西安市高陵區人民政府關于 2022 年部分預算調整方案（草案）的報告

西安市高陵區人民政府關于 2022 年部分預算調整方案（草案）的報告

一、調整事由

2022 年，區本級一般公共預算收入 150045 萬元不做調整。按照《預算法》規定，以下預算事項需要進行調整。

（一）2022 年，我區共爭取新增債券資金 10071 萬元，全部為一般債券資金，需納入 2022 年預算。

（二）2022 年，國家出臺減稅降費、增值稅留抵退稅多項助企紓困政策。同時按照《國務院關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》，對閑置資產進行盤活處置，提高資產使用效率。另外，根據黨政過“緊日子”要求、疫情防控、債務還本付息、部門履職、目標考核獎發放、動用預算穩定調節基金等情況，需相應調整支出預算。

（三）由于全市土地供應政策調整及土地市場變化，全區土地出讓計劃發生變化，年初計劃出讓商住用地 1260 畝，實際出讓55 畝，土地出讓收入無法達到年初預期。根據政府性基金“以收定支”原則，需相應調減政府性基金收入規模和支出規模，主要包括基礎設施建設、支持工業和服務業發展、產業發展等支出。

（四）由于市場波動，年初預計的區城投公司資產處置收入未能實現，需相應調整國有資本經營預算。

二、調整方案

（一）一般公共預算

收入方面：本級一般公共預算收入規模不作調整，只對各稅種、非稅項目予以調整。其中：稅收收入調減 16326 萬元，調整為 119139 萬元；非稅收入調增 16326 萬元，調整為30906 萬元。另外調增新增一般債券收入 10071 萬元、一般性轉移支付收入8510 萬元、2022 年再融資貸款 19808 萬元、增值稅留抵退稅財力補助 12213 萬元、動用預算穩定調節基金 12098 萬元,調減調入資金 81326 萬元。調整后，一般公共預算總收入增加18489 萬元，從 313451 萬元調整為 331940 萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從 296353 萬元調整為307132 萬元，調增 10779 萬元。其中：調增人員調資、目標考核獎及基礎績效獎 23611 萬元，調增疫情防控支出 13931 萬元，調減各部門項目支出 26763 萬元。另外，調增再融資貸款還本支出19808 萬元，調減預算穩定調節基金 12098 萬元。調整后，一般公共預算總支出增加 18489 萬元，從 313451 萬元調整為331940萬元，達到收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入方面：本級政府性基金預算收入從 560000 萬元，調整為 53500 萬元，調減 506500 萬元，全部為調減土地出讓方面收入。另外，調增 2022 年再融資貸款收入 11916 萬元、工業倉儲補助15361 萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少478280 萬元，從 560281 萬元調整為 82001 萬元。

支出方面：根據政府性基金預算“以收定支”原則，本級政府性基金支出從 412224 萬元，調整為 52454 萬元，調減359770萬元，主要為 PPP 項目注冊資本金、國有企業注冊資本金、產業發展基金、支持工業發展、支持服務業發展、全區基礎設施建設支持等。另外，調增再融資貸款還本支出 11916 萬元，調減調入一般公共預算資金 80426 萬元，調減上解支出 50000 萬元。調整后，政府性基金預算總支出減少 478280 萬元，從560281 萬元調整為 82001 萬元，達到收支平衡。

（三）國有資本經營預算

收入方面：本級國有資本經營預算收入從 900 萬元，調整為0，調減 900 萬元，全部為國有企業資產轉讓收入。另外，調增專項轉移支付收入 1097 萬元。調整后國有資本經營預算總收入增加197 萬元，從 900 萬元調整為 1097 萬元。

支出方面：將調入一般公共預算數從 900 萬元，調整為0，調減 900 萬元。另外，調增專項轉移支付支出 1097 萬元。調整后國有資本經營預算總支出增加 197 萬元，從 900 萬元調整為1097萬元。

（四）社保基金預算

社保基金預算全年不做調整。

三、需要報告事項

（一）專項轉移支付收入情況

1—11 月，共收到上級專項轉移支付收入 73883 萬元。其中一般公共預算專項 71564 萬元，政府性基金專項 1222 萬元，國有資本經營預算專項 1097 萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

（二）預算穩定調節基金情況

根據上級補助情況，2021 年形成結余資金 12098 萬元。按《預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。根據全區工作需要，全部調入一般公共預算。

四、確保完成全年目標的措施

主任、各位副主任、各位委員，由于今年稅收收入和土地出讓收入形勢嚴峻，財政收支矛盾十分突出。我們將堅定不移圍繞全區經濟社會發展大局，貫徹區委全會精神，堅持不懈抓好收入工作，不斷收窄收入降幅。同時，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，讓積極的財政政策加力提效，全力以赴扎實做好“六保”“六穩”工作，堅持政府過緊日子，強化“三保”和區委區政府重點工作保障，優化結構突出重點，確保全區經濟社會平穩運行。