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一、2020年財政預算執(zhí)行情況和財政主要工作回顧
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常務委員會的監(jiān)督支持下，財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神，緊扣“追趕超越”和“五個扎實”總要求，圍繞“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”奮斗目標，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，全面落實減稅降費政策，堅持政府過緊日子，確保市委十項重點工作和全區(qū)三個主攻任務保障到位，平穩(wěn)執(zhí)行了全區(qū)財政預算。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)一般公共預算總收入300678萬元，其中：本級一般公共預算收入125061萬元，完成調(diào)整預算的100.8%；上級轉(zhuǎn)移支付123913萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金603萬元；調(diào)入資金32056萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)4018萬元；2020年新增地方一般債券2919萬元；2020年再融資貸款收入12108萬元。
2020年一般公共預算支出調(diào)整預算為283248萬元，實際支出280141萬元，完成預算的98.9%。其中：民生支出228325萬元，占一般公共預算支出的81.5%，重點保障了疫情防控、脫貧攻堅、教育醫(yī)療等重要支出。
2020年，全區(qū)“三公”經(jīng)費支出838.3萬元，較上年下降18.9%。其中：公務用車購置及運行維護支出793.5萬元，下降18.7%；公務接待費44.8萬元，下降17.4%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)政府性預算基金收入126395萬元，完成預算的114.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓方面收入115653萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10742萬元。
全年政府性基金預算支出147291萬元，全部用于保障“六保”、“六穩(wěn)”工作及全區(qū)重點政府投資項目支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2020年，高陵區(qū)三陽新社區(qū)有限公司上繳經(jīng)營收入2700萬元，形成國有資本經(jīng)營收入，按規(guī)定補編國有資本經(jīng)營預算收入2700萬元，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
（四）社保基金預算執(zhí)行情況。2020年社保基金預算收入35265萬元，完成預算的113.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13405萬元，完成預算的108.1%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21860萬元，完成預算的116.6％。
全年社保基金預算支出29096萬元，完成預算的105.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9112萬元，完成預算的102.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19984萬元，完成預算的106.9%。
政府債務情況：2020年末，高陵區(qū)政府債務余額15.5億元，控制在西安市下達我區(qū)政府債務限額17.9億元以內(nèi)。其中，一般債務余額8.9億元，專項債務余額6.6億元。全區(qū)債務余額未超限額，符合政府債務限額管理規(guī)定，債務風險總體可控。
2020年財政預算執(zhí)行中，我們聚焦“六穩(wěn)”、“六保”目標任務，主要做了以下工作：
（一）多措并舉做足收入管理。2020年，面對新冠疫情和經(jīng)濟下行壓力，我們主動作為，積極支持企業(yè)復工復產(chǎn)，力保市場主體和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力恢復經(jīng)濟社會發(fā)展秩序。一是開辟資金撥付“綠色通道”，實行“特事特辦、急事急辦”，累計撥付18986萬元全力保障全區(qū)醫(yī)療救治、防控設(shè)備和物資購置等支出，制定疫情防控期間政府采購、經(jīng)費管理、資金撥付等一系列應急保障機制，有力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。二是不折不扣落實減稅降費政策，進一步加大政策宣傳，優(yōu)化服務體驗，完善監(jiān)管機制，全年累計落實減稅降費2.57億元，有效緩解突發(fā)疫情對企業(yè)影響，切實為企業(yè)發(fā)展減輕負擔。三是有效放大高陵區(qū)三陽融資擔保公司融資擔保杠桿作用，制定《西安市高陵區(qū)強化金融支持企業(yè)發(fā)展專項政策》，持續(xù)降低擔保費率，加快審批辦理速度，進一步擴大融資擔保規(guī)模，積極支持企業(yè)復工復產(chǎn)。今年累計為轄區(qū)企業(yè)提供融資擔保2.3億元,有效緩解疫情對小微企業(yè)影響。四是積極開展綜合治稅工作，對全區(qū)企業(yè)進行全面普查，摸清稅源底子。同時加強對建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收管理，不斷堵塞稅收盲點，提升征管效益，做到應減盡減，應收盡收，保質(zhì)保量完成全年收入任務。經(jīng)過全年不懈努力，2020年稅務收入完成99656萬元，稅收占比80%。五是大力向上爭取資金，全年共爭取上級資金131236萬元，同比增長27.2%。全面兌付復工復產(chǎn)、投產(chǎn)達效企業(yè)中省市扶持獎補資金5360萬元，積極幫助企業(yè)渡過難關(guān)，切實落實好保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定任務。
（二）精打細算優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在資金分配中，堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，加大民生領(lǐng)域和基層運轉(zhuǎn)保障力度，切實提升群眾滿意度和獲得感。一是堅持政府過緊日子，大力壓減一般性支出。在年初預算壓減6%的基礎(chǔ)上，年中又對全區(qū)各部門非重點、非剛性支出再壓減50%，全年壓縮一般性支出1.6億元，切實減少不必要支出事項，節(jié)約資金全部統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”、“六保”等民生支出。二是合理安排支出順序，兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實保障基本民生、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和工資發(fā)放。三是充分發(fā)揮財政監(jiān)管作用，提高財政資金使用效益。全年評審各類工程項目180個，審核資金206191萬元，審減14289萬元，核減率6.3%；全年審批政府采購186筆，涉及資金47837萬元，節(jié)約資金1555萬元，節(jié)約率3.3%。四是聚焦民生領(lǐng)域保障，切實增進人民福祉。全年民生領(lǐng)域投入22.8億元，占一般公共預算支出的81.5%，全力滿足各項惠民政策實施和重點民生項目支出需求。全年教育投入76512萬元，主要用于中小學校舍新建及改擴建、智慧校園建設(shè)、落實教師福利待遇；社會保障和就業(yè)投入36351萬元，重點支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，進一步加大援企穩(wěn)崗力度，落實園區(qū)企業(yè)“兩免一補”政策補貼，為302家企業(yè)撥付穩(wěn)崗返還補貼資金2028萬元；衛(wèi)生健康投入29002萬元，主要支持區(qū)醫(yī)院應急醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心遷建，進一步強化街道衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站配套提升，全面提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生水平。
（三）突出重點夯實發(fā)展基礎(chǔ)。扎實做好各項重點工作保障，不斷提高城市北跨發(fā)展承載能力，加快大西安主城區(qū)建設(shè)步伐。一是繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。牢固樹立風險意識，切實防范化解重大風險。2020年，將政府債務還本付息支出足額納入預算，全年累計償還債務本息49715萬元；重點聚焦脫貧攻堅目標，加大全面脫貧投入力度，全年投入扶貧領(lǐng)域資金408萬元，通過對扶貧資金實行全過程績效監(jiān)管，切實保障全區(qū)319戶574人貧困戶全部脫貧，完成對口幫扶白河縣扶貧年度工作任務；積極支持污染防治，將生態(tài)高陵建設(shè)作為重點保障領(lǐng)域，全年投入6621萬元，推進全域生活垃圾分類和渭河灘區(qū)整治，提升空氣質(zhì)量檢測技術(shù)水平，積極推進污染防治，改善生產(chǎn)生活環(huán)境。二是以“十項重點工作”為抓手，加快推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。投入32881萬元用于交通線網(wǎng)建設(shè)優(yōu)化，助力地鐵10號線、國道210改線、東方紅路西延、渭陽五路等道路建設(shè)。三是有序推進“三改一通一落地”工作，提升城市規(guī)劃建設(shè)管理水平。全年投入3226萬元完成金鑫小區(qū)、泰源小區(qū)等70個老舊小區(qū)及鹿嶺路、東街路、草市街等4個背街小巷改造，打通斷頭路2條，架空電纜落地16公里，有效改善了城區(qū)面貌。四是不斷加大財政對“三農(nóng)”工作投入力度，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年投入7467萬元，用于提升農(nóng)村人居環(huán)境，農(nóng)村戶廁改造，深入推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。同時，大力保障草地貪夜蛾等重大病蟲害防控，確保重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。五是大力發(fā)展國有企業(yè)。2020年先后成立4家國有獨資公司，累計注資7000萬元，為基礎(chǔ)設(shè)施提升、城市化發(fā)展聚集力量。
（四）改革創(chuàng)新力求管理質(zhì)效。深化改革補短板，強弱項，不斷規(guī)范財政管理工作。一是持續(xù)推進財政信息化管理。2020年，順利實現(xiàn)“財政云”系統(tǒng)在全區(qū)正式上線，全面使用“財政云”系統(tǒng)，實現(xiàn)部門預算、指標管理、國庫集中支付、會計核算四大核心業(yè)務“一體化”。依托扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)涉貧資金、直達資金的分配、下達、支付、績效全流程監(jiān)控，充分發(fā)揮資金效益。二是積極推動國企管理改革。2020年，積極穩(wěn)妥開展“三供一業(yè)”各項工作，順利完成160家國有企業(yè)14330名退休人員社會化管理移交任務。三是完成街辦財政所改革工作。按照“機構(gòu)健全、編制單列、職能強化、管理規(guī)范”要求，完成全區(qū)街道財政所機構(gòu)改革工作，理順基層財政管理體制機制。通過制定《街道財政所職能調(diào)整工作移交方案》、《關(guān)于機構(gòu)改革后加強街道財政所管理的通知》文件，切實打通財政資金監(jiān)管“最后一公里”。四是規(guī)范預算執(zhí)行管理。制定《關(guān)于規(guī)范財政支出程序的通知》、《內(nèi)部工作流程管理制度（試行）》等文件，下大力氣規(guī)范預算執(zhí)行，及時批復年初預算，依法依規(guī)開展常態(tài)化預算公開，按照“四統(tǒng)一”（時間、平臺、內(nèi)容、格式）要求，完成全區(qū)66家部門預算公開工作。五是刀刃向內(nèi)健全內(nèi)控制度。全面自查近三年財政賬務，系統(tǒng)梳理崗位職責和業(yè)務風險點，明確人、崗、責對應關(guān)系，完成內(nèi)控手冊編制、人員定崗、干部輪崗工作，建立健全內(nèi)控制度，進一步提高財政運行安全性。
2020年在疫情影響下，我們較好地執(zhí)行了全區(qū)預算，在看到成績的同時，也清醒地認識到存在的問題：一是內(nèi)外部不確定因素增多，經(jīng)濟下行壓力加大，財政收入持續(xù)增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，在剛性支出需求不斷擴大的現(xiàn)實下，財政收支平衡壓力不斷加大。二是預算執(zhí)行需進一步規(guī)范，預算績效管理需進一步深化，財政資金撬動作用未能充分發(fā)揮。對此，我們將高度重視，久久為功，采取有效措施破解難題。
二、2021年財政預算安排情況
2021年預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，鞏固疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，讓積極的財政政策提質(zhì)增效，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)過緊日子要求，全力保障區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，保持全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮。
按照上述指導思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展需要，2021年我區(qū)預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況。
收入方面，2021年全區(qū)一般公共預算收入安排132565萬元，增長6%。其中，稅收收入安排119365萬元，稅收占比90.0%。
支出方面：全年一般公共預算支出安排311788萬元，支出安排主要為：教育支出83000萬元、社會保障和就業(yè)支出45061萬元、衛(wèi)生健康支出33611萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31549萬元、農(nóng)林水支出26440萬元。
全區(qū)“三公”經(jīng)費預算789.76萬元，其中公務接待費80.66萬元，公務用車購置及運行費709.1萬元。
（二）政府性基金預算安排情況。
2021年全區(qū)政府性基金預算收入安排500000萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入455000萬元，國有土地收益基金收入20000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入10000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入15000萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則，安排政府性基金預算支出345022萬元，調(diào)入一般公共預算127801萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排情況。
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排126萬元，國有資本經(jīng)營預算支出安排126萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
（四）社保基金預算安排情況。
2021年，社保基金預算收入安排33166萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算12519萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算20647萬元。
社保基金預算支出安排29392萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9303萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金20089萬元。
三、堅定信心，擔當作為，奮力完成2021年財政工作任務
2021年，我們將按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，在積極的財政政策方面做到提質(zhì)增效、更可持續(xù)，準確落實國家財稅政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預算約束和績效管理，加強政府債務管理，抓實化解政府隱形債務風險工作，聚焦“六穩(wěn)”“六保”工作，強化區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署保障力度，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，聚焦民生福祉，深化鄉(xiāng)村振興，加快主城區(qū)建設(shè)，促進區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（一）在涵養(yǎng)財源上下功夫，強化財政保障。一是鞏固和拓展減稅降費成效，持續(xù)推進減稅降費政策措施精準落地，切實幫助轄區(qū)企業(yè)完全渡過疫情陣痛期，輕裝上陣，擴產(chǎn)增效。二是強化收入征管，夯實收入任務，壓實征管責任，加強重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，做到應收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力發(fā)展先進制造業(yè)，涵養(yǎng)財源稅基科技創(chuàng)新能力。支持以陜汽擴能、吉利投產(chǎn)、北汽雙園為代表的先進裝備制造業(yè)落地聚集；招商引資及政策獎補向科技創(chuàng)新型企業(yè)傾斜，提供自主研發(fā)經(jīng)費支持；繼續(xù)做好人才工作經(jīng)費保障，加大人才引進力度，增強企業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)。四是建立健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體制機制，整合國有企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，壯大發(fā)展規(guī)模，提升國有資本活力和資信水平，力爭盡快實現(xiàn)公司債券發(fā)行。進一步加大政府投資項目包裝力度，穩(wěn)步推進項目融資，積極尋求社會金融資本支持，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展拓展財源保障。
（二）在預算安排上重實效，提升資金效益。一是優(yōu)先保障剛性支出需求。重點保障防范風險、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)境三大攻堅戰(zhàn)和“六保”、“六穩(wěn)”支出需求。二是持續(xù)改善民生。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，完善就業(yè)政策支持，重點保障高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)；堅持落實教育投入“三個增長”，大力支持“名校+”教育聯(lián)合體、產(chǎn)教園區(qū)配套設(shè)施、職業(yè)教育建設(shè)，加快建設(shè)教育強區(qū)；著力保障常態(tài)化疫情防控、西安市公共衛(wèi)生中心后續(xù)建設(shè)、中醫(yī)院遷建、疾病預防控制中心搬遷等項目支出，補齊醫(yī)療衛(wèi)生服務短板，提高突發(fā)疾病防控能力；全面落實社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置等政策，持續(xù)擴大社會保險覆蓋面，加大對農(nóng)村幸福院建設(shè)和運營的補助力度。三是支持鄉(xiāng)村振興，進一步提升農(nóng)村人居環(huán)境，支持高品質(zhì)農(nóng)田、農(nóng)田水利提升改造、西安農(nóng)產(chǎn)品物流城等項目建設(shè)，加強基層黨建，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，全面推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進農(nóng)民增收致富，縮減城鄉(xiāng)發(fā)展差距。四是做好重點項目保障。牢牢把握迎“十四運”、承接大西安人口和城市優(yōu)質(zhì)功能轉(zhuǎn)移等發(fā)展時機，打好財政資金安排、專項債、社會融資“組合拳”。做好“十項重點工作”、市區(qū)聯(lián)合儲備項目保障工作，強化西延高鐵、西禹高速、地鐵10號線等項目建設(shè)保障，高水平謀劃幸福社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和城市功能配套建設(shè)，繼續(xù)推進“三改一通一落地”，不斷完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，顯著提升城區(qū)品質(zhì)。
（三）在財政改革上謀突破，適應現(xiàn)代化管理要求。一是深入推進國企改革。完善組建集團公司法人治理結(jié)構(gòu)，科學設(shè)置企業(yè)內(nèi)部決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)，繼續(xù)深化國企退休人員社會化管理工作。發(fā)行公司債券進行直接融資，拓寬國有企業(yè)發(fā)展融資渠道，財政資金通過以投代撥方式，不斷提高資金使用效益。二是加大金融支持力度。充分發(fā)揮政、銀、企合作平臺作用，計劃增加高陵區(qū)三陽融資擔保公司注冊資本金，進一步增強其資本實力，加大對中小微企業(yè)的融資擔保支持力度。三是平穩(wěn)有序推進水土保持補償費、防空地下室異地建設(shè)費劃轉(zhuǎn)至稅務部門征收，推動辦事繳費“一門、一站、一次”辦理，不斷提高征管效率，優(yōu)化征管服務。四是加快財政信息化建設(shè)。在現(xiàn)行陜西“財政云”運行管理的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)部門預算執(zhí)行、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)的有效銜接、互聯(lián)互通，進一步推進財政核心業(yè)務“一體化”建設(shè)。
（四）在財政管理上出實招，落實落細預算法制要求。一是認真學習貫徹《預算法實施條例》，積極主動適應財政預算管理新變化、新要求。嚴格落實過緊日子各項要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，區(qū)級部門非剛性、非重點支出平均壓減30%。二是嚴格財政預算執(zhí)行約束，從嚴控制預算追加調(diào)劑事項，原則上不開新的支出口子。三是注重規(guī)范日常業(yè)務管理。樹立全面績效管理理念，實施全流程績效管理；進一步細化和規(guī)范財政支出流程，提高資金撥付效率；加強政府投資項目評審，提高政府投資效益；提升政府采購電子交易平臺建設(shè)標準，進一步規(guī)范招投標行為；嚴肅財經(jīng)規(guī)矩紀律，有效防范業(yè)務風險，切實提高財政資金安全性、效益性。四是持續(xù)打造“陽光財政”，進一步細化部門預決算、轉(zhuǎn)移支付、政府債務等公開內(nèi)容。自覺接受人大依法開展預算審查監(jiān)督，認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議。
2021是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點，征途漫漫，惟有奮斗，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，砥礪前行，始終堅持低調(diào)務實不張揚，埋頭苦干、攻堅克難，實施更為積極、精準、有效的財政政策，自覺做到創(chuàng)新干、一流干、務實干、高效干、擔當干，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開好局，奮力譜寫高陵新時代追趕超越新篇章。
3-三公經(jīng)費、扶貧、績效、轉(zhuǎn)移支付等情況補充說明.pdf
陜公網(wǎng)安備61012602000021號