西安市高陵區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年、“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，鞏固和拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全面落實(shí)黨政過(guò)緊日子各項(xiàng)要求，統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯瑥?qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能，努力保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，以實(shí)干實(shí)效慶祝建黨100周年。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入141552萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.8%，增長(zhǎng)13.2%，其中稅收收入124594萬(wàn)元，稅收占比88.0%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付137162萬(wàn)元、調(diào)入資金81960萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)882萬(wàn)元、新增地方一般債券5093萬(wàn)元、再融資貸款收入4800萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為371484萬(wàn)元。

全年一般公共預(yù)算支出345484萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.6%，增長(zhǎng)23.3%，其中民生支出278202萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80.5%。加上上解支出8038萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出1064萬(wàn)元、置換債券還本支出4800萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12098萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總量為371484萬(wàn)元。

全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出902.0萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出859.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，增長(zhǎng)主要為更新車輛購(gòu)置和疫情防控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)42.2萬(wàn)元，下降5.9%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年相同。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)政府性基金收入463281萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.0%，增長(zhǎng)266.5%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓方面收入448191萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15090萬(wàn)元。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付4697萬(wàn)元、上年結(jié)余9526萬(wàn)元、新增地方專項(xiàng)債券10000萬(wàn)元、再融資貸款收入3076萬(wàn)元、調(diào)入資金632萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總量為491212萬(wàn)元。

全年政府性基金支出373109萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.2%，增長(zhǎng)182.8%，加上上解支出32173萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3976萬(wàn)元、調(diào)出資金81954萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總量為491212萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入161萬(wàn)元，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出155萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作,其余6萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（四）社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)社?；痤A(yù)算收入33980萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13288萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20692萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2％。

全年社?；痤A(yù)算支出30088萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.4%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9529萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20559萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.3%。

政府債務(wù)情況：2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額190457萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額99576萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額90881萬(wàn)元。截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額151456萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)余額93406萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額58050萬(wàn)元，政府債務(wù)規(guī)模在合理區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)可控。

2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們聚焦“六穩(wěn)”、“六保”目標(biāo)任務(wù)，主要做了以下工作：

（一）圍繞抓收入夯稅基，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2021年，我們堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，著力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)向好向快發(fā)展。一是持續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)，不斷釋放政策紅利。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，延長(zhǎng)部分階段性政策執(zhí)行期限，落實(shí)新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措，積極引導(dǎo)企業(yè)用足用好優(yōu)惠政策，確保政策紅利落地，全年累計(jì)為市場(chǎng)主體減免稅費(fèi)35187萬(wàn)元。二是依法依規(guī)征收稅費(fèi)，切實(shí)做實(shí)財(cái)政收入。財(cái)稅部門聯(lián)合開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)綜合治稅，及時(shí)與經(jīng)開(kāi)區(qū)協(xié)調(diào)共建區(qū)稅收劃轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、應(yīng)劃盡劃。深入推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革，實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)銜接切換，順利完成人防費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、戶外廣告設(shè)置空間使用費(fèi)、綠化補(bǔ)償費(fèi)、土地閑置費(fèi)5項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收。2021年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，完成141552萬(wàn)元，收入質(zhì)量大幅提高，收入規(guī)模、稅收規(guī)模、工商稅收規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。三是大力做好惠企幫扶，加速政策資金兌付。全面核查全區(qū)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)政策執(zhí)行及惠企幫扶政策資金兌付情況，切實(shí)加快資金兌付進(jìn)度，及時(shí)將資金兌付至企業(yè)和個(gè)人，全年累計(jì)兌現(xiàn)各類惠企扶企資金16117萬(wàn)元。四是充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保職能，深化財(cái)政支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融綜合改革。大力支持高陵區(qū)三陽(yáng)融資擔(dān)保有限公司持續(xù)解決中小企業(yè)融資難貴問(wèn)題，全年新增融資擔(dān)保業(yè)務(wù)69114萬(wàn)元，其中小微企業(yè)及“三農(nóng)”主體融資擔(dān)保業(yè)務(wù)29350萬(wàn)元，切實(shí)幫助301戶企業(yè)解決融資困難。2021年，高陵區(qū)獲批財(cái)政部“財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融綜合改革試點(diǎn)城市”，并獲得5000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金。五是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，堅(jiān)持做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有企業(yè)。完成34家國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資和11家全民所有制企業(yè)改制。完成160家國(guó)有企業(yè)14330名退休人員屬地社會(huì)化管理，有力推進(jìn)中省市國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”屬地化移交。整合8家國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)成立西安市高陵區(qū)城市投資集團(tuán)有限公司，并成功取得AA級(jí)信用評(píng)級(jí)。完成組建西安市高陵區(qū)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司，成功打造兩家區(qū)屬國(guó)有集團(tuán)公司協(xié)同發(fā)展基本框架。制定國(guó)資國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，出臺(tái)國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資金管理辦法，鞏固和健全國(guó)有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制。全年累計(jì)向9家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)撥付注冊(cè)資本金24901萬(wàn)元，進(jìn)一步提升國(guó)有企業(yè)實(shí)力。

（二）圍繞控支出優(yōu)結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)安全運(yùn)行。2021年，我們?nèi)ΡＵ稀傲€(wěn)”、“六?！惫ぷ?，積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，著力統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全和發(fā)展。一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，足額編列、不留缺口，嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕擠占，全年“三?！敝С?15541萬(wàn)元，切實(shí)保障了全區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。二是牢固樹(shù)立黨政過(guò)緊日子思想。2021年安排部門預(yù)算時(shí)將非剛性、非重點(diǎn)支出壓減30%，年中預(yù)算執(zhí)行中，繼續(xù)嚴(yán)格控制部門履職支出，切實(shí)從嚴(yán)從緊壓縮一般性支出。三是切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年化解政府債務(wù)23024萬(wàn)元，所有到期債務(wù)及時(shí)足額列編償付。按照“開(kāi)前門，堵后門”政府債務(wù)規(guī)范管理要求，成功上報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)，爭(zhēng)取債券發(fā)行10000萬(wàn)元。四是努力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行常態(tài)化金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳，積極組織開(kāi)展進(jìn)街道、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)校園等多種形式宣傳活動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)12次，印制分發(fā)各類宣傳資料和物品9000余份，核查高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)3家，切實(shí)引導(dǎo)群眾樹(shù)立起“守好錢袋子，護(hù)好幸福家”非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。五是筑牢糧食安全防線。扎實(shí)開(kāi)展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，著力構(gòu)建保障糧食安全工作長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)糧食安全資金監(jiān)管，有效提升了財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放的時(shí)效性和精準(zhǔn)度。

（三）圍繞惠民生辦實(shí)事，做實(shí)舉措護(hù)民安聚民心。2021年，我們圍繞創(chuàng)造提升高品質(zhì)生活，聚力支持民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。一是全面提升醫(yī)療衛(wèi)生健康水平。安排落實(shí)疫情防控資金11858萬(wàn)元，支持全民免費(fèi)接種新冠疫苗，支持實(shí)施重點(diǎn)場(chǎng)所管控、交通卡口管制、核酸檢測(cè)等常態(tài)化疫情防控措施，切實(shí)保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。安排落實(shí)公立醫(yī)院建設(shè)資金7757萬(wàn)元，重點(diǎn)保障區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建投用、區(qū)疾控中心設(shè)計(jì)建設(shè)及區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)等醫(yī)療衛(wèi)生提升工程，推動(dòng)健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置體系，促進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持辦好人民滿意的教育。安排落實(shí)教育支出91399萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”要求，有力支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，新建改擴(kuò)建城東初級(jí)中學(xué)、渭濱中學(xué)等中小學(xué)18所，新增學(xué)位12240個(gè)。三是著力提升社會(huì)保障水平。安排落實(shí)就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼、公益崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼等資金901萬(wàn)元，加大力度援企穩(wěn)崗，切實(shí)做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)；安排落實(shí)516萬(wàn)元支持建設(shè)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，支持建成崇皇、耿鎮(zhèn)、姬家街道3個(gè)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和金鹿尚居、漢陽(yáng)社區(qū)等七個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站，改造提升鹿祥社區(qū)、龍鳳園社區(qū)等5個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站，有力保障農(nóng)村幸福院日常運(yùn)營(yíng)。安排落實(shí)困難群眾救助補(bǔ)助方面支出2510萬(wàn)元，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障。四是不斷加大公共文化領(lǐng)域投入。安排落實(shí)文化旅游體育與傳媒資金4651萬(wàn)元，不斷完善公共文化設(shè)施，支持楊官寨遺址公園規(guī)劃設(shè)計(jì)，打造“紅色熔爐”新時(shí)代黨性教育基地，積極保障高陵半程馬拉松等全民全運(yùn)活動(dòng)組織。

（四）圍繞保重點(diǎn)促發(fā)展，積蓄力量增強(qiáng)發(fā)展后勁。2021年，我們大力強(qiáng)化重點(diǎn)工作保障，聚焦支持社會(huì)治理創(chuàng)新和生態(tài)文明建設(shè)。一是深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持加強(qiáng)污染防治和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，投入9949萬(wàn)元全力保障大氣污染防治、全域治水、垃圾分類等生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，強(qiáng)化大氣、水、土壤污染防治；投入3060萬(wàn)元加快推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、涇渭河灘區(qū)治理及堤岸道路等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，縱深推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)“四不摘”要求，投入320萬(wàn)元足額保障現(xiàn)有幫扶政策資金需求；落實(shí)調(diào)整完善土地出讓收入用于鄉(xiāng)村振興比例要求，投入35024萬(wàn)元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利等農(nóng)業(yè)設(shè)施提升工程，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，聚焦發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，大力支持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)全面深化農(nóng)村改革。投入2741萬(wàn)元，支持全區(qū)工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三是聚力支持提升城區(qū)氣質(zhì)，全面提升城市規(guī)劃建設(shè)管理水平。投入88874萬(wàn)元保障各類工程項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)做好西延高鐵、地鐵10號(hào)線、西禹高速改擴(kuò)建等省市重大項(xiàng)目建設(shè)保障，大力推進(jìn)西環(huán)南延、徐船路等城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)銜接，著力加大農(nóng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)維護(hù)投入力度。不斷推進(jìn)城市道路社會(huì)化服務(wù)管理機(jī)制，持續(xù)深化城市治理，有力推進(jìn)“三改一通一落地”，支持完成老舊小區(qū)、背街小巷改造收尾。四是全力保障全區(qū)重點(diǎn)工作，夯實(shí)持續(xù)發(fā)展根基。投入65961萬(wàn)元用于購(gòu)置土地指標(biāo)，投入220876萬(wàn)元落實(shí)地鐵10號(hào)線沿線搬遷、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建等項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償政策，切實(shí)保障全區(qū)重大決策部署落地落實(shí)，為強(qiáng)勁高質(zhì)量發(fā)展儲(chǔ)備動(dòng)能。

（五）圍繞提素養(yǎng)促監(jiān)管，規(guī)范管理提升資金效益。2021年，我們持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資源配置，聚力深化財(cái)政管理改革創(chuàng)新。一是注重財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提升。面向全區(qū)預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員，集中組織了《預(yù)算法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育等專業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)，有效增進(jìn)全區(qū)財(cái)務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力和法治意識(shí)。二是注重健全內(nèi)控制度建設(shè)。專門制定印鑒管理、對(duì)賬管理等制度辦法，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政業(yè)務(wù)工作嚴(yán)肅性。全面核查財(cái)政印章管理使用及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況，及時(shí)堵塞內(nèi)控管理漏洞。三是注重全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管力度。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政投資項(xiàng)目管理、國(guó)有資產(chǎn)管理和政府采購(gòu)管理工作。全年完成各類工程預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目152個(gè)，審核資金320562萬(wàn)元，節(jié)約資金19453萬(wàn)元，節(jié)約率6.1%；完成政府采購(gòu)審批業(yè)務(wù)314筆，預(yù)算采購(gòu)額86946萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)額83077萬(wàn)元，節(jié)約資金3869萬(wàn)元，節(jié)約率4.4%；辦理資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置事項(xiàng)430筆。四是注重抓好直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)。密切關(guān)注直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)、資金支付進(jìn)展，強(qiáng)化日常動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全年接收下達(dá)直達(dá)資金27398萬(wàn)元，嚴(yán)格做到分配準(zhǔn)確、賬目清晰、流向明確，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。五是注重提高預(yù)決算透明度。2021年預(yù)算公開(kāi)延伸至所有基層單位，在政府門戶網(wǎng)站醒目位置集中公開(kāi)2021年政府預(yù)算及部門預(yù)算，并建立統(tǒng)一鏈接目錄，方便公眾查詢，主動(dòng)自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)，但仍然存在一些問(wèn)題：一是年初部門預(yù)算精準(zhǔn)度不高，隨意調(diào)整項(xiàng)目現(xiàn)象較多，同時(shí)存在年初預(yù)算尚未執(zhí)行，隨意申請(qǐng)追加報(bào)告問(wèn)題。二是部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，需要加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化改革。

二、2022年財(cái)政預(yù)算安排情況

2022年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話重要指示，弘揚(yáng)偉大建黨精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞區(qū)委中心工作，堅(jiān)定不移貫徹“一二三六”發(fā)展思路，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持過(guò)緊日子，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要，2022年我區(qū)預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排情況

收入方面，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排150045萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%。其中，稅收收入安排135465萬(wàn)元，稅收占比90.3%。

支出方面，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排296353萬(wàn)元，其中民生支出240046萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.0%。支出安排主要是：教育支出89761萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35513萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36442萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31179萬(wàn)元、農(nóng)林水支出20175萬(wàn)元。

全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)安排905.5萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)844.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)60.9萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2022年全區(qū)政府性基金收入安排560000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓方面收入545000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15000萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出按照以收定支、全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求的原則，安排政府性基金預(yù)算支出412224萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算98057萬(wàn)元，上解支出50000萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排900萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（四）社?；痤A(yù)算安排情況

2022年，社保基金收入安排35453萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算13790萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算21663萬(wàn)元。

社?；鹬С霭才?0630萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9816萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20814萬(wàn)元。

三、踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力完成2022年財(cái)政工作任務(wù)

2022年，我們將堅(jiān)定不移貫徹“一二三六”發(fā)展思路，全力以赴加強(qiáng)“六個(gè)高陵”保障力度，統(tǒng)籌兼顧、講求績(jī)效，努力實(shí)現(xiàn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，全面統(tǒng)籌財(cái)政資產(chǎn)資源；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目保障；深化財(cái)政管理，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理。

（一）強(qiáng)基礎(chǔ)蓄力量，多措并舉促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年，我們將堅(jiān)持實(shí)施減稅降費(fèi)，持續(xù)提升營(yíng)商環(huán)境，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，切實(shí)依法組織收入，確保收入均衡穩(wěn)定，支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是減稅降費(fèi)提質(zhì)效。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕小微企業(yè)、個(gè)體工商戶發(fā)展負(fù)擔(dān)，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地見(jiàn)效。完善涉企收費(fèi)項(xiàng)目清單，明確收費(fèi)依據(jù)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)，建立收費(fèi)項(xiàng)目公示制度，促進(jìn)依法征收，應(yīng)減盡減。二是優(yōu)化環(huán)境調(diào)結(jié)構(gòu)。加大招商引資投入力度，及時(shí)兌現(xiàn)招商承諾。設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，扶持一批創(chuàng)業(yè)孵化器，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。加大先進(jìn)制造業(yè)扶持力度，支持搭建軍民融合政策、技術(shù)、人才三大服務(wù)平臺(tái)。支持壯大工業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展實(shí)力，及時(shí)兌付各類涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金。大力拓展政府性融資擔(dān)保覆蓋面，提高對(duì)中小企業(yè)金融支持力度，切實(shí)解決中小微企業(yè)融資難題。三是摸清底數(shù)強(qiáng)征管。繼續(xù)推進(jìn)綜合治稅，不斷強(qiáng)化稅源管理。堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決做實(shí)地方財(cái)政收入。加強(qiáng)行業(yè)收入分析研判，平穩(wěn)推進(jìn)全年收入進(jìn)度。四是向上爭(zhēng)取加力度。緊盯上級(jí)政策動(dòng)向，積極爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付、新增債券、改革試點(diǎn)，增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障。搶抓西安北跨發(fā)展機(jī)遇，把準(zhǔn)省市資金政策方向，鼓勵(lì)部門積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。大力保障上級(jí)資金配套要求，充分利用上級(jí)資金推動(dòng)高陵區(qū)域發(fā)展。五是國(guó)企管理再升級(jí)。組建權(quán)責(zé)明確的國(guó)資國(guó)企監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加快推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變。整合區(qū)屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，盤活全區(qū)閑置資產(chǎn)資源，注入企業(yè)做大規(guī)模，壯大集團(tuán)公司實(shí)力，提升投融資能力和“造血”能力，激勵(lì)國(guó)有企業(yè)積極參與“六個(gè)高陵”建設(shè)。

（二）優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，統(tǒng)籌財(cái)力支持高陵建設(shè)。2022年，我們將加強(qiáng)統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和順序，堅(jiān)定不移貫徹“一二三六”發(fā)展思路。一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢兜實(shí)“三保”底線。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出。積極建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，讓政府的“緊日子”，換來(lái)群眾的“好日子”。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，建立“三?！敝С銮鍐?，足額保障清單事項(xiàng)。二是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。聚焦全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目保障機(jī)制，為建設(shè)“六個(gè)高陵”打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全力保障地鐵10號(hào)線等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，支持優(yōu)化交通格局。全面保障城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，鞏固“三改一通一落地”建設(shè)成果，加快水電管網(wǎng)升級(jí)改造，支持打造更高標(biāo)準(zhǔn)城市品質(zhì)。持續(xù)保障涇渭河岸灘區(qū)治理，加快區(qū)污水處理廠改擴(kuò)建，深入推進(jìn)生活垃圾無(wú)害化處理，支持實(shí)施更大力度環(huán)境保護(hù)。三是努力建設(shè)幸福文明和諧高陵，實(shí)現(xiàn)發(fā)展成果全民共享。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)增長(zhǎng)”要求，確保2022年教育支出占比不低于市級(jí)要求。切實(shí)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，辦好人民滿意的教育；保障好區(qū)醫(yī)療應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)、區(qū)疾病預(yù)防控制中心建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力。持續(xù)支持街道衛(wèi)生院、村（社區(qū)）衛(wèi)生室的規(guī)范化建設(shè)，優(yōu)化城鄉(xiāng)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)資源布局；加大重點(diǎn)人群就業(yè)培訓(xùn)力度，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，切實(shí)有效穩(wěn)定就業(yè)。落實(shí)重點(diǎn)人群和困難群眾社會(huì)救助、醫(yī)療保障等幫扶措施，全力做好社會(huì)保障兜底。大力支持多層次養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和農(nóng)村幸福院建設(shè)，推動(dòng)發(fā)展健康養(yǎng)老事業(yè)；大力保障文化惠民工程及公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持體育事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全民健身和全面健康深度融合。四是聚焦科學(xué)規(guī)劃發(fā)展關(guān)鍵，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持編制高標(biāo)準(zhǔn)城區(qū)控制詳細(xì)規(guī)劃和各類專項(xiàng)規(guī)劃，積極保障國(guó)有土地出讓交易，不斷拓寬實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來(lái)源。足額保障現(xiàn)有幫扶政策資金投入，大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)帶動(dòng)農(nóng)民增收。五是切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行。嚴(yán)格把控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確保債務(wù)運(yùn)行在合理區(qū)間。足額編制債務(wù)支出需求，積極落實(shí)政府債務(wù)化解工作，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)。深化金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查化解，嚴(yán)厲打擊非法集資等行為。

（三）講實(shí)干出實(shí)招，改進(jìn)方式規(guī)范財(cái)政管理。2022年，我們將全面落實(shí)財(cái)稅改革任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。一是深化預(yù)算編制管理，規(guī)范預(yù)算決策機(jī)制和程序，全面實(shí)施支出預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，完善項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審和滾動(dòng)管理機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，著力清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的財(cái)政支出政策。二是嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行約束，不斷嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項(xiàng)，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，將落實(shí)中省市區(qū)重大決策部署作為績(jī)效管理重點(diǎn)，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化財(cái)政資源配置。四是充分發(fā)揮財(cái)政業(yè)務(wù)職能，加大政府預(yù)決算公開(kāi)力度，依法擴(kuò)展預(yù)決算公開(kāi)范圍，增強(qiáng)財(cái)政透明度。嚴(yán)格政府采購(gòu)全流程管理，維護(hù)公開(kāi)公平公正的政府采購(gòu)市場(chǎng)秩序，進(jìn)一步激發(fā)政府采購(gòu)市場(chǎng)活力。強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管信息化建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)部門高效履職。五是著力提升財(cái)政干部隊(duì)伍法治素養(yǎng)，加大財(cái)經(jīng)紀(jì)律宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，深化內(nèi)控制度建設(shè)，加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改力度，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，不斷體改財(cái)政管理的規(guī)范化法制化水平。

各位代表，新使命開(kāi)啟新征程，新征程召喚新?lián)?dāng)。2022年，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，做到穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，結(jié)合新的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，踔厲奮發(fā)擔(dān)使命，篤行不怠開(kāi)新局，奮力譜寫建設(shè)西安國(guó)家中心城市主城區(qū)新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！

1-《西安市高陵區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》1.pdf

2-2022年政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf

3-“三公”經(jīng)費(fèi)、扶貧、績(jī)效、轉(zhuǎn)移支付等情況補(bǔ)充說(shuō)明.pdf

4-政府債務(wù)安排情況.pdf

5-“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì)表.pdf

6-名詞解釋.pdf

7-扶貧專項(xiàng)資金管理辦法及公示制度.pdf