瀏覽次數：次
西安市高陵區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告
一、2022 年財政預算執行情況和財政主要工作
2022 年是黨的二十大召開之年，也是新一屆區委區政府工作開局之年。區財稅部門在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫通落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，聚焦九個方面重點工作，扎實推進“一二三六”發展思路，砥礪奮進、勇毅前行，不斷加強財政資源統籌，扎實做好“六穩”、“六保”工作，合理安排支出順序，保證財政支出強度，優化支出結構，持續改善民生，嚴肅財經紀律，著力穩定經濟大盤，以實干實效推動“六個高陵”建設。
（一）一般公共預算執行情況。2022 年，全區一般公共預算收入完成 135491 萬元，綜合增值稅留抵退稅及其他政策性減免緩因素，完成年度預算的 103%，增長9.2%，其中稅收收入104495萬元，稅收占比 77.1%。加上上級轉移支付145640 萬元、調入資金 16688 萬元、動用預算穩定調節基金12098 萬元、新增地方一般債券 10071 萬元、再融資貸款收入19808 萬元，一般公共預算收入總量為 339796 萬元。
2022 年一般公共預算支出 310946 萬元，完成預算的98.3%，加上上解支出 8016 萬元、置換債券還本支出19808 萬元、調入預算穩定調節基金 1026 萬元，一般公共預算支出總量為339796萬元。
全區“三公”經費支出 879 萬元，較上年下降3%。其中：公務用車購置及運行維護支出 850 萬元，公務接待費支出29萬元。
（二）政府性基金預算執行情況。2022 年，全區政府性基金收入完成 54289 萬元，完成預算的101.5%，其中：國有土地使用權出讓方面收入 37196 萬元，城市基礎設施配套費收入17093萬元。另外加上上級轉移支付 16821 萬元、再融資貸款收入11916萬元，政府性基金預算收入總量為83026 萬元。
全年政府性基金支出完成 54910 萬元，完成預算的104.2%，地方政府專項債務還本支出 11916 萬元、調出資金16093萬元、年終結余 80 萬元，政府性基金預算支出總量為83026 萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況。2022 年，國有資本經營預算專項收入 1117 萬元。國有資本經營預算支出522 萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理工作,其余595 萬元調入一般公共預算統籌使用。
（四）社保基金預算收支執行情況。2022 年，全區社保基金預算收入完成 33855 萬元，完成預算的95.6%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入 13472 萬元，完成預算的98.1%；機關事業單位基本養老保險基金收入 20383 萬元，完成預算的94.1％。
2022 年，社保基金預算支出完成32013 萬元，完成預算的104.5%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出10052萬元，完成預算的 102.4%；機關事業單位基本養老保險基金支出21961萬元，完成預算的 105.5%。
政府債務情況：2022 年，我區政府債務限額209850萬元，其中，一般債務限額 108969 萬元，專項債務限額100881萬元。截止 2022 年底，全區政府債務余額161517 萬元，其中，一般債務余額 103467 萬元，專項債務余額58050 萬元，政府債務規模在合理區間，風險可控。
2022 年財政預算執行中，我們聚焦“六穩”、“六保”目標任務，主要做了以下工作：
（一）穩經濟、抓收入，嚴格落實助企紓困政策
一是嚴格落實穩經濟措施，不斷激發市場活力。按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重大要求，全年投入約6000萬元，積極兌現高陵區 6 個方面31 條穩經濟措施。全年新增擔保業務 845 筆 64999 萬元，減免擔保費237 萬元。二是嚴格落實助企紓困政策，不斷釋放政策紅利。2022 年，區財稅部門堅決落實中省市減稅降費、增值稅留抵退稅等政策,減輕企業負擔，增加企業流動資金，確保助企紓困措施落地落實。全年落實新增減稅降費 34530 萬元，留抵退稅 44164 萬元。三是積極開展稅源普查，依法依規組織收入。財稅部門強化協作聯動，在全區范圍內開展大走訪活動，摸清稅源底數，加強稅收征管，確保應收盡收。積極與經開區協調共建區稅收劃轉工作。2022 年，在落實減稅降費背景下，共建區收入與上年基本持平。同時開展涉企違規收費排查工作。全面梳理收費事項，建立收費目錄清單，進企業現場了解涉企收費情況，確保國家減稅降費政策落地落實。四是積極向上爭取資金，支持高陵區域發展。主動加強與省市部門對接，及時掌握中省市資金支持方向和重點領域，緊盯我區在產業發展、公共服務、基礎設施等方面發展需求，積極策劃包裝申報項目。全年累計爭取上級專項資金 99614 萬元，新增債券項目9個,債券資金 10071 萬元，爭取再融資債券31724 萬元，有效緩解全區發展資金壓力。
（二）控支出、優結構，支持經濟平穩安全運行
一是堅決兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，足額編列、不留缺口，嚴格執行、杜絕擠占，全年“三保”支出 240727 萬元，切實保障了全區機構正常運轉和基本民生。二是牢固樹立黨政過緊日子思想。2022 年安排部門預算時將非剛性、非重點支出壓減 10%。預算執行中，繼續嚴格控制部門履職支出，切實從嚴從緊壓縮一般性支出，將節約資金全部用于區委區政府確定的重點項目。三是切實防范化解政府債務風險。全年化解政府債務 62600 萬元，所有到期債務及時足額償付。積極爭取省市再融資支持，將到期債務進行展期，有效緩解財政支出壓力。四是努力防范化解金融風險。實行常態化金融風險宣傳，積極組織開展進街道、進社區、進村組、進校園等多種形式宣傳活動。扎實開展養老領域非法集資專項整治活動，引導群眾牢固樹立非法集資風險防范意識。全年累計開展現場宣傳活動11次，發放各類宣傳資料和物品 3000 余份，核查高風險企業2家。
（三）惠民生、辦實事，做實舉措護民安聚民心
一是積極支持疫情防控等公共衛生健康事業發展。按照“寧可備而未用、不可用而未備”的原則，統籌做好全區疫情防控物資保障工作。全年累計投入疫情防控資金28300 萬元，主要用于核酸檢測、購置防控物資及設備、隔離酒店消殺等。二是堅持辦好人民滿意教育。安排落實教育支出92571 萬元，嚴格落實教育投入“三個增長”要求，有力支持16 所學校進行校園環境改造提升，積極推進義務教育優質均衡發展三年行動計劃，2022年對21 所中小學校進行改擴建，新增學位9330 個。三是著力提升社會保障水平。安排落實援企穩崗支出2035 萬元，切實解決就業困難人員社保補貼、公益崗位補貼、創業擔保貸款貼息、就業見習補貼等，努力做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業創業服務；安排落實困難群眾救助補助支出1356 萬元，切實強化困難群眾兜底保障；積極支持新建8 個“高·幸食堂”老年助餐點、2 個街道綜合養老服務中心、6 個社區養老服務站，街道綜合養老服務中心覆蓋率達到 100%。四是不斷加大公共文化領域投入。安排落實文化旅游體育與傳媒資金464 萬元，不斷完善公共文化設施，支持楊官寨考古遺址公園規劃設計。整合貫通各類文化陣地，打造形成“兩館、一站、一中心”綜合文化服務體系。
（四）保重點、促發展，積蓄力量增強發展后勁
一是深入打好污染防治攻堅戰，支持加強污染防治和生態環境建設。踐行綠水青山就是金山銀山理念，投入11358萬元全力保障大氣污染防治、全域治水、環境整治、農村廁所革命等生態環境建設工作，強化大氣、水、土壤污染防治；投入11013萬元加快推進循環經濟產業園、涇渭河灘區治理及堤岸道路等項目建設，推進重點生態保護修復。二是全力保障財政支農政策，全面實施鄉村振興戰略。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，投入 1128 萬元足額保障現有幫扶政策資金需求；投入4593萬元持續推進農村人居環境整治，都市現代農業和農產品質量安全體系建設，新型農村集體經濟發展，土地出讓收入支持鄉村振興建設，全面深化農村改革。三是聚焦城市能級提升，全面提高建設管理水平。投入 15900 萬元保障各類重點項目建設，支持做好地鐵 10 號線、京昆高速“四改八”、210 國道改造。不斷推進城市道路社會化服務管理機制，持續深化城市治理，有力推進公共停車位、充電樁、充電站、公共廁所建設等。四是全力保障全區重點工作，夯實持續發展根基。投入33732 萬元用于購置土地指標，投入 135662 萬元落實地鐵 10 號線沿線搬遷、陜西交通職業技術學院遷建等項目征地拆遷補償政策，切實保障全區重大決策部署落地落實，為強勁高質量發展儲備動能。
（五）建制度、促監管，規范管理提升資金效益
一是健全制度規范管理。修訂全區財政支出管理制度，切實強化財政業務工作嚴肅性。在全局范圍內開展內控制度建立執行情況核查，及時堵塞內控管理漏洞。二是嚴格開展財經秩序專項整治行動。按照中省市要求，對全區近三年落實減稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障等7 個方面進行全面自查檢查。目前全區核查出的 5 個方面 34 個問題已全部整改到位。三是全面強化財政監管力度。深入推進預算績效管理、財政投資項目資金管理、國有資產管理和政府采購管理工作。全年完成各類工程預算評審項目 82 個，審核資金 75907 萬元，節約資金6462萬元，節約率 8.5%；完成政府采購審批業務220 筆，預算采購額71496萬元，實際采購額 69523 萬元，節約資金1973 萬元，節約率2.8%；辦理資產購置、調撥、處置事項576 筆。四是注重提高預決算透明度。2022 年，所有部門和基層預算單位全面實施預決算公開，并在政府門戶網站醒目位置建立統一鏈接目錄，方便公眾查詢，主動自覺接受社會監督。
各位代表，2022 年在疫情反復、經濟下行的影響下，全區財政預算執行基本平穩，但仍然存在一些問題：一是內外部不確定因素增多，經濟下行壓力加大，財政收入持續增長基礎不穩，在剛性支出需求不斷擴大的現實下，財政收支平衡壓力不斷加大。二是財政監督約束作用發揮不到位，在預算執行和績效檢查方面把關不嚴，存在預算編制不科學、執行緩慢、追加過多等問題。對此，我們將高度重視，久久為功，采取有效措施破解難題。
二、2023 年財政預算安排情況
2023 年財政預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，貫通落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，認真落實省市區委全會精神，堅持穩中求進工作總基調，緊扣“一二三六”發展思路，積極承接西安“北跨”發展機遇，以服務重大事項、重大項目、重點工作為抓手，統籌發展與安全，為全力培育高質效產業、做好高水平服務、建設高標桿城區、創造高品質生活提供堅實的財力支持保障，扎實推進中國式現代化高陵實踐。
按照上述指導思想，結合我區經濟和社會事業發展需要，2023 年我區預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
收入方面，2023 年區級一般公共預算收入安排149040萬元，增長 10%。其中，稅收收入安排 122213 萬元，稅收占比82%。
支出方面，2023 年全區一般公共預算支出安排283699萬元，支出安排主要是：教育支出 89180 萬元、社會保障和就業支出32021 萬元、衛生健康支出 43491 萬元、城鄉社區支出17831萬元、農林水支出 18850 萬元。
全區“三公”經費安排 883 萬元，較上年預算下降2.4%。其中:公務用車運行維護及購置費 830 萬元，公務接待費53萬元。
（二）政府性基金預算安排情況
2023 年區級政府性基金收入安排308200 萬元，主要是國有土地使用權出讓方面收入 293200 萬元，城市基礎設施配套費收入15000 萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則，安排政府性基金預算支出247798 萬元，調入一般公共預算 60779 萬元。
（三）國有資本經營預算
2023 年區級國有資本經營預算本級收入安排5000萬元，上級專項收入安排 414 萬元。
2023 年全區國有資本經營預算支出安排5414 萬元，其中國有企業退休人員社會化管理經費414 萬元，其他國有資本經營支出 5000 萬元。
（四）社保基金預算安排情況
2023 年，社保基金收入安排36381 萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金預算 14416 萬元，機關事業單位基本養老保險基金預算 21965 萬元。
社保基金支出安排 32638 萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金 10742 萬元，機關事業單位基本養老保險基金21896萬元。
三、砥礪奮進，勇毅前行，努力完成2023 年財政工作任務
2023 年，我們將按照“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，努力實現積極的財政政策加力提效。堅決貫徹落實國家減稅降費政策，全面加強財政資源統籌，切實優化支出重點和結構，堅持黨政機關過緊日子，強化預算約束和績效管理，加強區委、區政府重大決策部署財力保障，全面支持“六個高陵”建設進程，奮力譜寫高陵新時代高質量發展新篇章。
（一）在組織收入上下功夫，開財源、強根基。一是嚴格落實減稅降費政策。持續推進各項助企紓困政策措施精準落地，切實幫助轄區企業完全渡過疫情陣痛期。積極走訪調研，切實了解企業涉稅訴求和政策措施落實情況。不斷完善收費項目清單管理制度和收費項目公示制度，依法征收各項稅費，做到應收盡收、應減盡減。二是規范組織各項收入。加強稅源監控，深入研判分析，強化收入預期管理，不斷提高收入質量。加強稅務部門經費保障，建立經費與稅收規模掛鉤機制，提高稅務部門征管積極性。加強與資源規劃部門對接，加快土地出讓進度，盡早實現資源向資金和資產的轉化。三是加大向上爭取資金力度。建立全區向上爭取資金考核評價機制，增強部門“爭、跑、要”意識。及時分享各類爭取資金信息，全力配合部門包裝項目，足額落實各項配套資金。搶抓西安“北跨”發展機遇，積極爭取上級資金支持高陵區域發展。四是持續優化營商環境。積極提升服務企業質效，及時了解企業經營狀況，并做好各項涉企獎補資金兌付工作。充分發揮三陽融資擔保公司政銀企合作平臺作用，破解企業融資難、融資貴問題，切實支持企業發展壯大。
（二）在支出效益上謀創新，保重點、提質效。一是嚴格落實政府過緊日子要求。建立節約型財政保障機制，從嚴控制“三公”經費預算，嚴格壓縮非剛性、非重點等一般性支出，將節約資金全部用于全區重點項目。二是兜牢“三保”底線。建立“三保”清單，堅持“三保”（保基本民生、保工資、保運轉）支出在財政支出中的優先順序，并給予足額保障。三是強化政府債務管理。切實抓好政府債務化解工作，債務支出需求足額納入預算管理，積極化解存量債務，堅決杜絕新增隱性債務。同時積極發揮政府債券投資拉動作用，圍繞醫療、交通、基礎設施建設等國家支持的重點領域，充分謀劃、儲備、上報一批符合條件、成熟度高的項目，積極爭取上級債券支持。四是持續做好重點項目保障。聚焦保障“八個方面重點工作”，支持好陜汽擴能二期、奔馳斯瑪特等重大產業項目落地建設。支持好“雙鐵三路”等省市重大基礎設施項目建設。努力做好涇河工業園主干路建設提升、210國道綠化、鹿苑大道提升改造、渭陽九路保障性租賃住房等41個政府投資項目建設。
（三）在保障民生上拼質效，解民困、聚民心。一是加大教育投入力度。嚴格落實教育投入“三個增長”要求，確保2023年教育支出規模只增不減。繼續支持“雙減”+“民轉公”政策落實，支持 32 所學校進行校園環境提升，繼續推進“名校+”教育共同體創建。加快推進產教園區規劃建設，全力支持陜西交通職業技術學院通遠校區秋季開學，支持辦好人民滿意教育。二是強化醫療衛生健康投入。支持區醫院120（隔離樓）項目、區疾控中心遷建、區中醫院啟用等項目。支持公共衛生體系和醫療服務體系建設，健全多層次醫療保障體系，加大醫保信息化建設投入。準確把握疫情防控新形勢新任務，認真落實新階段疫情防控舉措。安排 8100 萬元用于疫情防控支出，安排1900 萬元用于衛生能力提升。三是織牢織密社保體系。及時全面落實退役軍人待遇政策。足額兌現困難群眾生產生活保障。鞏固提升“高·幸食堂”建設成果，支持建設街道綜合養老服務中心和社區養老服務站，讓老有“所養”更有“所享”。四是支持文化事業繁榮發展。支持開展形式多樣的文化體育活動的，滿足群眾精神文化需求。支持文化品牌建設，推動實施文化惠民工程、文藝精品工程，讓群眾在家門口就能享受到形式多樣的文化滋養。
（四）在財政管理上抓落實，嚴要求，出實招。一是深化財政預算管理。規范預算決策機制和程序，全面實施績效評價管理，加強重大項目財政可承受能力評估，著力清理規范過高承諾、過度保障的財政支出政策。二是嚴格財政預算約束。嚴格執行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購。嚴格預算約束，從嚴控制追加事項，切實按照財政管理制度加強預算支出審核。三是強化預算績效管理。將所有預算收支全面納入績效管理，嚴格績效目標管理，加大績效評價力度，健全績效評價約束機制，優化財政資源配置。四是充分發揮財政監管職能。規范政府預決算和部門預決算公開，增強財政收支透明度。嚴格政府采購全流程管理，維護公開公平公正的政府采購市場秩序，進一步激發了政府采購市場活力。強化行政事業單位資產管理，推動國資監管信息化建設，進一步促進部門高效履職。
各位代表，新時代開啟新征程，我們在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督指導下，緊緊圍繞高陵“一二三六”發展思路，不忘初心、牢記使命，為推動高陵高質量發展行穩致遠而努力奮斗！
1-2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)1.pdf
陜公網安備61012602000021號