西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府概況

（一）西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府主要職責

張卜鎮(zhèn)人民政府屬于縣財政一級預算單位，擔負著貫徹落實國家政策，發(fā)展地方經(jīng)濟，提供優(yōu)質(zhì)公共服務，維護本轄區(qū)社會穩(wěn)定等職責。

（二）年度主要工作任務及目標

2017年，張卜鎮(zhèn)人民政府將緊緊圍繞中央“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持五大發(fā)展理念，認真貫徹落實十八屆六中全會精神，按照全區(qū)整體規(guī)劃，緊抓渭北工業(yè)區(qū)建設發(fā)展機遇，適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，確保重點項目快速順利推進，為實現(xiàn)張卜由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)快速轉(zhuǎn)型不懈努力。

1、精心組織，促進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。扎實做好宅基地改革試點工作,同時加強曹家、南郭基礎設施規(guī)劃建設，增強其承載功能，提高集聚力和輻射力，努力在創(chuàng)新社區(qū)功能、提高文明程度上取得明顯成效。

2、示范帶動，確保張家生豬養(yǎng)殖基地和萬畝紅薯基地在建設上上規(guī)模，見成效。以高標準養(yǎng)殖基地建設為載體，發(fā)揮輻射帶動作用，進一步壯大養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模，計劃下半年存欄量增加2000頭，完善室內(nèi)設施。

3、穩(wěn)步推進灝森農(nóng)業(yè)、源田農(nóng)業(yè)園區(qū)項目建設。2017年，進一步協(xié)調(diào)相關部門，積極處理好園林配套基礎設施建設。

4、強化服務意識，進一步優(yōu)化投資環(huán)境。加大協(xié)調(diào)服務力度，集中協(xié)調(diào)解決項目實施過程中存在的困難和問題，全力幫助企業(yè)解決用水、用電、用工等方面的難題，同時盡快完成剩余6個窯場的復墾工作，努力營造有利于加快發(fā)展的良好環(huán)境。

5、確保民生工程覆蓋到位力爭從改善群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境入手，加大道路、飲水、電力等建設力度。實現(xiàn)農(nóng)民參合全覆蓋、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋，積極做好計生、低保救濟、重點戶幫扶等工作。同時，進一步加強綜治、維穩(wěn)、信訪、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作。

（三）張卜鎮(zhèn)人民政府及所屬基層預算單位情況

張卜鎮(zhèn)人民政府下設行政編制機構(gòu) 1 個，事業(yè)編制機構(gòu) 3個。

現(xiàn)有在職財政供養(yǎng)人員55人，其中行政17人、事業(yè)38人；財政補助人員134人，其中自收自支8人、遺屬7人、六十年代1人、退休10人、環(huán)衛(wèi)工108人。

按照我區(qū)2017年度行政事業(yè)單位部門預算有關標準，核定我單位2017年度支出預算9353572.96元。具體內(nèi)容為：基本支出9267272.96元；項目支出86300元。具體為：

1. 一般公共服務支出8448592.89元

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出48840元

3.農(nóng)林水支出475908.79元

4.住房保障支出380231.28元

（四）部門預算收支編制的相關依據(jù)等情況

1.部門預算收支編制的依據(jù)

依據(jù)高陵區(qū)財政局關于編制2017年預算的通知文件要求編制

2.支出項目填報口徑：所填報數(shù)據(jù)已區(qū)財政局批復的部門預算數(shù)據(jù)進行分類填報。

1）基本支出9267272.96元，包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。

工資福利支出8501241.68元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出352800元，包括辦公經(jīng)費、會議費、培訓費“三公經(jīng)費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助413231.28元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出86300元。指張卜鎮(zhèn)人民政府根據(jù)職能職責為完成行政工作或者使用發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）"三公"經(jīng)費預算增減變化原因

西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府2017年"三公經(jīng)費"預算 47900元，較2016年預算93000元減少45100元，降幅48.46%。其中：

1、因公出國（境）費用預算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預算 。

2、公務接待費預算17900 元，較上年減少100元；降幅0.5%,原因：2017年嚴控公務接待支出，壓縮公務接待支出，故預算減少。

3、公務車輛運行維護費預算30000 元，較上年減少45000元，降幅60 %,原因：2017年嚴控公務用車，壓縮公務用車支出，故預算減少。

二、部門預算公開相關附表

張卜2017預算公開附件.xls