西安市高陵區(qū)通遠街道辦事處2019年度部門決算-本級

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

（一）主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農(nóng)村建設。

2、推進民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大事項。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設；健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，負責本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

通遠街道辦事處機關內(nèi)設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農(nóng)業(yè)、計劃生育、經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬1個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制102人，其中行政編制39人、事業(yè)編制63人；實有人員114人，其中行政21人、事業(yè)93人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少2,613.10萬元，減少29.46%，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少634.54萬元，減少8.23%，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計6,255.74萬元，其中：財政撥款收入6,255.74萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計7,077.96萬元，其中：基本支出2104.19萬元，占27.28%；項目支出5608.15萬元，占72.72%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少2,613.10萬元，減少29.46%，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少634.54萬元，減少8.23%，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出7,077.96萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出減少634.54萬元，減少8.23%，主要原因是開發(fā)項目減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1666.33萬元，支出決算為7077.80萬元，完成年初預算的424.75%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為137.86萬元，支出決算為684.26萬元，完成年初預算的**%。決算數(shù)大于或小于預算數(shù)的主要原因是人員工資滾動和部分事業(yè)運行費用調(diào)整到該科目。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為39.71萬元，支出決算為202.38萬元，完成年初預算的509.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是為相關一般行政管理事務項目增加。

3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是司法信訪維穩(wěn)工作。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）

年初預算為1240.42萬元，支出決算為679.96萬元，完成年初預算的54.82%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動和部分調(diào)整到行政運行中。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）

年初預算為3萬元，支出決算為88.83萬元，完成年初預算的2961%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項生活補助的增加。

6.一般公共服務支出（類）專項普查活動（款）專項普查活動（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.26萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加專項普查項目。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為6.49萬元，支出決算為5.37萬元，完成年初預算的82.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費減少。

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為3萬元，支出決算為4.60萬元，完成年初預算的153.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費增加。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）

年初預算為24.82萬元，支出決算為30.09萬元，完成年初預算的121.23%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費增加。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為75.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是村級文化站及農(nóng)村書屋。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.04萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是再就業(yè)補助追加。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）時救助支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時救助追加。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.20萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是宣傳經(jīng)費。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為790.00萬元，。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加治污減霾項目預算

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為510.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是煤改節(jié)項目。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）

年初預算為91.64萬元，支出決算為83.85萬元，完成年初預算的91.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費減少。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）

年初預算為91.64 萬元，支出決算為32.95萬元，完成年初預算的35.96%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費減少。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.25萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加公共設施建設。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）

年初預算為43.12萬元，支出決算為225.77萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治。

21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）

年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為342.84萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加戶廁改造資金。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為450.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加村經(jīng)濟組織合作社款。

25.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）

年初預算為71.28萬元，支出決算為149.92萬元，完成年初預算的210.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,202.07萬元，包括：人員經(jīng)費支出2,082.40萬元和公用經(jīng)費支出119.67萬元。

人員經(jīng)費2082.40萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資432.67萬元，津貼補貼878.31萬元，獎金194.74萬元，績效工資238.57萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146.43萬元， 住房公積金149.92萬元， 醫(yī)療費30.12萬元。 對個人和家庭的補助11.65萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）救濟費11.15萬元，他對個人和家庭的補助0.50萬元。，

公用經(jīng)費119.67萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費93.15萬元，維修(護)費6萬元，公務接待費2.00萬元，專用材料費0.20萬元，公務用車運行維護費5.20萬元，其他交通費用8.00萬元，其他商品和服務支出5.12萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.20萬元，支出決算為7.20萬元，完成預算的100.00%。預算與決算持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算5.20萬元，占72.22%；公務接待費支出決算2.00萬元，占27.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為5.20萬元，支出決算為5.20萬元，完成預算的100.00*%決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待132批次，1053人次，預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金支出2612.68萬元，支出決算為2612.68萬元。

1. 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出848.67萬元，決算支出為848.67萬元。

2. 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出996.64萬元，決算支出為996.64萬元。

3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出2.04萬元，決算支出為2.04萬元。

4.城市基礎設施配套費安排的支出738.06萬元，決算支出為738.06萬元。

5.彩票公益金安排的支出27.28萬元，決算支出為27.28萬元。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

2019算度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評，共涉及資金51萬元，占一般公共預算項目支出總額的4.19%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1.基層生活保障項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù) 30萬元，完成預算的100%。

通過項目實施用于彌補經(jīng)費不足，保障機關正常運轉(zhuǎn)。

2.治污減霾項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預算的100%。

通過項目實施街辦轄區(qū)治污減霾工作。

3. 農(nóng)產(chǎn)品檢測項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預算的100%。

通過項目實施用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測。

4. 綜治經(jīng)費項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，完成預算的100%。

通過項目實施轄區(qū)內(nèi)維穩(wěn)綜治安全的進行。

5. 紀檢經(jīng)費項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預算的100%。

通過項目實施紀檢工作日常經(jīng)費

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設定的績效目標，本部門整體 2019 年度整體自評得 分 98.5 分。全年預算數(shù)51萬元，執(zhí)行數(shù) 51萬元，完成預 算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：高質(zhì)量的完成各項任務。

主要工作績效是：保質(zhì)保量的完整本年各項工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：績效工作應更加科學化。

下一步改進措施：根據(jù)不同項目有針對性的進行績效。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關運行經(jīng)費預算為152.96萬元，支出決算為119.76萬元，完成預算的78.29%。決算數(shù)較預算數(shù)減少33.2萬元，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出，減少開支。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛6輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛2輛。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。

2019年決算公開文件 - 本級.pdf