎn)移支付收入共計85595萬元。其中一般公共預(yù)算專項83410萬元，政府性基金專項2185萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項目支出。

（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)上級補(bǔ)助情況，2018年形成結(jié)余資金1498萬元。按《預(yù)算法》規(guī)定，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)全區(qū)工作需要，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

四、確保完成全年目標(biāo)的措施

今年以來，盡管受減稅降費和土地供應(yīng)等因素影響，組織收入不確定因素不斷增多，剛性支出需求不斷擴(kuò)大，財政收支矛盾十分突出。我們將以決戰(zhàn)決勝的姿態(tài)，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心，貫徹區(qū)委一屆七次全會精神，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實減稅降費政策，財稅齊心抓好收入征管；優(yōu)化結(jié)構(gòu)保障民生需求，重點突出“主城區(qū)”建設(shè)；嚴(yán)格管控債務(wù)風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行，努力實現(xiàn)全年財稅各項目標(biāo)。

2019年部分預(yù)算調(diào)整方案及附表1.pdf