2014年張卜鎮部門決算

索引號		發布日期	2015-10-30 14:33	來源	張卜鎮
內容概述	一、西安市高陵區張卜鎮人民政府單位概況（一）主要職責1、貫徹執行黨和國家的方針、政策、法律和法規，調查研究并制定適合實際的政策措施。2、組織制訂全鎮經濟發展的中、長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局，制訂并組織實施全鎮農村現代化建設的規劃和措施。3、改善投資環境，做好招商引資工作，積極引導發展民營和外商投資企業。4、鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和效益農業發展。5、負責全鎮計劃生育、義務教育、衛生工作的分解落實。6、編制鎮財政計劃，做好經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。7、認真貫徹社會治安治理方針原則

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發布時間：2015-10-30 14:33 來源：張卜鎮

一、西安市高陵區張卜鎮人民政府單位概況

（一）主要職責

1、貫徹執行黨和國家的方針、政策、法律和法規，調查研究并制定適合實際的政策措施。

2、組織制訂全鎮經濟發展的中、長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局，制訂并組織實施全鎮農村現代化建設的規劃和措施。

3、改善投資環境，做好招商引資工作，積極引導發展民營和外商投資企業。

4、鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和效益農業發展。

5、負責全鎮計劃生育、義務教育、衛生工作的分解落實。

6、編制鎮財政計劃，做好經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。

7、認真貫徹社會治安治理方針原則，組織、協調指導維護全鎮社會穩定工作。

8、負責做好兵員征集、現役軍人家屬優撫、退伍軍人的安置、社會救災救濟、養老保險和推行殯葬改革工作。

（二）2014年決算單位構成

西安市高陵區張卜鎮人民政府設行政單位1個；分別為：西安市高陵區張卜鎮人民政府。納入西安市高陵區張卜鎮人民政府單位2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	西安市高陵區張卜鎮人民政府	行政

二、2014年度部門決算表

1、收支決算總表

西安市高陵區張卜鎮人民政府2014年度部門收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	支出功能分類	決算數	支出經濟分類	決算數
一、財政撥款收入	1,468.52	一、一般公共服務支出	405.84	一、基本支出	579.30
其中：政府性基金	851.67	二、外交支出		工資福利支出	413.70
二、上級補助收入		三、國防支出		商品和服務支出	28.71
三、事業收入		四、公共安全支出		對個人和家庭的補助	136.89
四、經營收入		五、教育支出		二、項目支出	889.22
五、附屬單位上繳收入		六、科學技術支出		工資福利支出
六、其他收入	0.00	七、文化體育與傳媒支出		商品和服務支出	42.55
		八、社會保障和就業支出		對個人和家庭的補助
		九、醫療衛生與計劃生育支出		對企事業單位的補貼
		十、節能環保支出		贈與
		十一、城鄉社區支出	893.40	債務利息支出
		十二、農林水支出	138.79	基本建設支出
		十三、交通運輸支出		其他資本性支出	846.67
		十四、資源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商業服務業等支出		三、上繳上級支出
		十六、金融支出		四、經營支出
		十七、援助其他地區支出		五、對附屬單位補助支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	30.49
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合計	1,468.52	本年支出合計		本年支出合計
用事業基金彌補收支差額		結余分配		結余分配
上年結轉和結余		年末結轉和結余		年末結轉和結余
其中：財政撥款資金結轉
非財政撥款資金結余

收入總計	1,468.52	支出總計		支出總計	1,468.52

注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉情況

2、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）

西安市高陵區張卜鎮人民政府單位2014年度公共預算財政撥款支出決算表
（按支出功能分類，功能科目到項級）
單位：萬元
支出功能分類		合計	基本支出	項目支出	備注
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
合計		616.85	579.30	37.55
201	一般公共服務支出	405.84	368.28	37.55
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	375.43	339.88	35.55
2010301	行政運行	339.88	339.88
2010302	一般行政管理事務	35.55	0	35.55
20106	財政事務	30.41	28.41	2.00
2010602	一般行政管理事務	2.00	0	2.00
2010650	事業運行	28.41	28.41
212	城鄉社區支出	41.73	41.73
21201	城鄉社區管理事務	41.73	41.73
2120104	城管執法	41.73	41.73
213	農林水支出	138.79	138.79
21301	農業	35.55	35.55
2130104	事業運行	35.55	35.55
21303	水利	6.52	6.52
2130304	水利行業業務管理	6.52	6.52
21307	農村綜合改革	96.72	96.72
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	96.72	96.72
221	住房保障支出	30.49	30.49
22102	住房改革支出	30.49	30.49
2210201	住房公積金	30.49	30.49

3、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）

西安市公安局2014年度公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
單位：萬元
支出經濟分類科目編碼	支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
	合計	616.85	579.30	37.55
301	工資福利支出	413.70	413.70
30101	基本工資	98.62	98.62
30102	津貼補貼	245.82	245.82
30103	獎金	25.31	25.31
30104	社會保障費	43.95	43.95
30105	伙食補助費
30106	績效工資
30107	其他工資福利支出
302	商品和服務支出	66.25	28.70	37.55
30201	辦公費	34.36	18.05	16.32
30202	印刷費	0.45		0.45
30203	咨詢費
30204	手續費
30205	水費	1.87	1.87
30206	電費	4.53	1.35	3.18
30207	郵電費	2.03	2.03
30208	取暖費
30209	物業管理費
30210	差旅費
30211	因公出國（境）費
30212	維修（護）費	3.87		3.87
30213	租賃費
30214	會議費
30215	培訓費	0.66	0.66
30216	公務接待費	0.85	0.85
30217	專用材料費
30218	被裝購置費
30219	專用燃料費
30220	勞務費	7.83	1.85	5.98
30221	委托業務費
30222	工會經費	0.50	0.50
30223	福利費
30224	公務用車運行維護費	9.30	1.54	7.76
30225	其他交通費用
30226	其他商品和服務支出
303	對個人和家庭的補助	136.89	136.89
30301	離休費
30302	退職費
30303	撫恤金
30304	生活補助	106.09	106.09
30305	醫療費
30306	獎勵金	0.31	0.31
30307	住房公積金	30.49	30.49
30308	其他對個人和家庭的補助支出
309	基本建設支出
30901	房屋建筑物購建
310	其他資本性支出
31001	房屋建筑物購建
31002	辦公設備購置
31003	專用設備購置
31004	大型修繕
31005	信息網絡及軟件購置更新
31006	公務用車購置
31007	其他交通工具購置
31008	其他資本性支出

4、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表

單位	公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
	小計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
			小計	公務用車運行維護費	公務用車購置
西安市高陵區張卜鎮人民政府	10.16		9.30	9.30		0.86
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2014年度本單位組織出國(境)團組個；參加其他單位組織的出國(境)團組個；本單位全年因公出國(境)累計人次。
2.公務用車購置及保有情況：2014年度本單位購置公務用車0輛；年末公務用車保有量2輛。
3.公務接待有關情況：2014年度公務接待累計202批次，公務接待累計820人。

三、2014年度部門決算情況說明

（一）2014年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1468.52萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入616.85萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入851.67萬元，為區級財政當年撥付的項目建設安排的支出。

（3）其他收入0.00元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：

①利息收入0.00萬元。

2、支出總計1468.32萬元，包括：

（1）基本支出579.3萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出413.7萬元，對個人和家庭的補助支出136.89萬元，商品和服務支出28.71萬元。

（2）項目支出889.22萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括商品和服務支出42.55萬元，其他資本性支出846.67萬元，

（3）年末無結轉和結余資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

2014年度公共預算財政撥款支出616.85萬元，其中：基本支出579.3萬元，項目支出37.55萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

基本支出579.3萬元：

（1）行政運行579.3萬元。其中：人員支出550.59萬元，日常公用經費支出28.7萬元。

項目支出37.55萬元，其中：一般行政管理事務37.55萬元；

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2014年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出10.16萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費9.3萬元，公務接待費0.86萬元。

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2014年經費支出9.3萬元，主要是：車輛運行燃油及維修費。主要用于：辦公。

2、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.86萬元，較去年同比下降91.78%，累計接待202批次、820人。其中：

（1）外事接待0批0人（次），支出0萬元；

（2）接待檢查工作組36批230人（次），支出0.24萬元；

（3）接待上級及兄弟單位調研考察25批180人（次），支出0.19萬元；

（4）外出工作誤餐及協調支出141批410人（次），支出0.43萬元。

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