西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處2019年度部門決算-農(nóng)林

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的一系列農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和方針、政策；做好農(nóng)科教結(jié)合協(xié)調(diào)工作；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)村教育工作;組織實(shí)施科研課題攻關(guān)與科研成果的引進(jìn)、推廣;組織新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)體系建設(shè)。

2.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的方案，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村

承包合同管理和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理工作。

3.編制鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(含種植、養(yǎng)殖業(yè))和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)區(qū)域工作。

4.組織農(nóng)田改造和保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用。

5.貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)機(jī)械的使用和管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)用運(yùn)輸車等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修行業(yè)的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、檢疫服務(wù)工作。

7.指導(dǎo)農(nóng)村水利建設(shè)、防汛抗旱、供水節(jié)水、水土保持等工作，并提供技術(shù)支持和服務(wù)。

8.做好上級農(nóng)業(yè)部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，包括本所屬1個(gè)二級預(yù)算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截至2019年底，本部門人員編制2人，其中行政編制0人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員2人，其中行政0人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長4.60萬元，增長32.11%，增減變化的主要原因經(jīng)費(fèi)增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長4.60萬元，增長32.11%，增減變化的主要原因經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)20.40萬元，其中：財(cái)政撥款收入20.40萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)20.40萬元，其中：基本支出20.40萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年增長4.60萬元，增長32.11%，分析增減變化的主要原因。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年增長4.60萬元，增長32.11%，分析增減變化的主要原因。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出20.40萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4.60萬元，增長32.11%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18.55萬元，支出決算為20.40萬元，完成年初預(yù)算的109.97%。按照政府功能分類科目，其中：

1. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為18.55萬元，支出決算為20.40，原因是經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類科目說明基本支出具體內(nèi)容，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20.40萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出19.43萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出0.96萬元。

人員經(jīng)費(fèi)19.43萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資1.09萬元，獎(jiǎng)金15.78萬元，績效工資2.56萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0.96萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費(fèi)0.96萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。預(yù)算與決算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00*%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019算度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

本單位是二級單位，績效工作由上級單位開展。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位2019年度無項(xiàng)目。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

本單位是二級單位，績效工作由上級單位開展。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

2019年決算公開文件 - 農(nóng)林.pdf