西安市高陵區鹿苑街道辦事處2019年綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，我街道將上下團結一致，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導， 緊緊圍繞“高陵區建設大西安主城區”的發展定位，堅持黨建引領、改革驅動、規劃先行、項目帶動、民生優先5個原則，立足區位優勢，緊抓發展機遇，全力攻堅克難、狠抓工作落實。

一是以黨的政治建設為統領，深入推進全面從嚴治黨，并以“不忘初心、牢記使命”主題教育和“講政治、敢擔當、改作風”專題教育為抓手，強化黨員干部政治意識、擔當精神，全面激發黨員干部干事創業的活力和激情。

二是積極實施鄉村振興戰略，高質量做好轄域產業發展規劃、村莊規劃，多管齊下發展民宿經濟，促進三產融合發展，助力經濟發展。

三是圍繞“垃圾革命、污水革命、廁所革命”等“新三大革命”，扎實推進農村人居環境整治工作，加快補齊農村人居環境短板，并把鐵腕治霾作為環保工作的頭號工程來抓，堅決打好攻堅戰和持久戰，全面優化轄區生態環境。

四是不遺余力抓好脫貧攻堅、民政救助、平安建設、社區管理、文化服務、民生工程、耕地保護等工作，并以六項改革為抓手，盤活農村集體經濟，不斷提升群眾的幸福感和獲得感。

五是依托區位優勢，依托區位優勢，全力以赴保障“紅星美凱龍城市綜合體”“東方紅路西延”“西環南延”及北樊新社區、城西新社區等項目建設，高起點規劃、高標準推動美麗庭院、美麗村莊建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底實有155人，本部門人員編制132人，其中行政編制37人、事業編制95人；實有人員150人，其中行政29人、事業121人。單位管理的離退休人員42人。

圖表分析如下：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，無單價20萬元以上的設備。2019年未安排部門預算安排購置車輛及購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2083.25萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年預算總體收入為2083.25萬元與上年總體收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算總體支出為2083.25萬元與上年總體支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（二）財政撥款收支情況

2019年預算財政撥款收入為2083.25萬元與上年財政撥款收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算財政撥款支出為2083.25萬元與上年財政撥款支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年預算一般公共預算收入為2083.25萬元與上年一般公共預算收入2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。2019年預算一般公共預算支出為2083.25萬元與上年一般公共預算支出2,120.99萬元相對比減少了37.74萬元，減少率1.78%，減少的主要原因為工資福利支出、對個人和家庭的補助減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類可分為：基本支出和項目支出，其中，基本支出包括：

（1）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映行政單位的基本運行支出，2019年預算246.33萬元，2018年預算237.24萬元,增加9.09萬元，主要原因為：本級行政人員增加。

（2）事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是反映事業單位的基本支出，2019年預算1439.24萬元，2018年預算1401.14萬元,增加38.1萬元，主要原因為：自收自支劃轉正及事業人員工作調增。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出，2019年預算5.89萬元，2018年預算5.66萬元,增加0.23萬元，增加率為3.90%，增加主要原因為：財政所行政人員增加、經費增加。

（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出，2019年預算59.55萬元，2018年預算60.44萬元,減少0.89萬元，，減少主要原因為：財政所事業人員調動減少、經費減少。

（5）廣播是反映廣電事業人員的基本支出，2019年預算0萬元，2018年預算9.82萬元,減少9.82萬元，增加主要原因為：人員減少。

（6）城管執法是反映城管執法人員的基本支出，2019年預算117.32萬元，2018年預算121.24萬元,減少3.92萬元，增加主要原因為：城管執法人員調動。

（7）農林支出中事業運行（農業）是反映農業、林業的基本支出，其中：2019年預算19.23萬元，2018年預算18.74萬元,增加0.49萬元，增加主要原因為：人員工資調增。

（8）水利支出中水利行業業務管理是反映水利行業的基本支出，2019年預算18萬元，2018年預算17.58萬元,增加0.42萬元，增加主要原因為：工資基數增加。

（9）住房保障支出中住房公積金是反映單位住房公積金的基本支出，2019年預算95.61萬元，2018年預算98.75萬元,減少3.14萬元。減少主要原因為：人員調動或退休。

圖表分析如下：

項目支出包括：

（1）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出。2019年預算46.09萬元，2018年預算37萬元,增加9.09萬元。增加主要原因為：基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）一般行政管理事務（財政事務）2019年預算3萬元，2018年預算3萬元。主要用于：精細化財政管理經費。

（3）城鄉社區環境衛生是指轄區環境衛生治理支出。2019年預算25萬元，2018年預算105萬元,減少80萬元。減少主要原因為：資金整合用于區重點項目。

（4）農產品質量安全2019年預算5萬元，2018年預算5萬元,無增減變動。

圖表分析如下：

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類，可分為基本支出和項目支出，其中基本支出包括：

（1）基本工資2019年預算438.55萬元，2018年預算455.51萬元,減少16.96萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（2）津貼補貼2019年預算424.66萬元，2018年預算439.45萬元,減少14.79萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（3）獎金2019年預算8.19萬元，2018年預算7.91萬元,增加0.28萬元，增加主要原因為：人員調動。

（4）機關事業單位基本養老保險繳費2019年預算160.94萬元，2018年預算166.13萬元,減少5.19萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（5）職業年金繳費2019年預算64.38萬元，2018年預算66.45萬元,減少2.07萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（6）職工基本醫療補助繳費2019年預算36.34萬元，2018年預算37.22萬元,減少0.88萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（7）公務員醫療補助繳費2019年預算35.74萬元，2018年預算36.18萬元,減少0.44萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（8）其他社會保障繳費2019年預算16.65萬元，2018年預算17.42萬元,減少0.77萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（9）住房公積金2019年預算95.61萬元，2018年預算98.75萬元,減少3.14萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。

（10）其他工資福利支出2019年預算610.44萬元，2018年預算551.68萬元,增加58.76萬元，增加主要原因為城區保潔員工資及村干部薪金。

（11）辦公費2019年預算29.14萬元，2018年預算37.18萬元,減少8.04萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（12）印刷費2019年預算3.9萬元，2018年無預算,增加3.9萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（13）水費2019年預算4萬元，2018年預算9萬元,減少5萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（14）電費2019年預算7萬元，2018年預算13萬元,減少6萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（15）郵電費2019年無預算，2018年預算2萬元,減少2萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（16）物業管理費2019年預算3.6萬元，2018年無預算,增加3.6萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（17））差旅費2019年預算0.5萬元，2018年無預算,增加0.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（18）勞務費2019年預算12.5萬元，2018年無預算,增加12.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（19）工會經費2019年預算10.21萬元，2018年無預算,增加10.21萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（20）公務用車運行維護費2019年預算4萬元，2018年預算4萬元，無變化。

（21）其他交通費用2019年預算24.86萬元，2018年預算21.24萬元,增加3.62萬元，增加主要原因為行政人員調動引起的車補調整。

（22）生活補助2019年預算6.96萬元，2018年預算4.26萬元, 增加2.7萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

項目支出包括：

（1）辦公費2019年預算31.69萬元，2018年預算28.6萬元,增加3.09萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（2）水費2019年預算3萬元，2018年預算14萬元,減少11萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（3）電費2019年預算4萬元，2018年預算4萬元,無變化。

（4）郵電費2019年預算1萬元，2018年預算1萬元,無變化。

（5）差旅費2019年預算3萬元，2018年預算2萬元,增加1萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（7）維修(護)費2019年預算13萬元，2018年預算10萬元,增加3萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（8）勞務費2019年預算5萬元，2018年預算2萬元,增加3萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（9）其他交通費用2019年預算21.4萬元，2018年預算4萬元,增加17.4萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

（10）生活補助費2019年預算3萬元，2018年無預算,增加3萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。

4、按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出2083.25萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1675.4003萬元，較上年增加1196.2675萬元，原因是上年預算公開未增設該項目；

機關商品和服務支出（502）168.7293萬元，較上年增加135.3998萬元，原因是上年預算公開未開增設該項目?；

機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

對事業單位經常性補助（505）229.1582萬元，較上年增加159.2892萬元，原因是上年預算公開未增設該項目；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無對事業單位資本性補助；

對個人和家庭的補助支出（303）9.9600萬元，較上年9.9600萬元對比未增加也未減少。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

1、 “三公”經費2019年預算公務用車維護費4萬元，其中公務接待費0萬元，2018年公務用車維護費5.4萬元。對比上年5.4萬元，減少1.4萬元，主要原因為：控制支出。

2、2019年會議費預算0萬元，對比上年4萬元，減少4萬元。

3、2019年培訓費預算0萬元，對比上年6萬元，減少6萬元。

（七）機關運行經費安排情況

2019年本部門公用經費預算75.85萬元，對比上年90.02萬元，減少14.17萬元，主要原因為退休人員及調離人員經費減少。

（八）政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2019年部門綜合預算公開報表鹿苑_4259.pdf