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西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處
2019年度部門決算
保密審查情況：已審查
部門主要負責人審簽情況：已審核
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）主要職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區(qū)順利完成。
2.對轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。
3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。
4.負責街道機關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。
5.領(lǐng)導街道辦事處和群團、社區(qū)、村委會等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。
6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經(jīng)濟織、社會團體、中介組織的黨建工作。
7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。
8.加強街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置：黨政辦、司法所、環(huán)衛(wèi)所、統(tǒng)計站
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個，包括本級及所屬3個二級預算單位：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處本級 |
| 2 | 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
| 3 | 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處水利水保站 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業(yè)編制37人；實有人員87人，其中行政21人、事業(yè)66人。單位管理的離退休人員1人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,539.98 | 1.一般公共服務支出 | 1,330.60 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,221.26 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3.國防支出 | 0.00 | |
| 4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | 0.00 | |
| 5.事業(yè)收入 | 5.教育支出 | 0.00 | |
| 6.經(jīng)營收入 | 6.科學技術(shù)支出 | 0.00 | |
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | 11.04 | |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 75.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 186.86 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,458.00 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 658.35 | ||
| 13.交通運輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 103.54 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災害防治及應急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 4,761.25 | 本年支出合計 | 4873.38 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 112.13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
| 收入總計 | 4,873.38 | 支出總計 | 4873.38 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處金額單位：萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 小計 | 其中：教育收費 | |||||||||
| 合 計 | 4,761.25 | 4,761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,319.80 | 1,319.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1,264.11 | 1,264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 532.83 | 532.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就業(yè)補助 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,360.49 | 2,360.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 649.57 | 649.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 602.32 | 602.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 236.98 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 236.98 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 778.05 | 778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 573.95 | 573.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 658.35 | 658.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 70.34 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130121 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 504.58 | 504.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 4,873.38 | 1,630.10 | 3,243.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,023.82 | 306.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1,274.91 | 977.89 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 543.63 | 543.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 0.00 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 51.72 | 1.80 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 45.93 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.04 | 1.10 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就業(yè)補助 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,457.99 | 193.83 | 2,264.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 699.57 | 48.36 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 652.32 | 1.11 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 236.98 | 0.00 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 236.98 | 0.00 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 218.55 | 145.47 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 218.55 | 145.47 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 778.05 | 0.00 | 778.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 204.10 | 0.00 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 573.95 | 0.00 | 573.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 658.35 | 282.81 | 375.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 70.34 | 25.34 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130121 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 34.47 | 12.89 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 34.47 | 12.89 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 504.58 | 244.58 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,539.98 | 1.一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,330.60 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,221.26 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預算收入 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 186.86 | 186.86 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,458.00 | 1,241.73 | 1,216.26 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 658.35 | 658.35 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 4,761.25 | 本年支出合計 | 4,873.38 | 3,652.12 | 1,221.26 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 112.13 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 112.13 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 4,873.38 | 支出總計 | 4,873.38 | 3,652.12 | 1,221.26 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 合 計 | 3,652.12 | 1,630.10 | 1,525.80 | 104.31 | 2,022.01 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,023.82 | 961.25 | 62.58 | 306.78 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1,274.91 | 977.89 | 921.03 | 56.87 | 297.02 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 543.63 | 543.63 | 519.25 | 24.38 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.10 | ||
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 431.46 | 431.46 | 401.78 | 29.69 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 51.72 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 49.92 | ||
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 45.93 | 40.22 | 5.71 | 4.76 | ||
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 3.65 | 2.46 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
| 2010650 | 事業(yè)運行 | 39.82 | 39.82 | 36.57 | 3.25 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 11.04 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 9.94 | ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補助 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
| 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 21103 | 污染防治 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 2110301 | 大氣 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,241.73 | 193.83 | 184.01 | 9.83 | 1,047.89 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 699.57 | 48.36 | 45.55 | 2.81 | 651.21 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 47.25 | 47.25 | 44.44 | 2.81 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 652.32 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 651.21 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.98 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.98 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 218.55 | 145.47 | 138.46 | 7.02 | 73.07 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 218.55 | 145.47 | 138.46 | 7.02 | 73.07 | ||
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.63 | ||
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.63 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 658.35 | 282.81 | 277.01 | 5.81 | 375.53 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 70.34 | 25.34 | 23.88 | 1.46 | 45.00 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 25.34 | 25.34 | 23.88 | 1.46 | 0.00 | ||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130121 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | ||
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | ||
| 21303 | 水利 | 34.47 | 12.89 | 8.55 | 4.35 | 21.57 | ||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 34.47 | 12.89 | 8.55 | 4.35 | 21.57 | ||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 504.58 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 260.00 | ||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130706 | 對村集體經(jīng)濟組織的補助 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 103.54 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 103.54 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經(jīng)濟分類科目）
公開06表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 備注 | ||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 合計 | 1,630.10 | 1,525.80 | 104.31 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,137.50 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 351.77 | 0.00 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 55.65 | 0.00 | ||
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 361.74 | 0.00 | ||
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 221.96 | 0.00 | ||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | ||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | ||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 103.54 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 104.31 | ||
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | ||
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | ||
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | ||
| 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | ||
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | ||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | ||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | ||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 388.30 | 0.00 | ||
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 387.19 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數(shù) | 3.79 | 1.79 | 2.00 | |||||
| 決算數(shù) | 3.79 | 1.79 | 2.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 1,216.26 | 1,216.26 | 0.00 | 1,216.26 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 778.05 | 778.05 | 0.00 | 778.05 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 204.10 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 573.95 | 573.95 | 0.00 | 573.95 | |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總體情況及比上年減少59.49%情況，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。
2019度年支出總體情況及比上年減少58.75%情況，分析增減變化的主要原因：開發(fā)項目減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計4761.25萬元，其中：財政撥款收入4761.25萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計4873.38萬元，其中：基本支出1630.10萬元，占33.45%；項目支出3243.28萬元，占66.55%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少59.49情況，增減變化的主要原因是開發(fā)項目減少。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少58.75情況，增減變化的主要原因是開發(fā)項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出4873.38萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出減少6971.86萬元，減少58.75%，主要原因是開發(fā)項目減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為1272.89萬元，支出決算為4873.38萬元，完成年初預算的382.86%。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為161.33萬元，支出決算為543.63萬元，完成年初預算的336.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是街辦人員及業(yè)務量的增加。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為38.75萬元，支出決算為247.10萬元，完成年初預算的637.68%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是街辦業(yè)務量的增加。
3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務量的增加。
4. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為839.23萬元，支出決算為431.46萬元，完成年初預算的51.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是辦公費用的減少。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）
年初預算為3.00萬元，支出決算為51.72萬元，完成年初預算的1724.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項生活補助的增加。
6.一般公共服務支出（類）專項普查活動（款）專項普查活動（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項普查的委托業(yè)務費增加。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為5.89萬元，支出決算為6.11萬元，完成年初預算的103.74%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政行政人員的增加。
8. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為3.00萬元，支出決算為4.76萬元，完成年初預算的158.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政人員的增加。
9. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為37.43萬元，支出決算為39.82萬元，完成年初預算的106.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社會保障繳費基數(shù)的增加。
10. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是文化旅游建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施增加。
11. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是文化旅游建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施增加。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對其他個人和家庭補助增加。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為7.04萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他就業(yè)補助的增加。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.90萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時救助資金的追加。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為75.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他公共衛(wèi)生業(yè)務量的增加。
16. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）
年初預算為0萬元，支出決算為186.86萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是治污減霾環(huán)境治理業(yè)務量的增加。
17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）
年初預算為51.77萬元，支出決算為47.25萬元，完成年初預算的91.30%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是城管執(zhí)法部分經(jīng)費從張卜本級支出。
18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為652.32萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項拆遷項目的增加。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為236.98萬元。決算數(shù)大于或小于預算數(shù)的主要原因是專項拆遷項目的增加。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為35.90萬元，支出決算為218.55萬元，完成年初預算的608.77%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是治污減霾環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務量的增加。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為204.10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是拆遷項目，土地的補償款增加。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算573.95萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是拆遷項目，土地的補償款增加。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為0萬元，支出決算438.21萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算86.63萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他資本性支出的增加。
25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為28.29萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預算的89.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分支出從本級支出。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）
年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)事務業(yè)務量的增加。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大型修繕的增加。
29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為48.96萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是地面及青苗補償款的增加。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）
年初預算為10.49萬元，支出決算為34.47萬元，完成年初預算的328.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是包括河道保潔員工資。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為244.58萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是這部分資金年初另行安排。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為260.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是這部分資金年初另行安排。
33. 住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）
年初預算為52.82萬元，支出決算為103.54萬元，完成年初預算的196.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)的增加。
34. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是修繕項目的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1630.10萬元，包括：人員經(jīng)費支出1527.80萬元和公用經(jīng)費支出104.36萬元。
人員經(jīng)費1527.80萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資351.77萬元、津貼補貼55.65萬元、獎金361.74萬元、績效工資221.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.07萬元、職業(yè)年金繳費0.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.87萬元、其他社會保障繳費0.71萬元、住房公積金103.54萬元、退職（役）費1.1萬元、生活補助387.19萬元。
公用經(jīng)費104.36萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費36.08萬元、印刷費0.23萬元、電費1.93萬元、差旅費0.26萬元、維修(護)費10.52萬元、公務接待費1.79萬元、委托業(yè)務費27.17萬元、工會經(jīng)費5.73萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其他交通費用15.62萬元、其他商品和服務支出2.98萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.79萬元，支出決算為3.79萬元，完成預算的100.00%。決算數(shù)較預算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算2.00萬元，占52.77%；公務接待費支出決算1.79萬元，占47.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的100.00%。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待120批次，860人次，預算為1.79萬元，支出決算為1.79萬元，完成預算的100.00%。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入1221.26萬元，支出萬元1221.26萬元。支出年初預算數(shù)為0.00%，支出決算為1221.26萬元。
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，涉及資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.23%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1，治污減霾項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項目實施街辦轄區(qū)治污減霾工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦治污減霾工作中存在落實不到位情況，造成的原因為監(jiān)管不夠嚴謹
下一步改進措施：加強監(jiān)管及日常工作治理。
2.基層工作保障項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)30 萬元，執(zhí)行數(shù)30萬元，完成預算的100%。
通過項目實施用于彌補經(jīng)費不足，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在街辦基層工作保障中存在日常經(jīng)費開銷過大，造成原因是對經(jīng)費監(jiān)管力度不夠
下一步改進措施：加強監(jiān)管，嚴格把控審核日常經(jīng)費支出。
（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分98分。全年預算數(shù)1272.89萬元，執(zhí)行數(shù)4873.38萬元，完成預算的382.86%。
主要產(chǎn)出和效果：整體支出完成情況良好，按照2019年工作計劃，完成了工作任務，預算安排和重點工作安排方面還需要進一步加強。
主要工作績效是：本街辦整體支出推進有序，主要績效：（1）、制度建設(shè)完整，日常工作有制度約束，保證工作正常開展。（2）、街辦人員服務到位，人民群眾滿意度高，社會評價良好。（3）、各項工作開展有序，在預算有限的情況下，保證街辦日常工作正常運轉(zhuǎn)，重點工作完成情況良好。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制應更加科學化。
下一步改進措施：根據(jù)不同項目有針對性的進行預算。
部門整體支出績效自評表
（2019年度）
填報單位：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 （匯總） 自評得分：95
（一） 部門職能與職責。
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區(qū)順利完成。
（二） 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，全年預算數(shù)1272.89萬元，執(zhí)行數(shù)4873.38萬元，完成預算的382.86%。
（三） 簡要概述當年區(qū)委區(qū)政府下達的重點工作。各項開發(fā)工作，保質(zhì)保量按時完成政府下達的開發(fā)任務，在期限內(nèi)保障好村民的賠付工作。
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
| 投入 | 預算執(zhí)行(25分) | 預算完成率(10分) | 10 | 預算完成率=（預算完成敷／預算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的蕾年度部門（單位）預算數(shù)。 | 預算完成率=100%的，得10分。預算完成率≥95%的，得9分。預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。預算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。預算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。預算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。預算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 100% | 100% | 10 | ||
| 預算調(diào)整率（5分) | 5 | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整敷／預算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調(diào)整程度。預算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預算包括一般共共預算與政府性基金預算。 | 預算調(diào)整率絕對值≤5%，得5分。預算調(diào)整率絕對值﹥5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 | ﹥5% | 100% | 382.86% | 0 | 預算編制的準確率不高，進一步加強預算的準確率。嚴格執(zhí)行預算編制 | |||
| 投入 | 預算執(zhí)行（25分） | 支出進度率(5分) | 5 | 支出進度率=（實際支出／支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。半年支出進度=部門上半年實際支出／（上年結(jié)爭結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進度=部門前三季度實際支出／（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。 | 半年進度：進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率<40%，得0分。前三季度進度：進度率≥75%，得3分，進度率在60%（含）和75%之間，得2分，進度率﹤60%，得0分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
| 預算編制準確率(5分) | 5 | 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。預算編制準確率=其他收入決算數(shù)／其他收入預算數(shù)×100-100%。 | 預算編制準確率≤20%，得5分。預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。預算編制準確率﹥40%，得0分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||||
| 過程 | 預算管理(15分) | “三公經(jīng)費”控制(5分) | 5 | “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)／“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100℅，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 | 三公經(jīng)費控制率≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
| 資產(chǎn)管理規(guī)范(5分) | 5 | 部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。 | 全部符合5分，有1項不符扣2分,扣完為止 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||||
| 過程 | 預算管理(15分) | 資金使用合規(guī)性(5分) | 5 | 部門（單位）使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規(guī)范運行情況。1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和對務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；3.重大項目開支經(jīng)過評估論證；4.符合部門預算批復的用途；5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等陸況 | 全部符合5分，有1項不符扣2分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
| 效果 | 履職盡責（60分） | 項目產(chǎn)出（40分） | 40 | 1.若為定性指標，根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的IOO-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分：2.若為定量指標，完成值達到指目標值，記滿分：未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥．）得分=實際完成值／年初目標值-該指標分值反向指標（即指標值為≤-）得分=年初目標值／實際完成值t誼指標分值。 | 100% | 100% | 100% | 40 | |||
| 項目效益（20分） | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 |
備注：
1.“項目產(chǎn)出”和“項目效果”直接細化成部門績效目標中的指標，并根據(jù)重要程度賦權(quán)。
2“績效指標分析”是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項目密切相關(guān)，指標值是否可按取，指標值設(shè)置是否合理”等角度，從產(chǎn)出和效果類指標中找出需耍改進的指標，并i逐項提出次年的編剖意見和建議。
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 治污減霾項目 | ||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)財政局 | 實施單位 | 高陵區(qū)張卜街道辦事處 | ||||||
| 項目資金 | 年初 預算數(shù) | 全年 預算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
| 年度資金總額（萬元） | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障街辦年度治污減霾工作健康發(fā)展 | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 保持區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈 | 每日清掃道路 | 100% | 10 | 8 | 加強日常監(jiān)管力度 | ||
| 質(zhì)量指標 | 空氣質(zhì)量、人居環(huán)境 | 達到地方標準PM2.5 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標 | 參與并監(jiān)督制止轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染行為 | 12次以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指標 | 燃油費維修費保險費等 | 全年預算30萬元 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 愛護辦公設(shè)施車輛 | 全年無損壞 | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會效益指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 生態(tài)效益指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | |||
| 總分 | 100 | 98 |
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 基層工作保障項目 | ||||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)財政局 | 實施單位 | 高陵區(qū)張卜街道辦事處 | ||||||
| 項目資金 | 年初 預算數(shù) | 全年 預算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
| 年度資金總額（萬元） | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||
| 其他資金 | — | — | |||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障街辦日常工作正常運轉(zhuǎn) | 保質(zhì)保量按時完成 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 印刷圖冊、宣傳資料、培訓資料 | 500冊 | 100% | 10 | 10 | |||
| 質(zhì)量指標 | 按時完成保障各項工作 | 提高工作效率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標 | 按期按量完成 | 達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指標 | 辦公用品辦公設(shè)施公務車輛運行維護 | 全年預算30萬元 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 愛護辦公設(shè)施 | 全年無損壞 | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會效益指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 生態(tài)效益指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 在群眾中形成良好的口碑 | 工作滿意度達到95%以上 | 100% | 10 | 8 | 增強業(yè)務學習提高辦事效率 | ||
| 總分 | 100 | 98 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預算為137.77萬元，支出決算為98.50萬元，完成預算的71.50%。決算數(shù)較預算數(shù)減少39.27萬元，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出，減少開支。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末，本部門機關(guān)及所屬單位共有車輛5輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。
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