西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處單位概況

西安市高陵區(qū)張卜街道位于高陵區(qū)城南7.5公里處，地處渭北奉正塬頭，北與高陵昭慧新城、三陽塔、城市運動公園對接，東接臨潼與驪山遙遙相望，西與耿鎮(zhèn)相鄰。地理位置優(yōu)越，地勢平坦，土地肥沃，210國道、310國道、京昆（西禹）高速公路貫穿其間，交通便利。

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處下設：黨政辦公室、財政所、經濟發(fā)展辦公室、社會管理辦公室、農業(yè)綜合服務中心、社會事務服務所、水利水保站、計劃生育服務站、文化廣播電視衛(wèi)生服務站、城管執(zhí)法中隊。下轄13個村民委員會。

（一）西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨（工）委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)（街）級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處決算單位構成

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處設行政單位1個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位2個、經費自理事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計3635.77萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1,958.83萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入1,639.88萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余37.05萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余37.05萬元）。

2、支出總計3635.77萬元。包括：

（1）基本支出824.36萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經費486.57萬元,日常公用經費59.96萬元，對個人和家庭的補助支出277.83萬元

（2）項目支出2,611.41萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括塬后村兩戶塌陷房屋拆遷費用、南郭社區(qū)公共服務中心辦公樓工程、拆除塬東等6家建材廠費用、城市治理工作經費、南郭村容村貌整治經費、磚窯拆除費姬家鄉(xiāng)城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目、固興、錦嘉等7家磚窯拆除及土地、塬東等6家磚窯土地整平資金等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余200萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余200萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出948.86萬元，其中：基本支出812.86萬元，項目支出136.00萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行165.94 萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務32.55 萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團保障等業(yè)務支出。

（3）事業(yè)運行236.74 萬元。是反映事業(yè)單位的基本支出。

（4）其他人大事務支出0.6萬元。是反映人大選舉各項支出等業(yè)務支出

（5）其他一般公共服務支出47.91萬元。是指履行等業(yè)務支出

（6）其他污染防治支出3萬元。是反映單位河道及生活污水污染防治等業(yè)務工作的支出。

（7）城管執(zhí)法42.85萬元。是反映城管人員工資及經費等支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60.94萬元。是反映轄區(qū)街道門頭整治，環(huán)境衛(wèi)生整治等業(yè)務支出。

（9）農產品質量安全5萬元。是反映單位農林人員工資的支出。

（10）水利行業(yè)業(yè)務管理6.42萬元。是反映單位水利人員工資的支出。

（11）農村基礎設施建設37.05萬元。是反映轄區(qū)農村基礎設施建設維護等支出。

（12）對村級一事一議的補助58.40萬元。是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（13）對村民委員會和村黨支部的補助218.13萬元。是反映村干部補助及村委會經費支出。

（14）住房公積金33.32萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.03萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費7.23萬元，公務接待費1.80萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我街辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年無增減。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年車輛購置支出0萬元；發(fā)生公務用車運行維護支出7.23萬元，較去年同比下降0.17%。下降原因主要為嚴格公務用車管理，控制公務用車費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.8萬元，較去年同比下降14.62%，累計接待262批次、830人次。下降原因主要為嚴格控制公務接待。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

2016年度政府性基金預算財政撥款收入847.03萬元，支出847.03萬元。主要用于征地和拆遷補償支出、其他國有土地收益基金支出、農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出工作。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況。無

三、2016年度部門決算表（見附件）

1、2016年部門決算收支總表

2、2016年部門決算收入總表

3、2016年部門決算支出總表

4、2016年部門決算財政撥款收支總表

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）

6、2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類）

7、2016年部門決算政府性基金收支表

8、2016年部門決算政府采購情況表

9、2016年部門決算一般公共預算 “三公”經費支出決算表

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處決算公開.xls