2020年部分預算調整方案的報告

按照《預算法》規定，現將我區2020年部分預算調整方案（草案）報告如下。

一、調整事由

（一）2020年，我區共爭取債券資金66170萬元，其中一般債券2919萬元，專項債券14300萬元，抗疫特別國債48951萬元（16951萬元納入本級債務）。按照《預算法》規定，需納入2020年調整預算。

（二）2020年，受新冠疫情影響，國家進一步加大減稅降費等助企紓困政策實施力度，1—11月全區稅收收入完成92857萬元，僅完成預算的80.4%。另外，根據債務還本付息、部門履職、動用預算穩定調節基金等情況，需相應調整支出預算。

（三）由于全市城市規劃調整，全區土地供應量下降，土地出讓收入未達到年初預期。1—11月，全區政府性基金收入103957萬元，僅完成預算（300000萬元）的34.7%。根據政府性基金“以收定支”原則，需相應調整支出預算。

鑒于上述情況，需對2020年預算進行調整。

二、調整方案

（一）一般公共預算

收入方面：根據一般公共預算收入執行情況及全市預算調整情況等，本級一般公共預算收入規模調減3711萬元，調整為124075萬元。另外減少政府性基金預算調入資金141039萬元，增加國有資本經營預算調入資金2708萬元，新增一般債券2919萬元，動用預算穩定調節基金603萬元，使用上年結轉4018萬元。調整后，一般公共預算總收入減少66734萬元，由330875萬元調整為264141萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從325875萬元調整為243796萬元，調減82079萬元，其中調減債務支出12108萬元、人員支出42060萬元、各部門業務經費27911萬元。另外新增債務還本支出15345萬元。調整后，一般公共預算總支出減少66734萬元，由330875萬元調整為264141萬元，達到收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入方面：本級政府性基金預算收入從300000萬元，調整為110000萬元，調減190000萬元，全部為調減土地出讓方面收入。新增上級專項債券14300萬元，新增抗疫特別國債48951萬元，使用上年結轉1061萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少122946萬元，由300761萬元調整為177815萬元。

支出方面：根據政府性基金預算“以收定支”原則，以及爭取專項債券和全區重點項目建設等情況，調增專項債券支出14300萬元，調增抗疫特別國債支出48951萬元，調減重點項目支出45158萬元，調減調入一般公共預算資金141039萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少122946萬元，由300761萬元調整為177815萬元，達到收支平衡。

（三）國有資本經營預算

因全區國有企業經營狀況不佳，年初未編制國有資本經營預算。今年，三陽新社區有限公司上繳經營收入2700萬元，形成國有資本經營收入，按規定補編國有資本經營預算收入2700萬元，全部調入一般公共預算統籌使用。

三、需要報告事項

（一）專項轉移支付收入情況

1—11月，收到上級專項轉移支付收入共計113220萬元。其中一般公共預算專項77710萬元，政府性基金專項35502萬元，國有資本經營預算專項8萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

（二）預算穩定調節基金情況

根據上級補助情況，2019年形成結余資金603萬元。按《預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。根據全區工作需要，全部調入一般公共預算。

（三）被平衡資金保障情況

在編制2021年預算時，將對今年被盤活的代管資金及未執行的預算指標,根據實際需求予以重新安排，對未兌現的目標責任考核獎等人員支出予以優先保障，確保人民群眾及職工利益不受影響。

四、確保完成全年目標的措施

主任、各位副主任、各位委員，盡管今年受疫情和土地供應等影響，組織收入不確定因素不斷增多，剛性支出需求不斷擴大，財政收支矛盾日益突出。我們仍將堅定不移圍繞全區經濟社會發展大局，貫徹區委一屆八次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，全力以赴扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，積極應對疫情影響，堅持政府過緊日子，強化收支管理，優化結構突出重點，確保財政平穩運行，努力實現全年財稅各項目標。

關于2020年部分預算調整方案附表1.pdf