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一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我區(qū)財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“追趕超越”和“五個(gè)扎實(shí)”要求，緊扣“聚焦三六九·振興大西安”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞全區(qū)“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”工作大局，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全力保障民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，較好地執(zhí)行了全區(qū)財(cái)政預(yù)算。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2019年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成362925萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成120553萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付127866萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1498萬元；調(diào)入資金108594萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2614萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1800萬元。
2019年一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算為363518萬元，實(shí)際支出356267萬元，完成預(yù)算的98.0%。其中：民生支出完成296993萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.4%，重點(diǎn)保障了脫貧攻堅(jiān)、治污減霾、科教文衛(wèi)等重點(diǎn)支出。
2019年，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出1033萬元，與上年基本持平，其中：出國(guó)（境）費(fèi)用3萬元，主要用于加大對(duì)外招商引資工作力度；公務(wù)用車976萬元，主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)及更新老舊車輛和執(zhí)法執(zhí)勤車輛；公務(wù)接待54萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全區(qū)政府性基金收入完成17730萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓方面收入9390萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5203萬元，其他收入3137萬元。
全年政府性基金支出65130萬元，全部用于保障全區(qū)重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，高陵三陽新社區(qū)有限公司出售安家社區(qū)、曹家社區(qū)資產(chǎn)，形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 64577萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。2019年社保基金收入完成53169萬元，完成預(yù)算的102.9%。其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19510萬元，完成預(yù)算的105.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13895萬元，完成預(yù)算的97.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19764萬元，完成預(yù)算的104.1％。
全年社?；鹬С鐾瓿?9539萬元，完成預(yù)算的103.5%。其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19877萬元，完成預(yù)算的110.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12474萬元，完成預(yù)算的100.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17188萬元，完成預(yù)算的97.9%。
政府性債務(wù)情況：高陵區(qū)政府債務(wù)限額17.9億元，截止2019年底，我區(qū)政府債務(wù)余額12.99億元，其中：一般債務(wù)余額8.86億元，專項(xiàng)債務(wù)余額4.13億元，符合政府債務(wù)限額管理，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們主要做了以下工作：
（一）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，凝聚財(cái)力促發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，切實(shí)減輕企業(yè)稅負(fù)。2019年為企業(yè)減負(fù)3.44億元,減少區(qū)級(jí)收入1.68億元。二是搭建新型政銀企服務(wù)平臺(tái)，增加三陽融資擔(dān)保公司注冊(cè)資本金5000萬元，完成與長(zhǎng)安銀行、秦農(nóng)銀行、村鎮(zhèn)銀行等銀行融資授信合作協(xié)議簽訂，累計(jì)授信額度4.5億元，破解了中小微企業(yè)融資難題。全年新增擔(dān)保業(yè)務(wù)8000萬元，正在辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)5650萬元，在保余額4100萬元。三是加強(qiáng)涉稅信息分析利用，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)等各類企業(yè)進(jìn)行摸排，確保應(yīng)收盡收；加強(qiáng)與經(jīng)開區(qū)對(duì)接，確保共建區(qū)稅收足額劃轉(zhuǎn)；規(guī)范非稅收入管理，對(duì)照非稅收入清單，全面清查收費(fèi)項(xiàng)目。四是積極推進(jìn)國(guó)企改革，規(guī)范國(guó)企運(yùn)營(yíng)和管理。積極組建高陵區(qū)三陽新社區(qū)建設(shè)（集團(tuán)）公司和高陵區(qū)城市建設(shè)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司，實(shí)行國(guó)有企業(yè)集團(tuán)化管理，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本保值增值。五是大力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全年共爭(zhēng)取資金106696萬元，重點(diǎn)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、中小企業(yè)發(fā)展以及農(nóng)林水、科教文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（二）保障重點(diǎn)支出，防范風(fēng)險(xiǎn)惠民生。一是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。全面落實(shí)政府債務(wù)化解及應(yīng)急處置機(jī)制，全力保障債務(wù)還本付息支出需求，2019年累計(jì)償還各類債務(wù)53800萬元；加大脫貧攻堅(jiān)保障力度，全年投入扶貧資金479萬元，幫助246戶463人實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧；強(qiáng)化污染防治保障，全年鐵腕治霾、“煤改潔”等城市環(huán)境治理支出8041萬元。二是不斷改善人居環(huán)境，投入3554萬元做好垃圾分類、農(nóng)村污水處理、農(nóng)村廁所革命三項(xiàng)重點(diǎn)工作，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；投入5707萬元推進(jìn)老舊小區(qū)提升改造、開展高陵黑車專項(xiàng)治理、更換新增免費(fèi)公交及環(huán)衛(wèi)車輛，切實(shí)提升城市品質(zhì)。三是大力支持全區(qū)重點(diǎn)工作，全年累計(jì)投入1989萬元，有力保障了非洲豬瘟防控、黑臭水體治理、大棚房整治、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等工作資金需求。四是民生支出保障有力。全年民生領(lǐng)域支出296993萬元，確保了各項(xiàng)增資提標(biāo)政策的落實(shí)以及教育、社保、醫(yī)療、城建等民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出需要。其中：教育支出78866萬元，增長(zhǎng)7.1%，重點(diǎn)保障教育系統(tǒng)債務(wù)化解、“名校+”人才引進(jìn)、中小學(xué)校區(qū)改擴(kuò)建工程、職業(yè)教育基礎(chǔ)能力提升等工作；衛(wèi)生健康投入46150萬元，主要保障了婦幼保健院公衛(wèi)樓建設(shè)、鹿苑姬家藥惠衛(wèi)生院建設(shè)、緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面支出；社會(huì)保障投入39900萬元，落實(shí)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)低保、大病救助等惠民政策；文化投入4419萬元，支持西北民大舊址博物館、書香之城建設(shè)運(yùn)行等工作。五是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全年共撥付資金18891萬元，確保垃圾無害化處理、店子王涇河大橋、吉利汽車等項(xiàng)目順利推進(jìn)。投入資金5144萬元，用于南一橫東延伸段、東方紅路、徐船路、渭河大橋夜景照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)主城區(qū)建設(shè)步伐。
（三）規(guī)范制度管理，優(yōu)化監(jiān)管提質(zhì)效。一是出臺(tái)《高陵區(qū)財(cái)政支出管理辦法》、《高陵區(qū)政府投資項(xiàng)目資金管理辦法》、《高陵區(qū)財(cái)政投資評(píng)審暫行管理辦法》，修訂《高陵區(qū)征地拆遷資金管理辦法》，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確審批權(quán)限和辦結(jié)時(shí)限，切實(shí)提高工作效率。二是持續(xù)推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)，制定出臺(tái)《高陵區(qū)部門預(yù)決算公開考核工作實(shí)施細(xì)則》，按照“四統(tǒng)一”要求規(guī)范公開全區(qū)預(yù)決算，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。三是規(guī)范工資管理，進(jìn)一步完善工資結(jié)構(gòu)，理順工資發(fā)放流程，徹底解決工資管理不規(guī)范，發(fā)放形式不統(tǒng)一等問題。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金效益。全年出具各類工程項(xiàng)目評(píng)審意見379條，審核資金154575萬元，審減資金26830萬元，核減率17.36%；全年審批政府采購(gòu)469筆涉及資金26573萬元，節(jié)約資金1290萬元，節(jié)約率4.85%；辦理資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置事項(xiàng)920筆，有效提升資產(chǎn)監(jiān)管。五是深入開展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，按照“誰用錢、誰負(fù)責(zé)、誰整改”原則，探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，明確支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。全年重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)涉及資金6503萬元，部門自評(píng)項(xiàng)目70個(gè)涉及資金78122萬元。
各位代表，2019年我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，成效明顯，但在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些困難和問題：一是優(yōu)質(zhì)稅源較少，稅收規(guī)模與土地開發(fā)面積不匹配。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策后，稅收規(guī)模進(jìn)一步減少，剛性支出需求不斷擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾較為突出。三是投融資短板問題突出，運(yùn)用市場(chǎng)化運(yùn)作能力較差，引入社會(huì)資本效果不理想。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施逐步予以解決。
二、2020年財(cái)政預(yù)算安排
2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”工作，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，統(tǒng)籌各類資金，精打細(xì)算，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，激情務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)推動(dòng)財(cái)政追趕超越發(fā)展，全面保障區(qū)委、區(qū)政府重大決策落地生根。全力以赴支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，緊扣“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”工作主線，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，2020年我區(qū)預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況。收入方面，按照積極穩(wěn)妥的原則，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排127786萬元，增長(zhǎng)6.0%。其中：稅收收入安排115500萬元，稅收占比90.4%。
支出方面，堅(jiān)持量入為出，按照守底線、可持續(xù)的原則，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。全年一般公共預(yù)算支出安排325875萬元，其中民生支出安排270265萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.9%。支出安排主要為：教育支出80892萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出49776萬元、衛(wèi)生健康支出49345萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31625萬元、農(nóng)林水支出27299萬元。
全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算772萬元，其中公務(wù)接待75萬元，公車運(yùn)行費(fèi)697萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況。2020年全區(qū)政府性基金收入安排300000萬元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入275000萬元，國(guó)有土地收益基金收入10000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入5000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬元。
政府性基金預(yù)算支出按照以收定支、全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求的原則，安排政府性基金預(yù)算支出148961萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算151039萬元。
（三）社?；痤A(yù)算安排情況。社?；鹗杖氚才?1143萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算12399萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算18744萬元。
社?；鹬С霭才?7583萬元，主要是全力保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8891萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18692萬元。
三、銳意進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，奮力完成2020年財(cái)政工作任務(wù)
2020年，我們將按照“開源節(jié)流、量入為出”的原則，緊緊圍繞財(cái)政核心職能，全力支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)主城區(qū)建設(shè)，在鞏固發(fā)展成果的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持新發(fā)展理念，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政資金投放精準(zhǔn)度，著力破解發(fā)展難題，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）在拓展收入渠道上下功夫，開財(cái)源，強(qiáng)根基。一是持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。確保支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策落地落實(shí)，切實(shí)減輕制造業(yè)和中小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。二是依法依規(guī)強(qiáng)化征管，主動(dòng)加強(qiáng)與經(jīng)開區(qū)合作共贏建設(shè)，積極協(xié)調(diào)共建區(qū)稅收劃轉(zhuǎn)，保證既得財(cái)稅收益；創(chuàng)新綜合治稅舉措，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，深入稅收分析，加強(qiáng)研判預(yù)判，對(duì)現(xiàn)有稅源做到應(yīng)收盡收。三是設(shè)立高陵產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金。重點(diǎn)培育高新技術(shù)企業(yè)，發(fā)展裝備制造業(yè)，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、扶持企業(yè)落地生根，著力支持硬科技、新經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，充盈財(cái)源稅基。四是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深入推進(jìn)“放管服”改革，轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，服務(wù)好全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展；充分發(fā)揮以三陽擔(dān)保公司為鏈接的政銀企合作平臺(tái)，力破企業(yè)融資難、融資貴發(fā)展困境；進(jìn)一步加大中省市扶持企業(yè)發(fā)展政策宣傳力度，讓更多企業(yè)知曉政策、享受政策。
（二）在支出增效上謀創(chuàng)新，保民生，求發(fā)展。一是繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極清理歷史性債務(wù)，統(tǒng)籌盤活存量債務(wù)，適度加強(qiáng)地方政府投融資活動(dòng)預(yù)算約束，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；充實(shí)資金保障，做好扶貧領(lǐng)域資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)；加大污染防治投入力度助推生態(tài)宜居環(huán)境建設(shè)，深入推進(jìn)鐵腕治霾、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)等工作。二是持續(xù)做好民生領(lǐng)域保障工作，落實(shí)好教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的惠民政策，做好區(qū)級(jí)配套資金保障，讓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果真正惠及民生福祉。三是積極支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興。支持開展村莊清潔、污水處理、農(nóng)村垃圾革命工程、廁所革命等工作，切實(shí)改善人居環(huán)境。四是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目。加大老舊小區(qū)改造、打通斷頭路、生活垃圾無害化處理、道路新建改建等項(xiàng)目投入力度，改善基礎(chǔ)設(shè)施配置，提升城區(qū)品質(zhì)。
（三）在財(cái)稅改革上穩(wěn)推進(jìn)，解難題，求突破。一是深化國(guó)有企業(yè)改革，全面梳理全區(qū)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，精準(zhǔn)分類管理。全面推進(jìn)我區(qū)國(guó)企整合調(diào)整和制度創(chuàng)新，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，提升國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。二是穩(wěn)步拓展三陽融資擔(dān)保公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，切實(shí)為企業(yè)發(fā)展增資信降成本。三是進(jìn)一步規(guī)范PPP項(xiàng)目管理。在平穩(wěn)有序推進(jìn)現(xiàn)有4個(gè)PPP項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，通過做大支出規(guī)模克服財(cái)承空間不足問題，在農(nóng)村污水處理領(lǐng)域重點(diǎn)推進(jìn)使用者付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)貼模式，推進(jìn)PPP項(xiàng)目向更深層次發(fā)展。
(四)在財(cái)政管理上抓落實(shí)，嚴(yán)要求，提實(shí)效。一是堅(jiān)持盡力而為量力而行，切實(shí)保障和改善民生。政府帶頭過“緊日子”，堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。二是嚴(yán)格預(yù)算約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，切實(shí)按照財(cái)政支出管理制度加強(qiáng)預(yù)算支出審核。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，將所有預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，扎實(shí)開展績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用價(jià)值。四是持續(xù)配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)工作，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算公開相關(guān)規(guī)定，加大預(yù)算公開力度。五是規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，切實(shí)提高政府采購(gòu)效率和質(zhì)量。
各位代表，2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，上下一心，銳意進(jìn)取，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，堅(jiān)定“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”工作主線和奮斗目標(biāo)，只爭(zhēng)朝夕加油干，不負(fù)韶華再向前,加快追趕超越奮斗步伐，奮力譜寫新時(shí)代高陵主城區(qū)建設(shè)新篇章。
1-西安市高陵區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告 .pdf
2-三公經(jīng)費(fèi)、績(jī)效管理情況、轉(zhuǎn)移支付及扶貧情況說明.pdf
7-財(cái)政預(yù)算報(bào)告名詞解釋.pdf
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