西安市高陵區張卜街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、 單位機構設置情況及主要職責

（一）、單位機構設置情況

機構設置情況，本單位設有黨政辦、司法所、環衛所、統計站 。

（二）、單位主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。

6、加強財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施街辦村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

二、西安市高陵區張卜街道辦事處的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業編制37人；實有人員88人，其中行政21人、事業67人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，張卜街道在區委、區政府的堅強領導下，緊密圍繞中心工作，精準把握建設“大高陵”的新形勢新要求，以全市“追趕超越”奮進年、“營商活動”提升年、“招商活動”落地年為契機，以“五個美麗”建設為抓手，狠抓落實，統籌推進，街道經濟社會事業取得了較好較快發展。

一、目標任務完成情況

（一）黨建工作得到有力提升

一是強化思想建設，著力推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，將黨章、黨的十九大報告、西遷精神、《習近平談治國理政》《梁家河》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等必讀必學篇目納入日常學習內容；二是深入開展“講政治、敢擔當、改作風”專題教育，不斷推動全面從嚴治黨向縱深發展；三是深入學習貫徹落實習近平總書記秦嶺北麓違建別墅問題的重要指示批示精神，自覺從思想上行動上同黨中央保持高度一致；四是扎實推進基層黨建“四大工程”，累計為13個村更換老舊制度牌209塊，拍攝了以張家村黨支部書記程軍為先進典型的遠程教育紀錄片；五是完成張南聯村黨委建設，新的“張南”聯村黨委已于去年9月份正式投入工作；六是充分發揮鄉村振興講習所作用，開展講習活動40余次；

（二）經濟社會發展實現穩步增長

街道全年累計實現固定資產投資15.05億，占全年總任務的101%；社會消費品零售總額預計完成11083萬元，占全年總任務的103%；農村居民人均收入預計完成16091元，占全年總任務的102%。

在重點工作任務完成方面，一是28天完成了 “紅星美凱龍”城市綜合體項目征地拆遷工作，共拆遷安置79戶，征地298.723畝；二是完成了“生活垃圾無害化處理”項目的拆遷工作任務，共拆遷安置村民510戶；三是完成了新氣源過境管線地面附著物賠付、復墾工作，共賠付農戶220戶; 四是完成了210國道改線地面附著物賠付、遷墳等工作，共計賠付135戶,苗圃8家，預制場一處，遷墳37座;五是張家、南郭兩村共享村落建設新聞發布會成功舉辦，前來咨詢參觀的各界人士絡繹不絕；六是330kv變電站項目進展順利，目前27座塔基的地面附著物清理賠付工作全面完成；七是閻良城市供水安全提升改造工程涉及張家、塬垢、韓家的240余畝地面附著物賠付工作已經全面完成；八是以韓家、南郭、塬垢等三個村為主體區域的萬畝薯類種植基地共連片發展種植紅薯7000余畝，紫薯800余畝，同時帶動了區域電商經濟的蓬勃發展。

（三）生態環境綜合治理成效顯著

一是嚴格按照“生態環境綜合治理兩斷三清”要求開展“散亂污”企業整治工作。截至目前，共提升整改企業16家，取締不合標準企業17家?！懊焊碾姟薄懊焊臐崱惫ぷ饕褕A滿完成年度工作任務，累計清理燃煤鍋爐13臺，“煤改電”共落實改裝空調3500戶；二是嚴格落實“路長制”、“河長制”，以“五路”為重點，累計栽種各類苗木70168棵，成活率達到95%以上。堅持每周三“路長日”對轄區的環境衛生進行檢查，做到清掃到位，不留死角。全年清運垃圾5000余車，約一萬余噸。三是四級河長累計巡河1498次，累計清理河道垃圾1120余方，開展專項整治2次；三是有序推進“廁所革命”，戶廁提升改造完成1800個；四是積極推動“美麗鄉村”建設，修建村中綠地草坪1800平方米，清理“三堆三圍”323處，清理野廣告95處，對各村主干道兩側的空院、危房進行了沿街提升改造，并對8個文化活動廣場實施了景觀綠化；五是“拆違拆臨”工作累計清除各類違法建筑19882.67平方米。六是加強13個村122戶13875頭生豬的非洲豬瘟防控工作。七是對13個村開展拉網式排查黑臭水體，已排查27處，正在積極整改中。八是在“大棚房”整治工作中，拆除工作已經全面展開。

（四）民生保障工作得到有效落實

一是對轄區69戶在冊貧困戶和18戶穩定脫貧戶均落實了具體幫扶舉措。目前，村檔，戶檔資料規范齊備，各項脫貧措施穩步推進；二是嚴格按政策做好13戶新增低保戶申請、調查、辦理工作，受理醫療救助89人，臨時救助28戶，共發放救助金80余萬元；三是落實計生優惠政策，完成孕前檢查440人；四是大力開展營商環境建設和“效能革命”工作，嚴格落實“最多跑一次”辦事事項，共梳理即時辦結事項12項，限時辦結事項25項。累計辦理各類政務服務事項1144件；五是大力開展農產品的抽檢力度，累計抽檢各類農產品1500余份,合格率達到100%。

（五）“平安創建”活動取得實效

一是扎實開展“平安高陵”創建活動，繪制街道平安地圖，設立治安巡防點29處，組建治安巡邏隊15支,發放宣傳材料20000余份；二是加強校園周邊環境的綜合治理工作,累計排查校園周邊小商店200余家，餐飲60余家；三是狠抓信訪維穩工作，上級共交辦各類信訪案件24件，目前已辦理化解21件，3件正在積極辦理;四是開展各類安全檢查28次，排查各類安全隱患20余處，已全部整改到位，整改率100%；五是全力開展掃黑除惡專項斗爭，累計發放各類宣傳資料21000余份，懸掛宣傳條幅60余幅、粉刷永久性宣傳標語26條，開展宣傳活動3場，舉辦展板警示教育活動2場，制作美篇51篇;微信公眾號發布信息30余條，開展文藝匯演2場。

二、田園綜合體，“共享村落”及民宿經濟發展情況

“源田夢工場”田園綜合體發展方面，“源田夢工場”田園綜合體核心啟動區以完成土地流轉1300畝。核心啟動區基礎設施及市政配套設施已基本建設完成，項目在創建過程中始終將農民作為建設主體和受益主體, 讓農民分享發展紅利。園區建設至今已經累計使用周邊農戶勞動力2.5萬人次,為農戶增收超過600萬元。

“共享村落”及民俗產業經濟發展方面，街道采取“3+N”的地域發展模式，即：選取圍繞“源田夢工場”田園綜合體周邊的“賈蔡、南郭、張家”三個行政村作為“共享村落”和民宿產業發展的規劃區域，輻射帶動“南一橫”東延段兩側的“韓家村”、“張卜村”、“塬垢村”等區域發展。截至目前，第一期“賈蔡”民宿產業先導示范村建設的修建性規劃已完成，其他各項工作正在緊張有序開展。目前，已簽訂空院宅基賠付協議17戶，另與35家有強烈意愿的農戶正在積極磋商，力爭明年“五一”前開放第一批民宿（全部7套于2019年5月上旬正式開放，計劃推出床位50張）。至2020年，“賈、張、南民宿產業經濟帶”力爭發展民宿300家（其中精品民宿70家），床位2100張。

在“共享村落”和民宿產業發展上，張卜街道得到了市委、市政府和區委、區政府的大力支持。1月13日，王永康書記來高陵調研時對張卜街道在發展田園綜合體、“共享村落”和民宿產業發展上的工作給予了充分肯定，并要求“要進一步盤活農村資源，積極引入工商資本，發展精品民宿經濟，一張藍圖干到底，以滴水穿石的精神，將農村打造成令人向往的田園綠地”。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、2018年度本部門收入合計為11957.37萬元，2017年度為2439.65萬元，較上年增加9517.72萬元，主要原因為2018年度垃圾焚燒拆補償項目的增加；2018年度本部門支出總計為11957.37萬元，2017年度支出總計為2439.65萬元，較上年增加9517.72萬元，主要原因為2018年度垃圾焚燒拆補償項目的增加。

2、本年度收入構成情況。收入總計11957.37萬元。包括：公共預算財政撥款收入11786.14萬元，事業收入0，其他收入0，年初結轉結余171.23萬元構成；公共預算財政撥款比上年增長11134.31萬元，主要原因為垃圾焚燒拆補償項目的增加；其他收入比上年減少122.26萬元，主要原因為上年有盤活資金收入及支出。

3、本年度支出構成情況。支出總計11957.37萬元。包括：基本支出1312.19萬元、項目支出10533.05萬元、年末結轉結余112.13萬元構成；基本支出較上年增加276.69萬元，主要原因為人員增加，項目支出比上年增加9324.77萬元，主要原因為垃圾焚燒、煤改潔等項目增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共11957.37萬元，其中一般公共預算財政撥款2547.5萬元，政府性基金財政撥款9238.63萬元，年初結轉結余171.12萬元，2017年財政撥款收入2317.39萬元，比上年增加9639.98萬元，主要原因為當年人員增加及垃圾焚燒、煤改潔等項目的增加。

財政撥款支出共11957.37萬元，其中基本支出為1312.19萬元，項目支出10533.05萬元，年末結轉結余為112.13萬元，2017年財政撥款支出總計為2317.39萬元，比上年增加9639.98萬元，主要原因為當年人員增加及垃圾焚燒、煤改潔等項目的增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行361.64萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）及財政所行政人員的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務128萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）信訪事務20萬元，是反映當年因信訪工作發生的辦公經費，差旅費等費用。

（4）事業運行445.86萬元。是反映機關事業單位和財政所事業人員的基本支出。

（5）其他司法支出8萬元，主要完成街辦司法工作相關經費。

（6）其他文化支出29.76萬元，是反映弘揚中國傳統文化方面支出。

（7）其他就業補助支出6.16萬元，是反映就業扶貧方面支出。

（8）公共衛生支出111萬元，是反映街辦委托第三方進行農村改廁事項的支出。

（9）計劃生育服務46.38萬元，是反映對農村地生子女及雙女戶的補貼支出。

（10）大氣537.17萬元，是反映煤改潔補助資金支出。

（12）其他城鄉社區公共設施支出50萬元。是指美麗鄉村建設等支出

（12）城管執法43.5萬元。是反映城管人員工資及經費等支出。

（13）城鄉社區環境衛生184.3萬元。是反映轄區街道門頭整治，環境衛生整治等業務支出。

（14）農林水事業運行支出38.43萬元。是反映單位其他農林人員基本的支出。

（15）農產品質量安全5萬元，是反映本年農產品質量安全檢查支出。

（16）水利行業業務管理8.45萬元。是反映單位水利人員工資的支出。

（17）對村級一事一議的補助100.23萬元。是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（18）對村民委員會和村黨支部的補助231.68萬元。是反映村干部補助及村委會經費支出。

（19）住房公積金36.48萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出837.20萬元，是指機關人員的工資支出。

商品和服務支出260.39萬元，其中辦公費79.13萬元，水電費2.47萬元，勞務費136.83萬元等。

對個人及家庭補助支出213.96萬元，是反映對農村獨生子女家庭的生活補助，及煤改潔項目的補助。

4、政府性基金財政撥款收支情況

2018年度政府性基金財政撥款收入9238.64萬元，2017年為651.83萬元；政府性基金財政撥款支出9238.64萬元，2017年為651.83萬元，比上年增加8586.81萬元，增加的主要原因為征地拆遷項目的增加。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門2018年度國有資本經營財政撥款收支為零，已公開空表。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出為0萬元。主要原因為2018年無政府采購支出，并已公開空表。上年政府采購支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。本年預算數為0萬元，較預算增加0萬元，增長0%。主要原因為2018年無政府采購支出，并已公開空表。

（三）、2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.79萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費3萬元，占“三公”經費支出的62.63%；公務接待費1.79萬元，占“三公”經費支出的37.37%。上年三公經費支出 4.79萬元，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車運行維護費3萬元，占“三公”經費支出的62.63%；公務接待費1.79萬元，占“三公”經費支出的37.37%。較上年決算增加0萬元，增長0 %，主要原因為嚴格控制三公經費執行。本年預算三公經費支出，其中，因公出國（境）費用0萬元，增長0萬元，增幅0%，務接待費1.79萬元，增長0萬元，增幅0%，公務用車運行維護費8萬元，減少5萬元，減幅62.5%，具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較上年增加0萬元；比當年預算增加0萬元，當年沒有因公出國業務。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，人次0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，比上年決算增加0萬元，未發生此項業務；比當年預算增加0萬元，未發生此項業務。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出3萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為嚴格執行中央八項規定；比當年預算減少5萬元，主要原因為嚴格控制車輛運行。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.79萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因為嚴格控制公務接待；比當年預算增加0萬元，主要原因為嚴格按照當年預算執行，控制費用。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待75批次，890人次。開支內容主要為各項檢查人員的接待。

4、 會議費支出情況

當年會議費支出0萬元,上年決算會議費0萬元，增加0萬元，增加0%。當年會議費預算數為0萬元，超預算支出0萬元，主要原因是當年無會議費支出。

5、 培訓費支出情況

本年培訓費支出0.35萬元，2017年培訓費0.02萬元，較上年增加0.32萬元，主要原因為新的環境下對業務人員的業務能力要求不斷提高。本年培訓費預算數2.4萬元，減少2.05萬元，主要原因為參加培訓人員批次減少。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，共涉及資金287萬元.

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度本部門機關運行經費支出259.35萬元，主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。2017年機關運行經費63.9萬元，比上年增加195.45萬元，增幅305.87%，主要原因為當年業務量的增加，人員增加，拆遷項目增加。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018部門決算公開張卜.pdf