西安市高陵區人民政府 2019年部分預算調整方案（草案）的報告

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，按照《預算法》規定，現將我區2019年部分預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、調整事由

（一）2019年，受國家下調增值稅率，減半征收小規模納稅人“六稅兩附加”、個稅新政等多項減稅降費政策影響，一般公共預算收入執行緩慢。1-10月，全區一般公共預算收入完成103111萬元，同比下降3.01%，為年初預算130208萬元的79.19%，短序時進度4.15個百分點。另外，根據債務還本付息情況和人員支出情況，需相應調整支出預算。

（二）由于全市城市規劃調整，全區土地供應量下降，土地出讓收入未達到年初預期。1-10月，全區政府性基金收入完成11573萬元，同比下降85.5%，為年初預算186000萬元的6.22%。

鑒于上述情況，需對2019年預算進行調整。

二、調整方案

（一）一般公共預算調整

收入方面：根據當年一般公共預算收入執行情況及全市預算調整情況等，本級一般公共預算收入從130208萬元，調整為120200萬元,調減10008萬元。其中調減工商稅收2747萬元，調減耕契兩稅1685萬元，調減非稅收入5576萬元。增加調入國有資本經營收入65000萬元，增加調入存量資金13000萬元，減少調入政府性基金78000萬元，121878萬元調入資金總規模不變。動用預算穩定調節基金1498萬元。調整后，本級一般公共預算總收入為277106萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從285616萬元，調整為277106萬元，調減8510萬元。其中調減債務支出4300萬元，調減人員支出4210萬元。

調減本級一般公共預算收入后，通過調減支出和動用預算穩定調節基金，能夠保證收支平衡。

（二）政府性基金預算調整

收入方面：本級政府性基金收入從186000萬元，調整為106000萬元，調減80000萬元。其中調減土地出讓方面收入66700萬元，調減城市配套費收入16500萬元，調增其他基金收入3200萬元。

支出方面：根據全區重點項目及基礎設施建設情況，調增全區政府性基金支出42176萬元，主要用于償還部門工程欠款及清理拖欠中小企業賬款，棚改貸款資本金，改善營商環境提升基礎設施建設，土地開發成本等。政府性基金調入一般公共預算數從121878萬元，調減78000萬元，調整為43878萬元。調整后，本級政府性基金支出為109181萬元。

調增政府性基金支出資金來源為上年結余資金，能夠保證收支平衡。

（三）國有資本經營預算

因全區國有企業經營狀況不佳，年初未編制國有資本經營預算。今年，三陽新社區有限公司出售安家社區、曹家社區資產，形成大量國有資本經營收入，按規定補編國有資本經營預算收入65000萬元，全部調入一般公共預算統籌使用。

三、需要報告事項

（一）專項轉移支付收入情況

1-10月，收到上級專項轉移支付收入共計85595萬元。其中一般公共預算專項83410萬元，政府性基金專項2185萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

（二）預算穩定調節基金情況

根據上級補助情況，2018年形成結余資金1498萬元。按《預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。根據全區工作需要，全部調入一般公共預算。

四、確保完成全年目標的措施

今年以來，盡管受減稅降費和土地供應等因素影響，組織收入不確定因素不斷增多，剛性支出需求不斷擴大，財政收支矛盾十分突出。我們將以決戰決勝的姿態，圍繞全區經濟社會發展中心，貫徹區委一屆七次全會精神，按照高質量發展要求，堅持穩中求進工作總基調，貫徹落實減稅降費政策，財稅齊心抓好收入征管；優化結構保障民生需求，重點突出“主城區”建設；嚴格管控債務風險，確保財政平穩運行，努力實現全年財稅各項目標。

2019年部分預算調整方案及附表1.pdf